河北石家庄循环化工园区

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关于2017年预算执行情况及2018年

预算草案的报告

市人大常委会：

现将2017年预算执行和2018年预算安排情况汇报如下：

一、2017年预算执行情况

2017年，在市委市政府的正确领导和市人大监督指导下，园区深入学习贯彻落实党的十八大、十九大和省委省政府加快开发区改革发展精神，着力推动转型发展、绿色发展、创新发展、率先发展，贯彻落实稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生、防风险各项措施，促进了园区经济和各项事业平稳较快发展，预算执行的质量及效益进一步提高。

——一般公共预算完成情况。一般公共预算收入完成12.14亿元，占预算的121%，同比增长12%，其中：税收收入完成9.91亿元，非税收入完成2.23亿元，税收收入占比82%。一般公共支出完成13.62亿元，占调整预算的98%，同比增长32%。

——政府性基金收入完成1.73亿元，占预算的71%,同比增长46%；政府性基金支出2.38亿元，占调整预算的100%，同比增长203%。

——社会保险基金收入1962万元，占预算的93%，同比增长4%；社会保险基金支出1579万元，占预算的99%，同比增长4%。

2017年，园区各项事业取得了新发展。

（一）攻坚克难，财政收入实现稳步增长。面对石炼化和晋煤金石两个龙头企业停产大修等不利影响，在管委会领导下，各部门密切配合，千方百计促成石炼化和晋煤金石进行了联合停产检修，最大限度缩短停产期限，并协调解决了东华、威远、凡克等企业在此期间蒸汽平衡问题，保障了企业正常生产。财税部门围绕年初收入计划,严格落实以旬保月、以月保季、以季保年的工作要求,明确部门工作责任,依法强化征管；在重点掌握主要税源企业生产经营和税收情况下，深入开展综合治税,大力开展建筑安装行业、个体税收、二手房交易等行业税收清理专项行动，确保应收尽收。2017年，全部财政收入完成86亿元，为园区各项事业的顺利推进奠定了坚实的财力基础。

（二）全力保障民生，改革红利惠及群众。坚持“以人为本”，始终把惠民生作为财政资金投入的重点，不断改善群众生活质量。2017年共投入民生保障资金11.64亿元，占一般公共预算支出的86%。其中，筹集资金2.8亿元，补贴失地农民参加企业职工养老保险。支持棚户区改造搬迁，筹措资金3.39亿元，农村面貌和生活条件进一步改善。投入1175万元用于改善教学环境和促进教育均衡发展，其中周家庄小学改建490万元，童家庄幼儿园建设90万元。

（三）高标准谋划，强力推进环境建设。投资2亿元资金，在辖区东部六村开展的美丽乡村建设，完成了“三清一拆”、雨污水管网铺设、民居改造、道路硬化、村级公园、美丽庭院创建等工程。对核心区企业实施了煤改气工程，鼓励企业改善能源结构，走可持续发展之路，协助冀燃管道等公司争取到上级大气污染防治专项资金数500余万元。筹措资金7800多万元，继续实施农村散煤污染治理工程以及节能减排等重点项目。投入资金2.4亿元，用于市政交通建设，新增通车里程7.4千米，市政交通路网体系更加完善。大力治理水污染，投入资金1500万元用于污水处理和汪洋沟综合治理等，不断提升和优化园区招商环境。

（四）大力支持企业科技进步和技术创新，引导激发企业创新创业热情。充分发挥财政资金引导激励和杠杆撬动作用，园区企业科技创新热情进一步激发。兑现科技创新奖补资金502万元，调动了企业科研攻关的积极性。积极帮助企业争取上级政策支持资金322万元，同比增长31.5％。紧抓京津冀协同发展战机遇，围绕产学研合作，产业链延伸，安排资金200万元用于引领企业与清华大学、北京化工大学等高等院校洽谈合作。落实支持工业企业发展、转型升级、鼓励企业上市奖励政策资金850多万元。

2017年预算执行情况良好，但也存在一定困难和问题，主要表现在：财政收入主要依赖石炼化，其他企业税收占比较低；有的部门预算编制计划性不强，预算支出主体责任意识不够，项目支出进度慢等，在今后工作中将进一步制定和

完善措施，不断加强管理，逐步提高管理水平。

二、2018年财政预算草案

2018年，是深入贯彻落实党的十九大精神的重要一年，也是园区加快转型、绿色发展、跨越提升的重要一年。随着园区各项事业及城镇化加速发展，园区财政也面临着较大支出压力。

面临新的形势和任务，2018年园区财政预算编制的指导思想是：深入贯彻落实十九大精神，紧紧围绕省、市委和管委会决策部署，认真贯彻《预算法》，牢固树立创新、协调、绿色、开放和共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，努力壮大财政实力，充分发挥财政职能，强化绩效导向，创新投入方式，优化资源配置，为园区跨越式发展提供财力保障。

根据上述指导思想，2018年园区预算编制的基本原则是：改革创新。深入推进绩效预算管理改革,落实环境保护税等税制改革要求,实施支出经济分类科目改革。突出重点。全面落实省、市对园区的改革发展要求，以及园区党工委、管委会决策部署,进一步优化支出结构,加强资金整合统筹,突出支持民生保障、生态治理、城市建设、转型升级等重点领域和关键环节。绩效导向。深入开展绩效预算管理对标行动,切实强化绩效理念，提高财政资金效率意识，落实部门支出责任,合理确定支出事项和安排顺序,强化专项资金绩效评价工作，健全预算绩效与预算安排挂钩机制,提高资金使用效益。依法理财。完善政府预算体系,改进预算管理与控制方式,

加强财政收支管理,硬化预算约束,推进预算公开。厉行节约。坚持勤俭办事，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”等一般性支出增长，集中财力促进园区各项事业发展。

（一）一般公共预算安排情况

根据2017年一般公共预算完成情况和综合考虑2018年各项增减收因素，园区全部财政收入计划安排100亿元，同比增长16%；一般公共预算收入计划安排14亿元，同比增长16%。

园区一般公共预算收入计划14亿元，加上级转移支付资金3951万元、政府性基金调入300万元，减上解支出5300万元，可用财力为13.9亿元。

按照收支平衡原则，园区一般公共支出预算安排13.9亿元，比上年增长41%。其中，基本支出0.9亿元，占总支出的6%；专项项目支出12.7亿元，占总支出的92%；预备费0.3亿元，占总支出的2%。

（二）政府性基金安排情况

2018年，园区政府性基金收入计划1.73亿元。按照收支平衡和专款专用的原则，扣除调入一般预算部分，相应安排政府性基金支出1.7亿元。

（三）社会保险基金预算安排情况

园区社会保险基金预算收入安排1962万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入334万元，城乡居民基本养老保险基金收入1628万元。

园区社会保险基金预算支出安排2181万元。其中：机