第三轮矿产资源规划编制项目

第三轮矿产资源规划编制项目

绩效自评报告

按照《唐山市财政局关于开展市本级财政项目支出绩效自评工作的通知》（唐财预[2018]27号）的要求，我单位对第三轮矿产资源规划编制项目支出进行绩效自评。

一、项目基本情况

唐山市国土资源局是第三轮矿产资源规划编制项目的主管部门，负责本项目资金的管理和使用工作。

（一）项目绩效目标

依据《河北省国土资源厅办公室转发国土资源部关于开展第三轮矿产资源规划编制工作的通知（冀国土资办发【2014】57号）》、《河北省国土资源厅转发市县级矿产资源总体规划编制指导意见的通知（冀国土资函【2015】314号）》、《河北省矿产资源总体规划（2016-2020年）》及唐山市矿产资源总体规划（2016-2020年）编制合同等文件要求，安排项目专项资金预算129.38万元用于完成规划文本、附图、附表及数据库编制工作，最终提交《唐山市矿产资源总体规划（2016-2020年）》。具体目标是：

1、收集并整理编制规划所需基础资料，在全面落实《河北省矿产资源总体规划（2016-2020年）》规划部署要求后，完成《唐山市矿产资源总体规划（2016-2020年）》规划初稿。

2、征求地方政府、有关部门、专家意见等情况后，提交修改

后成果，等待评审验收。

3、通过省国土资源厅论证，提交最终成果。

（二）项目资金来源

2017年度部门预算安排129.38万元。

（三）项目绩效目标完成情况

第一部分初稿完成情况：

1、2016年1月至5月完成规划资料收集及整理；

2、2016年5月底完成规划基础图、表编制；

3、2016年6月至7月完成了二轮规划实施评估、矿产资源供需形势分析、主要规划指标论证、矿业权设置区划研究和矿山地质环境治理与恢复研究五个基础专题研究初稿；

4、2016年8月形成《唐山市矿产资源总体规划（2016-2020年）》规划初稿。

第二部分：完成规划成果修改，提交送审稿

2016年9月至2018年5月期间，完成了与省规划对接、向市相关部门征求意见、市政府汇报、规划初审、省国土资源厅预审等工作，2018年5月底，提交了送审稿。

第三部分提交最终成果：

2018年6月12日，省国土资源厅相关领导、专家对规划送审稿进行了审核论证，通过了该规划。

二、项目绩效和评价结论

按照《唐山市财政局关于开展市本级财政项目支出绩效自评工作的通知》（唐财预[2018]27号）确定的百分制绩效评价指标

体系考核，并结合工作实际。对增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分85分，其中管理绩效25分，结果绩效60分，评价结果为良好。

（一）管理绩效30分，评价得分25分。

1、“目标设定”指标6分。该项目指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。经评价，该项目得分6分，得分率为100%,该项指标绩效等级为好。

2、“组织管理”指标8分，评价得分6分，得分率75%，该项指标绩效等级为一般。从4个二级指标看，项目组织、项目计划指标得分率为100%，项目实施、项目验收指标得分率为50%。

扣分因素：唐山市矿产资源规划部分指标需要落实省级规划设置，由于河北省矿产资源总体规划（2016-2020年）于2017年10月左右才正式发布，导致本项目无法按时完成评审验收。

3、“实际支出”指标10分，评价得分7分，等分率为70%，该项指标绩效等级为一般。从2个二级指标看，项目资金使用合规表指标得分率100%，资金支出进度指标得分率为50%。

扣分因素：截至终点评价之日，支出776280元，其余尚未支付。

4、“财务管理”指标6分，评价得分6分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。

（二）结果绩效70分，评价得分60分。

1、“产出指标”30分，评价得分20分，得分率为67%，该项指标绩效等级为一般。

扣分因素：唐山市矿产资源规划部分指标需要落实省级规划设置，由于河北省矿产资源总体规划（2016-2020年）于2017

年10月左右才正式发布，导致本项目无法按时完成评审验收。

2、“效果指标”30分，评价得分30分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。

3、“满意度指标”10分，评价得分10分，得分率为100%，该项目指标绩效等级好。

三、存在问题及建议

（一）存在问题

唐山市矿产资源规划部分指标需要落实省级规划设置后才能评审验收，导致本项目无法按时完成。

（二）建议

1、进一步加强项目组织管理。本项目以资料收集及综合整理为主，主要为室内作业为主，需要对参与项目技术人员加强技术培训，并及时收集相关政策文件。在制定详实的项目实施计划、定期督导项目实施、及时组织项目自评基础上，加强与各区政府相关部门的沟通协调，确实达到预期绩效目标。

2、建立更加合理、有效、易操作的绩效评价方法。

第三轮矿产资源规划编制项目资金支出情况表

单位：元

第三轮矿产资源规划编制项目资金绩效评价指标（一）

第三轮矿产资源规划编制项目资金绩效评价指标（二）