公司原材料及包装材料采购程序

文档序号：XXGS-YXFA-001

版本编号：YXFA -20XX-001

XXX（单位）公司

原材料及包装材料

采购程序

编制部门：知丁

日期：年月日

原材料及包装材料采购程序

1.程序目的

为了确保采购的原材料及包装材料能满足本公司生产和品质的要求特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于本公司生产所需的原材料及包装材料。

3.定义

无。

4.职责和权限

4.1 计划物控部：负责《物料需求计划》、《物料需求申请单》的制定；

4.2 采购部：负责物料需求的可行性评估，按评估后的物料需求计划实施采购，跟催物料准时到位；

4.3 品质部：负责来料品质检验及不合格之处理；

4.4 采购部副经理及总经理负责《订货单》的审批；

4.5 仓库：负责来料的接收及管理，并将来料送品质部检验。

5.程序内容

5.1计划物控部根据库存日报表、计划部的生产计划及技术研发中心研发部的物料清单提出《物料需求计划》，临时的或特殊原材料的需求提出《物料需求申请单》。

5.2采购部接到计划物控部提出的《物料需求计划》和

《物料需求申请单》，对其规格、数量、交期进行确认，若能满足其要求时，则直接在《物料需求计划》和《物料需求申请单》上签名确认，若不能满足要求，则对变更后的项目在其备注栏予以注明并由由计划物控部确认后签名。

5.3若相关采购材料需要送样时，采购部则根据《物料需求计划》和《物料需求

申请单》的要求，在《合格供应商名单》中选择合格供应商，编制《采购计划单》，联系供应商先送样确认。

5.4 供应商送样时，连同样品的“产品检验报告”一起交仓库，仓库将“产品检验报告”和填制的《进货/样品检验通知单》及样品交品质部执行《进料检验控制程序》。

5.5 品质部将此样品的《进货检验报告》反馈给采购部，采购部视检验结果确定由供应商重新送样或正式采购。

5.6 采购部依据《物料需求计划》和《物料需求申请单》的要求，在《合格供应商名单》中选择合格供应商，编制“订单（合同）审批单”。需要送样的原材料则需同时结合《采购计划单》和《进货检验报告》的结果，编制“订单（合同）审批单”。“订单（合同）审批单”交采购部副经理审批后由采购部文员编制《订货单》。同时可以视采购材料的重要程度，供应商的合作状况，采购市场环境的变化等，决定是否签订合同。

5.7《订货单》及合同由采购部副经理审核，经营管理中心总经理批准后，由采购文员发送给供应商盖章确认并回传；

同时采购文员根据盖章后的《订货单》编制《订单（合同）跟踪记录表》（电子版），并将供应商回传的《订货单》或合同复印分别归档，即《订货单》原件或合同复印件一份由采购部归档、合同原件由总裁办归档、《订货单》或合同复印件一份由财务部归档。

5.8由跟单员依据《订单（合同）跟踪记录表》（电子版）上的计划到货时间和数量安排督促供应商按时按量交付货物，并根据仓库提交的《进货验收单》在《订单（合同）跟踪记录表》（电子版）上填写实际的到货日期和数量。定期核实供应商订单的完成情况，保证供应商100%准时交付。如因特殊情况供应商确实无法按期交货的，采购部应及时通知计划物控部。

5.9采购工程师根据当日到货情况填写各自对应材料到货情况日报表，跟单员依据《进货验收单》核实材料到货情况日报表，并统计整理到《原材料及包装材料到货情况表》（电子版），做日报、周报、月报上报到采购部副经理、经营管理中心总经理及计划物控部负责人。

5.10采购变更的管理：采购资料在修改或更换版本时，采购部文员把修改后的资料或变更后的版本交对应的采购工程师，采购工程师以书面形式通知供应商更换版本，旧的采购资料同时作废；采购工程师完成通知供应商更换版本后，资料交回采购部文员归档管理。

5.11仓库人员对供应商来料进行签收，依据《仓储管理

作业程序》执行。

5.12采购产品的验证：品质部负责对采购物料到达后的来料检验。

5.13来料品质检验由IQC根据《进料检验控制程序》执行。

6. 相关文件

6.1 《进料检验控制程序》

6.2 《仓储管理作业程序》

6.3 《供应商开发与管理程序》

7. 表单记录

7.1《订单（合同）审批单》

7.2《订货单》

7.3《订单（合同）执行情况跟踪表》

7.4 《原材料及包装材料到货情况表》

7.5《采购计划单》

7.6《合格供应商名单》

7.7《物料需求申请单》

7.8《物料需求计划》

7.9《进货验收单》

7.10《进货/样品检验通知单》

7.11《进货检验报告》

8. 附件

《原材料及包装材料采购流程图》知丁

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