过程清单、过程关系图、过程分析图
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C4.2: 关键过程、特殊过程管理
8.5.1.2
关键过程、特殊过程控制程序◆
安全质量部经理等
项目报文件正确率
C4.3：产品防护管理
8.5.4
产品包装运输管理通用规范
库房管理制度
计划采购部经理
/
C4.4：产品交付及交付后活动
8.5.5
供货管理指南
调试与顾客服务控制程序
技术部经理
异常解决及时率
技术服务顾客满意度
研发部经理
年内设计开发任务完成率（研一、三）
问题解决及时率（软件应用，研二）
C3.2:RAMS/LCC
8.8
RAMS控制程序、LCC控制程序◆
安全质量部经理
产品任务可靠性指标MTBCF。
产品基本可靠性指标MTBF。
MTBF增长率。
平均无危害性失效时间MTBF（H）
8.10
产品老化控制程序
8.3.1
设计批准控制程序
/
M3.3:质量方针/安全方针；质量目标/安全目标。
6.2
管理方针、目标、指标控制程序
安全质量部经理
/
M3.4风险和机遇
6.1
风险和机会管理控制程序◆
安全质量部经理等
/
M3.5应急计划
6.1.4
应急计划控制程序
安全质量部经理等
/
M4:管理评审
/
9.3
管理评审控制程序
安全质量部经理
/
M5:内部审核
/
9.2
图一：产品和服务的要求
图二：产品设计开发过程分析图
图三：项目管理过程分析图
图四：采购控制过程分析
图五：生产和服务提供过程分析图
安全质量部经理
/
M1: 内外部因素及相关方管理
/
4.1/4.2
质量手册
安全质量部经理
/
M2：体系策划过程
/
4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.3/7.4/8.1
质量手册
安全质量部经理
/
M3:经营管理
M3.1:创新
8.11
研发项目指南
总工程师
/
M3.2:经营计划
6.4
公司经营计划管理办法
总经理
C5：项目管理
/
8.1.3
项目管理控制程序◆
项目成本管理控制程序
合同项目经理
研发项目经理
项目文件完整率（合同）。
整个项目生命周期内客户提出的不合格项不超过销售收入的0.2%。（合同）。
项目关键里程碑偏差率（合同）。
责任事故率（合同）。
开发进度偏差率。
计划成本偏差率。
C6：顾客反馈
/
9.1.2
顾客满意度测量控制程序
内部审核控制程序
安全质量部经理
/
M5:监视、分析、测量和评价
/
9.1/9.1.1/9.1.2、
9.1.3
监测、分析控制程序
数据分析控制程序
安全质量部经理
/
M7:过程评审
/
9.4
过程评审控制程序
安全质量部经理
/
M8:改进管理
/
10
改进、纠正措施控制程序
安全质量部经理
注：本表中◆表示KO项
公司质量体系过程的顺序和相互作用
子过程
过程名称
对应的标准条款
对应的过程程序
过程所有者
KPI
C1投标管理
/
8.1.2
投标管理管理控制程序
市场部经理
实际执行费用与投标预估费用（项目实施费用）的偏差
C2产品和服务的要求
/
8.2
与顾客有关的过程控制程序◆
市场部经理
项目执行变更
C3:设计和开发
C3.1:设计和开发过程
8.3
新产品设计和开发控制程序
市场部经理
顾客满意度
C7：变更管理
/
8.1.5
变更控制程序◆
研发部经理等
产品确认后，因设计缺陷引起的配置项变更次数。
设计开发过程中，因设计原因引起的代码变更次数。
设计开发过程中，因设计原因引起的PCB板变更次数。
S1：文件和知识管理
S1.1:文件管理
7.5
文件控制程序
记ຫໍສະໝຸດ Baidu控制程序
安全质量部经理
/
S1.2：知识管理
S4.2: 采购产品的验证
8.4.2.1/8.4.2.2
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
安全质量部经理
/
S4.3:过程外包或者转移管理
8.1.1
过程外包/转移控制程序
计划采购部经理
/
S5:监测和测量设备管理
/
7.1.5
监视和测量设备控制程序
安全质量部经理
/
S6:配置管理
/
8.1.4
配置管理控制程序◆
C4：生产和服务提供过程
C4.1：生产和服务提供的控制
8.5.1.1/8.5.1.1.1/
8.5.1.1.2/8.5.1.1.3/8.5.7/8.5.3
生产和服务提供控制程序
思诺信安生产基地经理
生产任务完成率
一次交检合格率
8.5.2
标识和可追溯性控制程序
8.5.1.3
工装设备控制程序
8.5.6
工艺变更控制程序
安全质量部经理
基线发布的准确性；
配置项的可追溯性；
S7:产品监测和测量
S7.1:首件检验
8.9
首件鉴定控制程序◆
安全质量部经理
首件鉴定一次通过率
S7.2:产品监视和测量
8.6
过程检验和试验控制程序
安全质量部经理
/
出厂检验与型式试验控制程序
安全质量部经理
产品交付合格率
S7.3不合格品管理
8.7
不合格品及偏离或让步控制程序
7.1.4
工作环境控制程序
行政部经理
/
S3:人力资源管理
/
7.1.2/
7.2/7.3
人力资源控制程序◆
人力资源部经理
招聘计划完成率
人员流失流
S4:采购管理
S4.1:采购管理
8.4.1.1.1/8.4.1.1.4/8.4.2.3/8.4.3/8.4.3.1
采购控制程序◆
采购部经理
采购产品合格率
采购交付及时率
7.1.6
知识管理控制程序
人力资源部经理
/
S2:资源管理
S2.1:资源提供
7.1.1/7.1.1.1
资源提供控制程序
行政部经理
内部满度度
产能控制程序
计划采购部经理
/
预算管理制度
财务部经理
营业成本；费用
财务资源提供控制程序
S2.2:设备管理
7.1.3
基础设施管理程序
行政部经理
设备完好率
S2.3:工作环境管理
8.5.1.2
关键过程、特殊过程控制程序◆
安全质量部经理等
项目报文件正确率
C4.3：产品防护管理
8.5.4
产品包装运输管理通用规范
库房管理制度
计划采购部经理
/
C4.4：产品交付及交付后活动
8.5.5
供货管理指南
调试与顾客服务控制程序
技术部经理
异常解决及时率
技术服务顾客满意度
研发部经理
年内设计开发任务完成率（研一、三）
问题解决及时率（软件应用，研二）
C3.2:RAMS/LCC
8.8
RAMS控制程序、LCC控制程序◆
安全质量部经理
产品任务可靠性指标MTBCF。
产品基本可靠性指标MTBF。
MTBF增长率。
平均无危害性失效时间MTBF（H）
8.10
产品老化控制程序
8.3.1
设计批准控制程序
/
M3.3:质量方针/安全方针；质量目标/安全目标。
6.2
管理方针、目标、指标控制程序
安全质量部经理
/
M3.4风险和机遇
6.1
风险和机会管理控制程序◆
安全质量部经理等
/
M3.5应急计划
6.1.4
应急计划控制程序
安全质量部经理等
/
M4:管理评审
/
9.3
管理评审控制程序
安全质量部经理
/
M5:内部审核
/
9.2
图一：产品和服务的要求
图二：产品设计开发过程分析图
图三：项目管理过程分析图
图四：采购控制过程分析
图五：生产和服务提供过程分析图
安全质量部经理
/
M1: 内外部因素及相关方管理
/
4.1/4.2
质量手册
安全质量部经理
/
M2：体系策划过程
/
4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.3/7.4/8.1
质量手册
安全质量部经理
/
M3:经营管理
M3.1:创新
8.11
研发项目指南
总工程师
/
M3.2:经营计划
6.4
公司经营计划管理办法
总经理
C5：项目管理
/
8.1.3
项目管理控制程序◆
项目成本管理控制程序
合同项目经理
研发项目经理
项目文件完整率（合同）。
整个项目生命周期内客户提出的不合格项不超过销售收入的0.2%。（合同）。
项目关键里程碑偏差率（合同）。
责任事故率（合同）。
开发进度偏差率。
计划成本偏差率。
C6：顾客反馈
/
9.1.2
顾客满意度测量控制程序
内部审核控制程序
安全质量部经理
/
M5:监视、分析、测量和评价
/
9.1/9.1.1/9.1.2、
9.1.3
监测、分析控制程序
数据分析控制程序
安全质量部经理
/
M7:过程评审
/
9.4
过程评审控制程序
安全质量部经理
/
M8:改进管理
/
10
改进、纠正措施控制程序
安全质量部经理
注：本表中◆表示KO项
公司质量体系过程的顺序和相互作用
子过程
过程名称
对应的标准条款
对应的过程程序
过程所有者
KPI
C1投标管理
/
8.1.2
投标管理管理控制程序
市场部经理
实际执行费用与投标预估费用（项目实施费用）的偏差
C2产品和服务的要求
/
8.2
与顾客有关的过程控制程序◆
市场部经理
项目执行变更
C3:设计和开发
C3.1:设计和开发过程
8.3
新产品设计和开发控制程序
市场部经理
顾客满意度
C7：变更管理
/
8.1.5
变更控制程序◆
研发部经理等
产品确认后，因设计缺陷引起的配置项变更次数。
设计开发过程中，因设计原因引起的代码变更次数。
设计开发过程中，因设计原因引起的PCB板变更次数。
S1：文件和知识管理
S1.1:文件管理
7.5
文件控制程序
记ຫໍສະໝຸດ Baidu控制程序
安全质量部经理
/
S1.2：知识管理
S4.2: 采购产品的验证
8.4.2.1/8.4.2.2
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
安全质量部经理
/
S4.3:过程外包或者转移管理
8.1.1
过程外包/转移控制程序
计划采购部经理
/
S5:监测和测量设备管理
/
7.1.5
监视和测量设备控制程序
安全质量部经理
/
S6:配置管理
/
8.1.4
配置管理控制程序◆
C4：生产和服务提供过程
C4.1：生产和服务提供的控制
8.5.1.1/8.5.1.1.1/
8.5.1.1.2/8.5.1.1.3/8.5.7/8.5.3
生产和服务提供控制程序
思诺信安生产基地经理
生产任务完成率
一次交检合格率
8.5.2
标识和可追溯性控制程序
8.5.1.3
工装设备控制程序
8.5.6
工艺变更控制程序
安全质量部经理
基线发布的准确性；
配置项的可追溯性；
S7:产品监测和测量
S7.1:首件检验
8.9
首件鉴定控制程序◆
安全质量部经理
首件鉴定一次通过率
S7.2:产品监视和测量
8.6
过程检验和试验控制程序
安全质量部经理
/
出厂检验与型式试验控制程序
安全质量部经理
产品交付合格率
S7.3不合格品管理
8.7
不合格品及偏离或让步控制程序
7.1.4
工作环境控制程序
行政部经理
/
S3:人力资源管理
/
7.1.2/
7.2/7.3
人力资源控制程序◆
人力资源部经理
招聘计划完成率
人员流失流
S4:采购管理
S4.1:采购管理
8.4.1.1.1/8.4.1.1.4/8.4.2.3/8.4.3/8.4.3.1
采购控制程序◆
采购部经理
采购产品合格率
采购交付及时率
7.1.6
知识管理控制程序
人力资源部经理
/
S2:资源管理
S2.1:资源提供
7.1.1/7.1.1.1
资源提供控制程序
行政部经理
内部满度度
产能控制程序
计划采购部经理
/
预算管理制度
财务部经理
营业成本；费用
财务资源提供控制程序
S2.2:设备管理
7.1.3
基础设施管理程序
行政部经理
设备完好率
S2.3:工作环境管理