部门预算项目支出绩效目标表
预算支出绩效目标申报表三级项目-区域
通过设备奖励、贷款贴息和股权投资等方式，支持工业企业实施提质增效、 智能化改造、设备 更新和绿色发展等技术改造项目，引导14家工业企业开 展技术改造，财政资金对投资拉动1.5亿元，直接拉动设备投资1.2亿元， 获得支持的企业上缴税金0.15亿元，提升企业装设备水平，加快推动产业 优化升级，促进经济高质量发展。
政策依据
《广东省工业和信息化厅关于加大工业企业技术改造和小升规企业财政扶持 力度有关措施》（粤工信财审〔2019J115号）、《关于推动制造业高质量发 展的意见》（粤发〔2019〕21号）、《广东省人民政府关于印发广东省降低 制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）的通知》（粤府（2018J79号）等。
政策依据
《广东省工业和信息化厅关于加大工业企业技术改造和小升规企业财政扶持 力度有关措施》（粤工信财审〔2019JH5号）、《关于推动制造业高质量发 展的意见》（粤发［2019）21号）、《广东省人民政府关于印发广东省降低 制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）的通知》（粤府（2018J79号）等。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
产出指标
数量指标
引导开展技术改造的工业企业数（家）
14
质量指标
财政资金对投资的拉动（亿元）
1.4
直接拉动设备投资（亿元）
1
时效指标
技术改造专项资金支出及时程度
及时
效益指标
经济效益指标
获得支持的企业上缴税金（亿元）
0. 15
社会效益指标
促进企业生产设备改造
促进
促进企业开展技术改造
促进
可持续影响指标
对技术改造企业未来可持续发展的影响
2023年部门整体支出绩效目标表
一级指标
二级指标
三级指标
指标值及单位
产出指标
数量指标
年度安全生产工作会议次数
K次
组织开展专题活动的次数
次
安全生产考核次数
三4次
应急救援综合演练次数
N1次
质里指标
安全隐患整改率
100%
执法案件结案率
100%
成本指标
预算成本控制数
≤1737.19万元
时效指标
工作完成及时率
100%
填报人：龚爱军联系电话：772139填报日期：2023年3月15日单位负责人签字:
填报单位：（盖章）
项目支出名称
解决茶林镇、理家坪乡和洸泊镇森林火灾扑救经费
预算部门
双牌县应急管理局
年度本级预算金额
252.26
该项目支出上级资金
项目支出实施期
2023年
实施期绩效目标
做好森林火灾灭火物资保障工作，确保森林火灾扑救有效实施，保障全县森林资源及群众生命财产安全。
0
该项目支出上级资金302
项目支出实施期
2023年
实施期绩效目标
做好受灾群众冬春临时生活困难救助工作，保障受灾群众安全温暖过冬。
本年度绩效目标
抓好防灾减灾救灾工作，保障受灾群众基本生活。
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值及单位
绩效标准
产出指标
数量指标
救助人口数量
12911人
计划标准
质量指标
本年度绩效目标
抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，全力保障人民生命财产和生态安全。
本年度绩效指标
2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表
2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表序号项目名称支出预算(万元) 绩效目标1 市城投集团50000 完成新建市政基础设施建设项目，提升城市品质2 市交通局30000 完成道路修复和公共交通改善工程，优化交通出行环境3 市环保局20000 实施大气污染治理和水质改善项目，提高环保水平4 市教育局40000 加强学校设施建设，提高教育质量和教学水平5 市卫生局25000 提升医疗服务水平，改善医疗卫生条件6 市文化局15000 加强文化设施建设和文化活动扶持，丰富市民文化生活7 市科技局10000 支持科技创新项目，提高科技水平和创新能力8 市公安局35000 加强社会治安综合治理，提高社会安全水平9 市扶贫办18000 实施精准扶贫项目，助力脱贫攻坚工作保障水平以上是2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表，各部门根据其职责和任务制定了相应的项目支出预算和绩效目标，以推动城市发展和改善市民生活水平。
各部门在执行过程中需要严格控制支出，确保预算不超支，并按照绩效目标认真落实项目，确保达到预期效果。
市城投集团将主要投入资金用于新建市政基础设施建设项目，以提升城市品质和改善市民生活环境。
市交通局将着力改善道路和公共交通条件，优化交通出行环境，提高城市交通运行效率。
市环保局将加大大气污染治理和水质改善力度，提高环保水平，保障市民健康。
市教育局将重点投入资金用于学校设施建设和教学改进，提高教育教学质量，提升教育水平。
市卫生局将加强医疗服务设施建设和医疗技术培训，提高医疗卫生条件，为市民提供更好的医疗服务。
市文化局将加强文化设施建设和文化活动扶持，丰富市民文化生活，提高城市文化软实力。
市科技局将支持科技创新项目，培育新兴产业，提高科技水平和创新能力，推动产业转型升级。
市公安局将加强社会治安综合治理，维护社会秩序，提高社会安全水平，确保市民生活安宁。
项目支出绩效目标申报表(范本)
.项目支出绩效目标申报表（年度）项目绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
2019年凡预算金额超过100万元（含）的项目均需填报《项目支出绩效目标申报表》。
（二）填报说明1、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。
如：2018年编报2019年部门预算，填写“2019年”，2019年申请本年度使用专项资金，则填写“2019年”。
2、项目基本情况（1）项目名称：按照规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
（2）项目申报部门（单位）：填写项目申报部门（单位）全称。
（3）项目负责人：填写申报项目的具体负责人。
（4）联系电话：填写申报项目具体负责人联系电话。
3、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4、绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
○1产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
○2产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
○3产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
○4产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总体成本。
（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。
部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表（年度）项目支出绩效目标表年度）填报单位（盖章）: 金额单位：万元填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字:项目支出绩效目标修订表（年度）填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字: 附件4项目绩效目标表（年度）填表人: 联系电话: 填报日期: 项目负责人签字:预算绩效管理人员基本信息情况表《部门整体支出绩效目标表》编报说明一、基本信息1.年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年“。
2.填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称。
3.人员编制数以县编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写。
4.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
5.部门职能概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、年度预算申请6.年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
7.年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并单独列出基本支出中的“三公经费”预算。
四、整体绩效目标8.预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。
五、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：9.产出指标：为必填项。
反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量，如“三公经费下降多少等”；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率90%以上”；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“某项工作是不是在规定的时间内完成”；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本，如“完成业务培训会议需经费5万元”。
10.效益指标：为选填项。
参照产出指标填写。
反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表部门整体支出绩效目标表项目支出绩效目标表年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表单位：元单位显示编码单位名称项目类别项目编号项目名称功能科目功能科目名称填报处室资金类型项目实施进度安排年度绩效目标中期绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指标服务对象满意度指标合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户管理资金收入单位资金上年结余收入合计125北海市银海区政府采购中心12500131-部门专用项目450503210412500008833政府采购项目履约评价抽检服务2010302一般行政管理事务06-经建行政政法股按照政府采购项目履约抽检工作要求，全年完成总体支出进度任务的95%按照政府采购项目履约抽检工作要求，完成年度支出任务的95％按照政府采购项目履约抽检工作要求，完成总体支出进度任务的95％数量指标：用于开展政府采购项目履约抽检(100%)质量指标：选定具备国家法定资质或相关检测评价能力的第三方专业机构对政府采购项目进行履约情况的抽检(100%)时效指标：对银海区2020-2021年度的政府采购项目履约情况进行评价抽检(100%)成本指标：委托业务费(≤10万元)可持续效益指标：对政府采购项目履约情况进行评价抽检(100%) 满意度指标：满意度(≥90%)450503210412500004046业务费按要求开展单位业务工作，完成年度支出进度任务的95％按要求开展单位业务工作，完成总体支出进度任务的95％数量指标：用于保障单位日常运转及政府采购业务的开展(100%)质量指标：保障单位日常运转及政府采购业务的开展(正常)时效指标：保障单位日常运转及政府采购业务的开展(及时)成本指标：业务费(≤95000元)可持续效益指标：保障单位日常运转及政府采购业务的开展(持续)450503210412500004044政府采购服务网上超市服务费按要求与猪八戒公司签订政府采购服务网上超市服务合同，完成年度支出进度任务的95％按要求与猪八戒公司签订政府采购服务网上超市服务合同，完成总体支出进度任务的95％数量指标：电子化政府采购平台网上服务超市(＝1个)质量指标：政府采购服务网上超市服务费按合同约定支付(100%)时效指标：政府采购服务网上超市服务费支付完成率(100%)成本指标：政府采购服务网上超市服务费(＝50000元)社会效益指标：提高目录外服务类采购电子化水平(≥50单)450503210412500004037政府电子化交易平台租用运行维护费按要求与政采云公司签订电子政府采购交易平台租用运行维护服务合同，完成年度支出进度任务的95％数量指标：电子化政府采购平台网上超市(＝1个)质量指标：政府电子化交易平台租用运行维护费按合同约定支付(100%)时效指标：政府电子化交易平台租用运行维护费支付完成率(100%)成本指标：政府电子化交易平台租用运行维护费(＝100000元)社会效益指标：提高目录内采购电子化水平(≥95%)450503210412500004033专家评审费按要求组织开展政府采购项目评审，完成年度支出进度任务的95％按要求组织开展政府采购项目评审，完成总体支出进度任务的95％数量指标：评审报酬支付率(100%)质量指标：按地方标准支付专家报酬比率(100%)时效指标：支付评审报酬及时性(≤7工作日)成本指标：专家评审报酬金额(≥300元/人/次)社会效益指标：依法依规支付政府采购评审专家报酬(100%) 450503210412500004045采购业务培训费按要求组织政府采购业务培训，完成年度支出进度任务的95％按要求组织政府采购业务培训，完成总体支出进度任务的95％数量指标：培训天数(1天)质量指标：全区采购业务经办人员参加培训率(≥80%)时效指标：培训计划按期完成率(＝100%)成本指标：人均培训成本(≤50元)可持续效益指标：全区采购业务经办人员培训资料领取率(≥80%)满意度指标：培训人员满意度(≥80%)2022年度部门整体绩效目标表部门名称部门编码部门预算安排资金（元）784,187.1其中：一般公共预算拨款政府性基金国有资本经营预算其他资金部门整体支出年度绩效目标衡量指标职能1贯彻执行政府采购法及其实施条例等国家法律法规，协助区财政部门制定我区政府采购有关管理办法并组织实施。
部门预算项目支出绩效目标表
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（
年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）
部门预算项目支出绩效目标表
（年度）
申报单位名称：（盖章）。
部门预算项目支出绩效目标申报表
…… 绩 效 指 标 指标1：投入较低成本，取得较 经济效益 高收益 指标2：确保县城环境卫生良好 指标 …… 指标1：道路保洁及路面的洒水 、降尘能够确保地区的环境质 社会效益 量，保障地区群众有一个良好的 指标 工作、生活环境 指标2：提升地区环境水平。 …… 指标1：确保县城环境卫生良好 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1： 通过保洁及路面洒水 、降尘，确保地区环境保洁，保 可持续影响 障地区群众有一个良好的工作、 指标 生活环境，维护地区环境优美。 指标2： …… …… 指标1：保障地区群众有一个良 好的工作、生活环境，提高地区 满意度指标 群众的获得感和幸福感。 指标2： …… ……
按照环境卫生管理制度， 每月进行考核，月底支付工 资 冬季清雪按时完成 1210万元工 资 290万元工资 500万元
投入产出实现率提升
社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标
道路保洁及路面的洒水、降 指标1：道路保洁及路面的洒水、降尘能够确 尘能够确保地区的环境质 保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好 量，保障地区群众有一个良 的工作、生活环境 好的工作、生活环境。 指标2：提升地区环境水平。 …… 指标1：确保县城环境卫生良好 指标2： …… 指标1：通过保洁及路面洒水、降尘，确保地 综合利用率提升 区环境保洁，保障地区群众有一个良好的工作 指标2： …… 确保县城环境卫生良好
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） 资金管理办法（名称、文号） 绩效分配方式 项目 概况 立项依据 使用范围 申报（补助）条件 项目起止年限 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
中长期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 中长期目标（20××年—20××+n年）
部门整体支出绩效目标表
费用比例压缩
>3%
效益指标
效益指标
品牌农产品占有率
270%
动物疫情经济损失降幅
>5%
社会效益指标
农产品例行监测总体合格率
270%
重大动物疫情发生次数
0次
满意度指标
满意度指标
养殖户满意度
>95%
部门整体支出绩效目标表
（
部门名称上高县畜牧水产局
当年预算情况（万元）
收入预算合计
1,833.38
其中：财政拨款
1,078.1
其他经费
755.28
支出预算合计
1,833.38
其中：基本支出
324.93
项目支出
1,508.44
年度总体目标
生猪目标：力争到2023年我县生猪存栏稳定在48万头左右，能繁母猪存栏稳定在5.2万头左右，生猪出栏稳定在77万头左右。家禽目标：力争到2023年我县家禽存笼达670万羽。牛羊目标：力争到2023年全县实现肉牛存栏5万头左右，其中能繁母牛3万头左右，肉牛出栏2.5万头左右，羊存栏1.5万头左右，出栏0.8万头左右。水产目标：力争2023年养殖产量4.83万吨、特种水产品产量1.60万吨，渔业产值8.69亿元。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
目标值
产出指标
产出指标
肉牛、羊出栏
23.3万头
农产品质量安全例行监测和监督抽查样本量（个）
4800个
家禽存笼达
2670万羽
生猪出栏数
270万头
水产品养殖产量
24.83万吨
禽流感、口蹄疫等强制免疫的免疫%）
100%
重大动物疫病免疫抗体合格率（%）
省级部门(单位)整体绩效目标表 （2021年度）
4.2
167.1
131.5
211.1 40.0 35.0 58.0 15.0 17.0 95.0 90.0
302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费
302 15
会议费
502 02
会议费
302 16
培训费
502 03
培训费
302 17 公务接待费 502 06 公务接待费
302
24
0.2
7.9
67.5
11.1
1.9
150.3
96.0 140.0
62.0
预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称: 河南省三门峡市人民检察院 项目 共计
1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
2021年“三公”经费预算数
合计
单位：万元
支出
本年支出小计
一般公共预算 小计 其中：财政拨款
政府性基金
国有资本经营 预算
3,221.8
3,221.8
3,221.8
426.4 180.2
426.4 180.2
426.4 180.2
180.7
180.7
180.7
4,009.1
4,009.1
4,009.1
2021年一般公共预算支出情况表
金 额
项目
4,009.1 一、一般公共服务 4,009.1 二、外交
三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化旅游体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 4,009.1 支出合计
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
培训提升
幼儿园教师5人，外出培训5次共计1.5万元；
项目效益
经济效益指标
促进经济发展
改善办学条件
社会效益指标
提高教学管理水平，有效有效防范和遏制安全事故
消除安全晦患，确保幼儿园教学正武运行
生态效益指标
可持续影响指标
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名称
教育教学管理经费
预算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总额：
794
其中：财政拨款
794
其他资金
总体目标
年度目标
保证2020年学校教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高.本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数量指标
改善办学条件
确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。
确保校外辅导教师授课费发放
确保3名校外辅导教师的授课费正常发放
确保学校少年宫活动的开展
开齐14门乡村少年宫活动课。
质量指标
提升改善教学条件
少年宫达到教学质量标准
保障校外辅导教师授课费发放
290%
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名弥
学前教育管理经费
Jδ算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总觥：
16.61
其中：财政拨款
16.61
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
采购金额2万元以内
开展教育教学活动的办公用品定点采购，教育教学辅
助设备政务公开招标采购，金额控制在2万元以内
弥补培训费
本校教师外出培训30人次，每人去1周，1人次培训费用2000元，合计预计6万元
按文件规定发放乡镇补贴
加强未成年思想道德建设
学校少年宫成为孩子们成长的乐园
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
开展活动耗材支出
开展少年宫活动购买耗材预计20000元
项目效益
经济效益指标
减轻家长对孩子艺术特长培养的费用
支出
学校开展丰富多彩的少年宫活动项目供孩子们选
择
社会效益指标
培养学生艺体特长
通过少年宫活动的正常开展，培养在艺术体育方面有特长的学生
成本指标
初中32元/生
0.32
项目效益
经济效益指标Βιβλιοθήκη 社会效益指标确保学校工作正常运转
学校教育教学设备更新和维护，消除安全隐患，确保学校教学工作正常运转
馈解学生家庭经济困难
100%矮解学生就读经济困难
可持续影响指标
提高办学能力和水平
提高办学能力和水平，使学校教学工作正常有序
开展
学校长期办学
招收务本乡内7∙9年级适龄儿童接受义务教育。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数・指标
确保350名学生的正常教学
确保350名学生在校的正常教育教学工作及教学设施购置，弥补办公经费不足
部门预算项目支出绩效目标申报表
≥90%
附件1：
项目名称 预算单位
项目资金 （万元）
计划生育工作经费 奇台县卫生和计划生育委员会 年度资金总额：193 其中：财政拨款:193 其他资金 年度目标
总 深入贯彻党的十九大精神，聚焦落实社会稳定和长治久安总目标，进一步学习贯彻 体 落实自治区新修订的《人口与计划生育条例》和《自治区党委办公厅、自治区人民 目 政府办公厅关于加强和改进南疆四地州计划生育工作的意见》、《关于进一步加强 标 计划生育工作的意见》以及自治区南疆四地州计划生育工作座谈会精神，围绕计划
生育目标管理工作责任制，全面落实计划生育重点工作目标任务，促进了计划生育
工作的健康发展。
一级 指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
出生人口无漏登，出生
人口信息统计准确率
99%
出生人口政策符合率达
计划生育重大恶性案件、计划 数量指标 生育工作严重弄虚作假和因计
划生育违法行政造成严重的群
体性事件零发生。 孕产妇死亡率、婴儿死亡率分
每年3次（配发宣传材料）
每年4次
每月1次，每年共计14次
每年2次（3月、9月）
每年12次
项目 完成
全县0-6岁儿童11种疫苗接种情况
全县学校、托幼机构入托入学查验工 作
质量指标 疫苗按照储存要求储存
免疫规划县、乡、村信息化建设、维 护
11种疫苗接种率≥95%
查验率100%，补种率≥95%
国家配发免疫规划所需疫苗由 县疾控中心专用冷库保存（冷 藏温度2℃-8℃），乡村各接 种全点县配62备个储接存种疫点苗，专每用个冰接包种、点
0-6岁儿童建立《儿童保健手册》
新生儿访视率
部门预算项目支出绩效及部门整体支出绩效目标申报表 .doc
完成时间
2019年12月前
成本指标
有针对性的开展调研、视察
10万元
组织所有政协委员学习十九大报告精神，及其他有关政协方面的知识。
4.5万元
社会效益指标
对天全经济发展和社会稳定都将起到促进作用
社会各界与会委员通过提案方式建言献策，来参政议政，实行民主监督，促进社会更加和谐。
可持续影响指标
社会影响
100%
时效指标
完成时间
2019.12.31前
成本指标
李家顺主席
6万元
王利红（副主席）、杨本庶（副主席）、柏月东（副主席）
6万元
社会效益
指标
县域经济会得到发展，乡村工作开展顺利
保障2019年领导联系项目和乡村工作正常开展
满意度指标
满意度指标
县委政府满意度
100%
使用者满意度
100%
部门(政协办)整体支出绩效目标申报表
时效指标
完成时间
2019.12.31前
成
本
指
标
行政运行（政协）
202.74万元
政协会议经费
35万元
委员活动经费
14.5万元
其他政协事务支出
67.6万元
未归口管理的行政单位离退休费
25.33万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出
32.44万元
行政单位医疗
27.33万元
住房公积金
20.08万元
效
益
指
标
经济效益指标
12万元
18个常年未住会政协常委每人按1.2万元一年
21.6万元
社会效益指标
对天全经济发展和社会稳定都将起到促进作用
部门预算项目支出绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效目标自评表一、项目基本信息
项目名称：
所属部门：
项目目标：
项目预算：
二、项目绩效目标评估
1.工期
项目工期计划：
实际工期：
工期差异原因分析：
工期差异对项目整体进度影响评估：
针对工期差异的改进措施：
2.质量
项目质量目标：
实际质量：
质量差异原因分析：
质量差异对项目可持续发展影响评估：
针对质量差异的改进措施：
3.成本
项目成本预算：
实际成本：
成本差异原因分析：
成本差异对项目效益评估：
针对成本差异的改进措施：
4.参与员工
项目员工投入情况：
员工绩效评估：
参与员工反馈：
员工参与度对项目绩效的影响评估：
针对员工参与度的改进措施：
5.项目交付
项目交付的结果：
交付结果对项目预期目标的实现情况评估：
交付结果对业务部门的影响评估：
针对交付结果的改进措施：
三、自评结论
综合以上评估，对项目绩效目标的实现情况进行总结评价：
项目绩效目标实现情况的原因分析：
项目绩效目标实现情况对部门整体业绩的影响：针对项目绩效目标实现情况的改进措施：
四、部门改进计划
基于自评结论，制定下一步改进计划：
改进计划的具体内容：
改进计划的时间安排：
改进计划的责任人：
改进计划预期效果的评估方法：
五、自评的有效性与建议
对自评表的有效性进行评估：
自评表使用中的建议和改进意见：。
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
受服务群众满意度
≥90%
（
项目名称
医疗卫生管理运行经费
预算单位
攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
项目资金（万元）
年度资金总额：
1,800.00
其中：财政拨款
其他资金
1,800.00
总体目标
年度目标
进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质■发展
15000人次
质・指标
提高思想意识
依法加强对于预防性健康检查监督管理，确保从业人员健康检查工作质量
加强检查
建立并执行从业人员健康管理制度
时效指标
按工作计划
2021年1月-12月
成本指标
开展从业人员健康体检成本
94.5
项目效益
经济效益指标
社会效益指标
规范从业人员预防性健康体检
食品生产经营人员第年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作
（
项目名称
从业人员预防性健康体检
预算单位
攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
项目资金（万元）
年度资金总额：
94.50
其中：财政拨款
94.50
其他资金
总体目标
年度目标
预计2021年完成检查15000人次,需经费94.5万元绩效指标一级指标二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数量指标
完成体检人数
满意度指
标
服务对象满意度指标
群众满意度指标
≥90%
（
项目名称
农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目
预算单位
攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。