某房地产公司成本部年度工作总结
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0.00 2530.00 -1000.00 -1300.00 131.00 -200.00
46.00 0.00 207.00 0.00 -616.92 480.00 0.00 -136.92
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)
材
料
目录
第一部分、2011年阶段性工作总结 第二部分、2012年总体工作计划
2011年阶段性工作总结
第一部分、2011年阶段性工作总结
（一）管理层面 （二）客户层面 （三）流程层面 （四）学习与成长
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面 1、成品房样板间成本差异分析 2、部门管理费用差异分析
200ຫໍສະໝຸດ Baidu年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
吊顶
材
料
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)
单位
实 际 单价 数量 合价
预测 单价 工程量
合价
石膏板（龙牌）
m2 9 112.32 1010.88 10
41 410.00
铝扣板(0.7mm厚)
m2 70 17.4 1218.00 60
20 1200.00
铝扣板阴角线
m
6
36 216.00
合计
2444.88
墙地砖
斯米克抛光砖(600*600) U00160KP
m2 74.2 46.06 3417.65 74.2 41.82 3103.04
斯米克抛光砖(600*600) I01060KP
m2 106
0.00
冠军抛光砖(300*300) P30500
m2 66 11.52 760.32 68.9 20.4 1405.56
1010.88
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
厨柜 厨柜(百隆)三房 百隆台盆柜(3房主卫) 百隆台盆柜(3房次卫)
合计 地板 菲林格尔黑胡桃地板
合计 木门 木门含双面门套(雅佳)
厨房移门 卫生间门 门锁( 门吸、合页） 移门导轨、五金 踢脚线
套 8952.8 1 8952.80 2000 3.8 套 923.5 1 923.50 套 756.25 1 756.25
新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61280
m2 55.7 19.8 1102.86 97.5 56.3 5489.25
新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140
m2 55.7 41.58 2316.01
冠军抛光砖(300*300) P30500
m2 66 21.15 1395.90
新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140(补货) m2 55.7 4.37 243.41
冠军防滑砖(300*300) PM30500(淋浴房） 片 12 合计
洁具
17 204.00 9440.15 0.00
浴缸(英特贝斯)
个 1055 1 1055.00 720
1
720.00
浴缸龙头(英特贝斯)
个 265
2
530.00
300
2
600.00
台下盆(英特贝斯)
个 185
2
370.00
250
电话插座
个 23.95 7.00 167.65
电话连电脑插座 个 38.9
0.00
电视插座
个 15.35 4.00 61.40
电脑插座
个 32.1 2.00 64.20
白板
个 4.9 2.00
9.80
合计
1005.40
木皮及封边
EV安利格木皮
张 46
0.00
EV黑胡桃木皮
次 52
4
208.00
枫木封条
10632.55
m2 124 36.25 4495.12 125 35 4495.12
套 640 套 套 套 83 套 m 11.5
7 4480.00 650 3 1000 1 650 2
7 581.00 90 5 200 1
68 782.00 11.5 64
合计 涂料 多乐士幻色家底漆(18L/桶) 桶 270 多乐士专业1000面漆(20L/桶)桶 160 立邦调色漆（4.5L/桶） 桶 170
m 3.5 ----
黑胡桃封条
m 1.8
5
9.00
运输费
元 110
1
25.00
合计
242.00
差异分析 不入成本
0.00 44.50 32.25 100.10 75.60 400.90 49.00 167.65 0.00 61.40 64.20 9.80 1005.40 0.00 0.00 208.00 0.00 9.00 25.00 242.00
合计
5843.00
2 540.00 3.1 373 3 480.00
1020.00
7600.00
4375.00
1950.00 1000.00 1300.00 450.00 200.00 736.00
1156.92
0.00 1352.80 923.50 756.25 3032.55
0.00 120.12 120.12
单位 单价
实 际
数量
合价
预测 单价 工程量 合价
开关面板
一位单控
个 8.9
5
44.50
一位双控
个 10.75 3
32.25
二位双控
个 14.3
7
100.10
三位双控
个 18.9 4
75.60
五眼插座
个 10.55 38.00 400.90
带单控空调16A插座 个 12.25 4.00 49.00
400.9 49
167.65 0
61.4 64.2 9.8
25
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)
材
料
单位 单价
实 际
数量
合价
预测 单价 工程量 合价
零星材料
拖布池
个 180
1
180.00
台盆P弯
个 23
2
46.00
差异分析 不入成本
600.88 18.00 216.00 834.88 0.00 314.61 0.00 -645.24 -4386.39 2316.01 1395.90 243.41 204.00 -557.71 0.00 335.00 -70.00 -130.00 46.00 -428.00 50.00 -150.56 -20.00 -367.56
2
500.00
台盆龙头(英特贝斯)
个 223
2
446.00
200
2
400.00
座便器(英特贝斯)
个 466
2
932.00
680
2
1360.00
浴缸去水
套 170
1
170.00
120
1
120.00
淋浴屏风
坐便器密封圈 合计
m2 220 2.952 649.44 800
1
800.00
个
10
2
20.00
4152.44
46.00 0.00 207.00 0.00 -616.92 480.00 0.00 -136.92
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)
材
料
目录
第一部分、2011年阶段性工作总结 第二部分、2012年总体工作计划
2011年阶段性工作总结
第一部分、2011年阶段性工作总结
（一）管理层面 （二）客户层面 （三）流程层面 （四）学习与成长
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面 1、成品房样板间成本差异分析 2、部门管理费用差异分析
200ຫໍສະໝຸດ Baidu年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
吊顶
材
料
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)
单位
实 际 单价 数量 合价
预测 单价 工程量
合价
石膏板（龙牌）
m2 9 112.32 1010.88 10
41 410.00
铝扣板(0.7mm厚)
m2 70 17.4 1218.00 60
20 1200.00
铝扣板阴角线
m
6
36 216.00
合计
2444.88
墙地砖
斯米克抛光砖(600*600) U00160KP
m2 74.2 46.06 3417.65 74.2 41.82 3103.04
斯米克抛光砖(600*600) I01060KP
m2 106
0.00
冠军抛光砖(300*300) P30500
m2 66 11.52 760.32 68.9 20.4 1405.56
1010.88
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
厨柜 厨柜(百隆)三房 百隆台盆柜(3房主卫) 百隆台盆柜(3房次卫)
合计 地板 菲林格尔黑胡桃地板
合计 木门 木门含双面门套(雅佳)
厨房移门 卫生间门 门锁( 门吸、合页） 移门导轨、五金 踢脚线
套 8952.8 1 8952.80 2000 3.8 套 923.5 1 923.50 套 756.25 1 756.25
新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61280
m2 55.7 19.8 1102.86 97.5 56.3 5489.25
新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140
m2 55.7 41.58 2316.01
冠军抛光砖(300*300) P30500
m2 66 21.15 1395.90
新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140(补货) m2 55.7 4.37 243.41
冠军防滑砖(300*300) PM30500(淋浴房） 片 12 合计
洁具
17 204.00 9440.15 0.00
浴缸(英特贝斯)
个 1055 1 1055.00 720
1
720.00
浴缸龙头(英特贝斯)
个 265
2
530.00
300
2
600.00
台下盆(英特贝斯)
个 185
2
370.00
250
电话插座
个 23.95 7.00 167.65
电话连电脑插座 个 38.9
0.00
电视插座
个 15.35 4.00 61.40
电脑插座
个 32.1 2.00 64.20
白板
个 4.9 2.00
9.80
合计
1005.40
木皮及封边
EV安利格木皮
张 46
0.00
EV黑胡桃木皮
次 52
4
208.00
枫木封条
10632.55
m2 124 36.25 4495.12 125 35 4495.12
套 640 套 套 套 83 套 m 11.5
7 4480.00 650 3 1000 1 650 2
7 581.00 90 5 200 1
68 782.00 11.5 64
合计 涂料 多乐士幻色家底漆(18L/桶) 桶 270 多乐士专业1000面漆(20L/桶)桶 160 立邦调色漆（4.5L/桶） 桶 170
m 3.5 ----
黑胡桃封条
m 1.8
5
9.00
运输费
元 110
1
25.00
合计
242.00
差异分析 不入成本
0.00 44.50 32.25 100.10 75.60 400.90 49.00 167.65 0.00 61.40 64.20 9.80 1005.40 0.00 0.00 208.00 0.00 9.00 25.00 242.00
合计
5843.00
2 540.00 3.1 373 3 480.00
1020.00
7600.00
4375.00
1950.00 1000.00 1300.00 450.00 200.00 736.00
1156.92
0.00 1352.80 923.50 756.25 3032.55
0.00 120.12 120.12
单位 单价
实 际
数量
合价
预测 单价 工程量 合价
开关面板
一位单控
个 8.9
5
44.50
一位双控
个 10.75 3
32.25
二位双控
个 14.3
7
100.10
三位双控
个 18.9 4
75.60
五眼插座
个 10.55 38.00 400.90
带单控空调16A插座 个 12.25 4.00 49.00
400.9 49
167.65 0
61.4 64.2 9.8
25
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)
材
料
单位 单价
实 际
数量
合价
预测 单价 工程量 合价
零星材料
拖布池
个 180
1
180.00
台盆P弯
个 23
2
46.00
差异分析 不入成本
600.88 18.00 216.00 834.88 0.00 314.61 0.00 -645.24 -4386.39 2316.01 1395.90 243.41 204.00 -557.71 0.00 335.00 -70.00 -130.00 46.00 -428.00 50.00 -150.56 -20.00 -367.56
2
500.00
台盆龙头(英特贝斯)
个 223
2
446.00
200
2
400.00
座便器(英特贝斯)
个 466
2
932.00
680
2
1360.00
浴缸去水
套 170
1
170.00
120
1
120.00
淋浴屏风
坐便器密封圈 合计
m2 220 2.952 649.44 800
1
800.00
个
10
2
20.00
4152.44