材料管理岗位职责

(一)现场材料管理负责人基本职责

1．参与施工组织设计(方案)的编制工作，及时提供供料方法、资源情况、运输条件及现场管理要求，使之合理规划现场存料场地、仓库及其临时设施和运输道路的位置。

2．根据现场负责人及上级有关部门的管理要求，结合现场实际情况，制定现场料具管理规划及管理制度。

3．根据有关部门提供的原始资料，负责汇总编制主要材料一次性用料计划、申请计划、构配件加工订货计划、市场采购计划、周转料具租用及材料节约计划等，并及时上报上一级材料主管部门。

4．负责组织经上级业务部门批准的部分市场(就近)的材料、工具的供

应工作。坚持比质、比价、比运距的原则。

5．负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚持岗位，严格把好手料关，坚持三验制度，做到手续完备，账目清楚。

6．开展TQC工作，搞好材料质量管理和计量管理工作。

7．负责现场料具管理工作。做到料具存放按标准；使用合理，维修保养得当；废旧物资、包装容器回收及时，实现文明管理。

8．搞好材料定额管理工作，建立健全各种单位工程台账及限额领料手续；掌握材料使用去向，按时上报上级业务部门；抓好材料节约工作，实施材料节约奖励办法。

9．负责工程竣工后的各项收尾工作。在规定的时间内，组织好料具的回收、调剂、退转场；负责债权债务的清理及有关资料的汇总、交接、存档等工作。

10．各岗业务人员，要坚持工作质量考核评比，材料纪律检查监督工作的开展；坚持为施工服务，为班组服务；遵纪守法、模范遵守职业道德规范及廉政方面的有关规定。

(二)施工现场各岗位材料人员的基本职责

1．计划员——业务主管

(1)了解掌握开程协议的有关规定、工程概况、施工地点、供料方法、运输条件及资源情况，并参与施工组织设计(方案)的编制工作。

(2)负责各类材料计划的编制、上报、下达等工作。

(3)领导和组织供应工作。督促、检查材料计划的执行与落实情况。

(4)深入实际，随时掌握施工进度，了解材料的使用、消耗情况。

(5)组织计划供应、定额用料、综合统计等各管理环节的经营活动分析工作。要求分析科学、数据可靠、措施得力、效果显著。

(6)负责组织、监督、检查材料管理各项规章制度的执行与落实等工作。

(7)制定物资工作计划与规划，组织制定与完善各项规章制度及物资管理等基础建设工作。

2．定额员——材料技术管理

(1)协助计划员汇总编制单位工程主要材料一次性用料计划，构配件加工订货计划。

(2)负责建立健全定额用料制度中规定的各种台账，即单位工程二级核算对比台账，主要材料供应台账、消耗台账，构配件计划供应消耗考核台账，班组主要材料消耗台账。要求数据真实，交圈对口，准确完整。

(3)负责限额领料单的签发、下达、验收、结算等工作。

(4)负责检查、监督材料的使用、消耗情况。要求做到查项、查量、查措施、查操作、查脚下清。

(5)负责编制汇总月份材料消耗统计表及单位工程主要材料结算表。并负责材料节约奖的统计、申请、签证工作。

(6)向计划员提供材料节超情况，并综合分析原因，提出改进措施；监督材料技术节约措施的落实及效果考核工作。

(7)在施工预算不具备的情况下，认真做好定额用料的统计工作，负责工程技术洽商、变更的增减账处理及技术翻样资料的收集整理工作，为竣工结算积累要始资料。

3．统计员——综合统计

(1)负责建立健全各类统计台账。

(2)编制各种统计报表。组织收集汇总各业务的统计数据，要做到统计数字真实可靠，交圈对口，报表清晰无误。

(3)向计划员提供材料收、发、使用去向，节超、调拨、调剂、利用代用、回收、维修、库存盘点等情况，并进行综合分析，提供反馈信息。

(4)负责制定及完善材料统计管理制度，协同计划员搞好本部门的业务工作总结，参与制定材料工作计划及规划工作。

(5)负责本部门内业资料的收集、整理、汇总及存档等管理工作；负责业务用品及办公用品的管理工作。

4．核算员——业务记账与核算

(1)负责原始凭证、账目、报表的编制及管理工作。根据材料目录按二级科目分类，建立三级明细账。记账要及时准确，确保账目数据的连续性。

(2)搞好业务核算工作。设立核算台账，坚决执行预算价(入账与发料均按预算价计取)，核算以点验单为依据，差价部分采用补做点验单的办法，调整账面平衡，做到账、卡、物、资金四相符。

(3)会同会计人员搞好财务稽核工作，并同保管员每月进行一次核查对账。账物不相符时，应在查明原因后做账面调整。

(4)按规定每月做好周转料具的摊销工作。编制摊销核算表交财务做账。

(5)做好对原始凭证的装订、存档等管理工作。对随货同行的提货单或运输小票，附在点验单后面，妥善保存以便备查。

(6)负责指导保管员做好账务管理及盘点工作，定期向计划员提供材料库存及资金动态情况。

5．收料员——现场收料

(1)坚守岗位，随叫随到，收料认真负责，准确及时。

(2)严格执行收料“三验制”，即验数量、验质量、验规格品种。

(3)建立进(出)料登记台账及计量检测记录，认真办理进(出)料各种手续，确认无误后及时登记。

(4)严格按照施工平面布置图，合理规范的存放各类材料及构配件。

(5)每天应向计划员及其他业务人员提供进料情况。

6．采购员

(1)严格执行经济合同法及有关购销、加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及材料工作纪律，严格执行材料管理的各项规章制度，在加工订货及市场采购工作中，做到廉洁奉公，自觉抵制不正之风。

(2)要坚持“三比一算”的原则，正确选择进货(订货)渠道。坚持“先看货后订货”的原则，认真签订并履行购销合同；及时催货，组织提货送料，做到及时准确、完好无损。

(3)严格执行加工订货计划和采购计划，遇有变更或代用时，应及时与计划员(或技术质量人员)签认，不得擅自更改。

(4)负责订货进料的质量证明书及产品合格证的索取、下发及管理工作；负责购销合同的传递及管理工作。

(5)负责办理材料的入库、下发、记账、结算等有关业务手续。

(6)定期(月或季)编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，完成采购成本降低指标。

(7)了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。

(8)认真学习材料的基本知识，掌握材料的性能、用途及质量标准，以有效的工作质量保证材料的供应质量。

7．保管员

(1)验收：材料设备入库按凭证点验，在规定时间内验收完毕，登账归位。发现问题按规定及时处理。

(2)发放：要按规定手续，用正式单据当面点交清楚。外运物资要及时备料、包装，点交运输人员签收。坚持仓库物资先进先发原则。

(3)保管：按照仓库规划合理储存，材签明显，账、卡、物、资金相符，规格不串，材质不混。露天物资堆放要上盖下垫，待验收物资应单独存放。坚持定期盘点，维护保养物质要按时提出计划，并组织实施。库存物资要达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不漏、不丢)，合理的盈亏要按规定及时上报。

(4)资料：账卡、单据(包括质量证明书和原始资料)要日清月结，装订成册，妥善保管。上级需要的报表资料做到及时报送、准确无误。

(5)库容：要做到整洁美观，物资摆放有序，横平竖直，整齐干净，达到料场无垃圾、无杂草，库内无杂物，货架无尘土。

8．计量员

(1)认真贯彻执行国家及企业的计量法规、法令和有关规定，参与制定本系统各项计量管理制度及工作规划，并负责监督执行。

(2)审核本系统(本部门)计量器具的配备计划及购置，负责检查建账、周检、流转、降级、封存、报废等业务手续。

(3)负责原材料及能源计量检预0制度的落实，建立进(发)料台账，做好计量检测原始记录，保证量值传递准确可靠。

(4)检查计量器具的使用及维护、保养制度的落实，保证计量数据准确一致。

(5)负责各类计量管理资料的收集、汇总及整理归档工作。