药易通V9门店操作手册

门店操作手册

第一部分请货流程

1.机构请货

在门店需要向总部请货的时候，打开该单据，进行请货，在没有审核的时候，都可以再次打开请货单。

1.进入路径：【机构管理】—【机构请货单】，如下图所示

2.注意事项

（1）经手人是必须填项。

（2）可通过单据编号和商品名称模糊查找商品。

（3）添加商品后，可以根据左右键，填写请货数量。

（4）由于门店是固定时间向总部请货，所以店员在请货后，都点击【保存数据】，存入草稿。

（5）需要再添加请货品种时，点击【机构管理】—【机构请货审核】，执行查询，找到对应的请货单，双击打开，进行补充。

（6）在总部规定的时候，店长打开请货单草稿，点击【审核】后点击【提交总部。】

（7）门店根据总部的规定，进行请货单的填写。

2.机构请货审核

1.进入路径：【机构管理】—【机构请货审核】，如下图所示：

2.注意事项：

（1）可查看某时间段门店所有的请货单。

（2）根据单据状态判断，单据是草稿，还是已审核，以及总部是否已审核。

未审核：机构请货单为草稿，门店还未审核。

总部未审核：已提交总部的请货单，总部还没有审核。

总部已审核：已提交总部的请货单，总部已经审核。

（3）

3.机构收货单

门店员工请货后，由门店店长进行请货审核，审核通过，配送中心将按照对应的请货进行配送，当配送中心把货物配送到门店后，门店进行数据同步，门店会产生一张机构收货单，门店可通过查看该单据，来判断配送中心有没有配货，避免重复请货。

1.进入路径：【机构管理】—【机构收货单】，或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】，如下图所示

在配送中心将货送到门店后，找到对应的机构收货单，双击打开，进行收货，如下图所示：

2.注意事项：

（1）收货员，对商品进行核对，核对无误后，进行审核。

（2）审核完成后，点击保存，系统会自动生成一张机构验收单。

3.

4.机构验收单

1.进入路径：【机构管理】—【机构验收单】，或者点击导航图【门店管理】—【机构收货】如下图所示：

验货员，点击对应的验收单，对药品进行验收，如下图所示：

2.注意事项

（1）验收员都药品进行验收，验收后，点击审核。如果是需要双人验收的商品，需要双人进行验收。（2）审核完成后，系统会自动生成一张对应的自营店入库单。

5.自营店入库单

1.进入路径：【其他】—【单据草稿】，找到对应的对应的【自营店入库单】，如下图所示：

2.注意事项

（1）由店长进行审核，审核后，可存入草稿，也可以进行单据过账。

（2）单据过账后，对应的商品才会计入到门店库存，不过账，系统的库存不会增加。

（3）可在【单据草稿】列表，选中需要过账的单据，批量进行过账。

6.智能请货

智能请货功能用于门店请货。总部可自定义请货公式，下传到门店。门店也可以自己定义请货公式。

1.自定义选择：可以对商品的进行自定义类别筛选，如果想筛选某类别的商品就勾选对应的类别，作为一

个筛选条件。如果不勾选，系统默认筛选所有商品。

2.请货公式，用户可对请货公式进行自定义设置，自定义公式中的在途天数和请货天数在界面上的在途天

数和请货天数输入框输入。

3.可销天数小于XX天，系统可以将对应的商品进行筛选出来。如果不填写，该筛选条件就不起作用。

4.只显示库存为零、销售为零的商品，勾选后，限定一个时间段，软件将查询出这段时间没有销售，而且

没有库存的商品。此条件主要是针对新品和季节性的商品。

5.是否根据请货基数调整请货数量，如果勾选，系统会将通过请货公式计算出的请货数量进行调整。（此

处的请货基数在商品资料—其他信息—请货基数进行填写）

6.光标放在哪一行商品，软件下方就可以显示该商品在本门店和总部的库存余量。该显示栏可以隐藏。

7.选中对应的请货公式，以及其他的查询条件后，执行查询，系统会根据请货公式计算对应商品的请货数

量，用户也可以自行调整请货数量，请货数量确认无误后，点击【生成请货单】即可生成机构请货单草稿。点击【机构管理】—【请货单审核】走药易通原有的请货流程即可。

7.新品申请单

第二部分退货流程

1.打电话给质管部要求退货，有质管部下发机构退货通知单

2.自营店收货退货单

1.进入路径：【其他】—【单据草稿】，找到对应的对应的【自营店收货退货单】，如下图所示：

2.注意事项：

（1）填写出库仓库和经手人，选择自己门店的出库仓库和经手人。

（2）填写要退货商品的批次和数量。

（3）确认无误后，点击审核。

（4）点击存入草稿后，该单据还可以进行修改。点击单据过账后，系统的库存才会减少。需要打印单据，作为随货通行单，配送中心来收货时，将商品和随货通行单一起运回配送中心。

第三部分零售开票

1.当班登记

1.进入路径：【零售管理】—【当班登记】，如下图所示：

2.注意事项：

（1）营业员在收银前，需要先当班。

（2）如果有需要备注的内容，请写在备注里，点击确定，系统会自动去系统时间为当班时间。（3）当班后，如果没有交班，无法再次当班。

2.交班

1.进入路径：【零售管理】—【交班】，如下图所示：

2.注意事项

（1）收银员，结束收银后，点击【交班】进行交班

（2）在没有交班的确认的时候，该收银员不能再次当班。

3.交班确认

1.进入路径：【零售管理】—【交接班查询】，如下图所示：

2.注意事项

（1）找对需要交班确认的当班信息，可通过就【交接班状态】进行判断

（2）没有进行交班确认的收银员不能再次当班。

（3）门店店长，收到收银员的营业款后，将上缴的现金输入到【实缴现金】栏，没有问题，点击确定，交接班即可完成。

4.收银缴款统计查询

1.进入路径：【零售管理】—【收银缴款统计查询】，如下图所示：