内部质量体系审核报告

年度内部质量审核计划
版次：A/0 编号：SDHM/QS- 川
不合格项分布版次：A/0编号：SDHM/QS-川-8.2- 02
内部质量审核不合格报告
单位：版次：A/0 编号：SDHM/QS- 川-8.2-06
内部质量审核不合格报告
单位：版次：A/0 编号：SDHM/QS- 川-8.2-06
纠正措施完成情况：
全部物资已整理，能上架的已上架，库内物资已全部标识完毕。

部门负责人/日期：王连一08.5.26
纠正措施验证：
经查库内物资已整理并标识
审核员/日期：刘秀丽08.6.26
内部质量体系审核报告
单位：版次：A/0 编号：SDHM/QS- 川-8.2-05 第1页共2页
质量体系覆盖（除7.3条款删减）外的全部要素和部门。

3 •审核依据：
3 • 1GB/T19001 : 2000idtlS09001 : 2000
3 • 2质量手册(SDHM/QS- I -00 )生效日期：2007年03月18日
3 • 3 程序文件SDHM/QS- H -0.1(4.2-8.5) 生效日期：2007 年03 月18 日
4 .受审核部门参加领导人：
公司领导、各部门负责人及部门分管负责人
内部质量体系审核报告
单位：版次：A/0 编号：SDHM/QS- 川-8.2-05 第2页共2 页
审核综述：
2008年5月25日至2008年5月26日，管理者代表组织了以刘学昌为组长的内部质量体系审核小组。

对我公司依据
GB/T19001-2000 标准建立的质量管理体系一年来的运行效果进行了全面的内部质量体系审
核。

审核得到了总经理的支持和各部门的密切合作。

审核组依据质量手册、程序文件，公司各项规定及有关产
品的标准对体系覆盖的所有部门的全部要素（7.3章节已删减）进行了有效评价，其评价结论为质量体系运行
基本有效，符合GB/T19001-2000 标准及质量体系文件的要求。

各项管理的规定已基本得到实施，但在审
核中也发现了未按规定作业的问题需改进：
一、审核组在审核中对公司的方针目标及各部门依据公司目标分解到各部门的质量目标实施情况进行了评价。

1、各部门按照公司的质量目标已分解建立了部门的质量目标，部门负责人基本上组织了实施。

2、部门的目标已将实施的结果报到了办公室，供审核组评价。

二、存在的问题
1、生产车间的加工现场管理无序，在现场的工具、标识不清，生产现场定置管理差，部分材料放置车间没有标识。

2、市场部发出的“顾客满意度调查表”部分没有全部收回，没有达到实际测量的满意度，更没有分析评价满意率。

3、供应科仓库的管理，仓库的物资标识模糊不清，卡物混乱，标识与实物位置不符，摆放不正规。

4、其它方面虽然在这次审核中不对其不符合状况开出不符合项，但尚存在着需要整顿和整改的一些问题，希望各部门负责人根据审核组在现场提出的建议进行举一反三的认真整改，以步入良好的运行状态。

三、本次审核共开出二个不符合的问题，各部门对审核组在审核中提出的所有不符合项现场整改的建议要
求，在六月五日前完成整改。

所有的纠正措施得到实施。

审核结论：
质量体系运行基本有效，符合GB/T19001-2000/IS09001 : 2000标准及质量体系文件的要求，待不
合格项得到纠正后提交管理评审。

审核组长：刘学昌日期:2008年5月25日批准人：刘学昌日期：2008年5月25日
报告分发范围：
附件：1、不合格报告2、不合格项统计分配表3、审核计划4、首（末）次会议签到表
内部质量审核日程安排。