制度体系建设思路介绍
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②
③ ④
企业管理中的角色特点
角色是不固定的（可增
一个员工身上可以有多
角色有明确的工作范围、
加，可取消）
个角色
职责和权利。
角色之间通过具体业 务进行关联。
角色与岗位的区别
角色（role） “角色”一词的源于戏剧，自1934年米德 （G.H.Mead）首先运用角色的概念来说明个体 岗位（position） 是组织要求个体完成的一项或多项责任 以及为此赋予个体的权力的总和。一个
社招
招聘 校招
人力资源
管理
内训
培训 外训 薪酬 ……
业务活动分解的两种方式
基于过程/功能的分解
基于场景/类型的分解
采购
采购
采购计划
采购实施
采购验收
采购支付
原料采购
设备采购
工程采购
行政采购
规章制度模块与价值链
运营 市场管理 战 略 管 理 客 户 服 务
利 润
财务管理 人力资源管理 管理工程（体系/IT/流程/审计） 综合（行政、党工团、采购、法务、资产、合同）
CONTENTS
1、业务及其架构
2、制度体系文件
制度体系文件与业务的关系
每一个业务活动，都有恰当形式的规章制度作为依 据，使得各项工作的开展都“有章可循，有法可 依”；每一项规章制度，都可以锚定到具体的业务 活动上，减少重复和冲突，提高有效性。
制度体系文件的作用
①
提高效率，节约成本 监督检查，明确责任 储备经验，持续改进
首先构建业务的全貌，然后层层分解到细节活动
能够建立业务范畴的全貌，容 易检验和修订 • 可以避免业务活动的重复、重 叠和不能进行连接 • 最大限度的保证了业务活动的 共享和复用 • 需要有清晰顶层设计思 路 • 相比现状，可能对业务 活动的分类、归属进行 较大的修改 • • 适合于建立面向未来的业务架 构
岗位可能同时承担多个角色。
制度体系文件的类别
控制程序——该层文件规定该项业务的工作标准。
与业务为一一对应关系。 作业指导书——该层文件规定该项工作具体如何做， 做到什么程度，一般由多个角色协同完成。与该业务 为一一对应关系。 。 操作手册——也可理解为单个角色的作业指导书，该节 点上详细的操作步骤。
各部负责人要对业务做到何种程度进行管 理，要组织制定和确定工作的F表。
业务梳理
工作标 准
执行
审计
偏差
CONTENTS
1、业务及其架构 2、体系文件
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
THANK YOU
优点 自上而 下方式 缺点 总结
自下而上方式
从细节业务活动入手，然后挑选、合并进行处理，然后生成上一级业务模块
•
建立基于实际的业务活动组合
优点 自下而 上方式 缺点 总结
• •
不能看到业务的全貌 通过底层合并非常困难， 很难形成完整的业务架 构
•
适合于建立基于现状的业务架 构
通常采用自上而下的业务架构建模，其本质就是对业务活动的逐级分解。
在社会舞台上的身份及其行为以后，角色的概
念被广泛应用于社会学与心理学的研究中。 在企业管理中，组织对不同的员工有不同的期 待和要求，就是企业中员工的角色。这种角色 不是固定的，会随着企业的发展和企业管理的 需要而不断变化，比如在项目管理中，某些项 目成员可能是原职能部门的领导者，在项目团 队中可能角色会变为服务者。角色是一个抽象 的概念，不是具体的个人，它本质上反映一种 关系，具体的个人是一定角色的扮演者。
控制程序
作业指导书
操作手册
1 2
体系文件结构
目的
1
目的
1
质
工作步骤
范围
2
3 4 5
范围
2
质量记录
3 4
工作标准
角色职责
相关文件
工作程序 （流程图、F表） 相关文件
6
质量记录
关于体系文件职责归属的几点说明
工作标准（控制程序文件）日常管理。
作业指导书、操作手册由各主责部门进行 管理，其业务开展要满足控制程序中工作 标准的要求。 对公司制度的执行情况进行管理审计，对 照工作标准找出执行中的问题，同时也会 对工作标准进行审计。
制度体系建设思路介绍
目的
对公司制度管理体系建设的思路有一
个全面的认识，为公司战略目标实现 创造条件。
CONTENTS
1、业务及其架构
2、制度体系文件
什么是业务架构
业务架构是对企业经营管理活动的系统化解析和形象化表达，反映了企业的运营模 式和业务构成 。
有自下而上和自上而下两种业务建模方式。
自下而上方式
②
③ ④
企业管理中的角色特点
角色是不固定的（可增
一个员工身上可以有多
角色有明确的工作范围、
加，可取消）
个角色
职责和权利。
角色之间通过具体业 务进行关联。
角色与岗位的区别
角色（role） “角色”一词的源于戏剧，自1934年米德 （G.H.Mead）首先运用角色的概念来说明个体 岗位（position） 是组织要求个体完成的一项或多项责任 以及为此赋予个体的权力的总和。一个
社招
招聘 校招
人力资源
管理
内训
培训 外训 薪酬 ……
业务活动分解的两种方式
基于过程/功能的分解
基于场景/类型的分解
采购
采购
采购计划
采购实施
采购验收
采购支付
原料采购
设备采购
工程采购
行政采购
规章制度模块与价值链
运营 市场管理 战 略 管 理 客 户 服 务
利 润
财务管理 人力资源管理 管理工程（体系/IT/流程/审计） 综合（行政、党工团、采购、法务、资产、合同）
CONTENTS
1、业务及其架构
2、制度体系文件
制度体系文件与业务的关系
每一个业务活动，都有恰当形式的规章制度作为依 据，使得各项工作的开展都“有章可循，有法可 依”；每一项规章制度，都可以锚定到具体的业务 活动上，减少重复和冲突，提高有效性。
制度体系文件的作用
①
提高效率，节约成本 监督检查，明确责任 储备经验，持续改进
首先构建业务的全貌，然后层层分解到细节活动
能够建立业务范畴的全貌，容 易检验和修订 • 可以避免业务活动的重复、重 叠和不能进行连接 • 最大限度的保证了业务活动的 共享和复用 • 需要有清晰顶层设计思 路 • 相比现状，可能对业务 活动的分类、归属进行 较大的修改 • • 适合于建立面向未来的业务架 构
岗位可能同时承担多个角色。
制度体系文件的类别
控制程序——该层文件规定该项业务的工作标准。
与业务为一一对应关系。 作业指导书——该层文件规定该项工作具体如何做， 做到什么程度，一般由多个角色协同完成。与该业务 为一一对应关系。 。 操作手册——也可理解为单个角色的作业指导书，该节 点上详细的操作步骤。
各部负责人要对业务做到何种程度进行管 理，要组织制定和确定工作的F表。
业务梳理
工作标 准
执行
审计
偏差
CONTENTS
1、业务及其架构 2、体系文件
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
THANK YOU
优点 自上而 下方式 缺点 总结
自下而上方式
从细节业务活动入手，然后挑选、合并进行处理，然后生成上一级业务模块
•
建立基于实际的业务活动组合
优点 自下而 上方式 缺点 总结
• •
不能看到业务的全貌 通过底层合并非常困难， 很难形成完整的业务架 构
•
适合于建立基于现状的业务架 构
通常采用自上而下的业务架构建模，其本质就是对业务活动的逐级分解。
在社会舞台上的身份及其行为以后，角色的概
念被广泛应用于社会学与心理学的研究中。 在企业管理中，组织对不同的员工有不同的期 待和要求，就是企业中员工的角色。这种角色 不是固定的，会随着企业的发展和企业管理的 需要而不断变化，比如在项目管理中，某些项 目成员可能是原职能部门的领导者，在项目团 队中可能角色会变为服务者。角色是一个抽象 的概念，不是具体的个人，它本质上反映一种 关系，具体的个人是一定角色的扮演者。
控制程序
作业指导书
操作手册
1 2
体系文件结构
目的
1
目的
1
质
工作步骤
范围
2
3 4 5
范围
2
质量记录
3 4
工作标准
角色职责
相关文件
工作程序 （流程图、F表） 相关文件
6
质量记录
关于体系文件职责归属的几点说明
工作标准（控制程序文件）日常管理。
作业指导书、操作手册由各主责部门进行 管理，其业务开展要满足控制程序中工作 标准的要求。 对公司制度的执行情况进行管理审计，对 照工作标准找出执行中的问题，同时也会 对工作标准进行审计。
制度体系建设思路介绍
目的
对公司制度管理体系建设的思路有一
个全面的认识，为公司战略目标实现 创造条件。
CONTENTS
1、业务及其架构
2、制度体系文件
什么是业务架构
业务架构是对企业经营管理活动的系统化解析和形象化表达，反映了企业的运营模 式和业务构成 。
有自下而上和自上而下两种业务建模方式。
自下而上方式