事故隐患排查治理办法

事故隐患排查治理办法
根据集团公司事故隐患分级管理新要求，为了落实各单位的隐患排查责任，进一步加强安全环保隐患的管控力度，切实将隐患消灭于萌芽状态，将事故防范于未然，特重新修订本办法。

本办法适用于安徽华塑股份有限公司属地范围内所有安全环保隐患的管理。

一、术语解释
（一）安全隐患：可能导致人身伤害、财产损失、环境污染/破坏的人的不安全行为、物的不安全状态以及管理上的缺陷的统称安全环保隐患。

（二）环境隐患：已经产生环境影响但还未构成污染事故/事件或已经造成微小经济损失（损失小于500元），单未构成事故/事件的环境问题。

（三）隐患排查：是指综合应用各种管理方法和技术，对生产作业中的各种隐患进行识别、分析、评价、分级监控以消灭或控制事故隐患的过程。

二、职责分工
（一）公司法人代表和总经理全面负责安全环保隐患的排查管理工作，及时协调提供所需的人力、物力、财力等资源。

（二）生产管理部负责统筹调度存在隐患装置的安全环保生产工作。

（三）经营管理部负责及时将隐患整改工程列入工程计划管理并及时安排实施。

（四）财务资产部负责及时筹措和支付隐患整改所需的资金。

（五）物资部负责及时采购隐患整改所需的各种物资。

（六）设备设施部负责组织实施隐患整改工程措施和设备设施消缺工作。

（七）招标办负责较大资金隐患整改项目的及时招标工作。

（八）技术中心负责组织提供隐患整改所需的技术支持和可研论证工作。

（九）健康安全环保部负责安全环保隐患的统筹管理工作。

（十）属地各单位负责本属地范围的安全环保隐患排查和整改工作。

（十一）华塑属地范围内的所有单位和个人都有排查和消除隐患的责任和义务。

三、分级管理
（一）重大隐患：危险性较大，可能造成人员伤亡和财产损失或重大事故或环境影响。

对于排查发现的重大隐患，由公司总经理或分管业务的副总经理组织制定专项治理方案，并主动上报地方安监局与集团公司安管局，建立重大隐患信息档案。

（二）一般隐患：危害性较小，造成的事故影响损失小，由公司建立事故隐患排查台账并逐项监控闭合管理。

一般隐患按照四个等级管理:
（1）A级隐患：厂解决不了，必须由公司帮助处理。

（2）B级隐患：车间解决不了，必须由厂帮助处理。

（3）C级隐患：班组无法解决，必须由车间帮助处理。

（4）D级隐患：班组现场就可以处理的隐患。

事故隐患排查
四、隐患排查
（一）隐患排查方式:
1.采用定期排查与动态检查相结合，自主排查与监督检查相结合，专业性排查与群众性检查相结合的立体排查方式。

包括以下方面和内容：
2.各层级人员按照“隐患排查层级确认方法”（见下文“层级确认方法”）开展日常隐患排查。

3.由公司副总师以上领导带队，职能部门与生产单位共同参加，分安全环保消防、生产管理与工艺技术、设备设施与供电安全管理、文明卫生环境四个专业，每周组织一次综合性检查。

4.根据季节性特点开展专项隐患排查。

5.每逢重大活动及节假日组织开展节前、节中、节后隐患排查。

6.事故类比隐患排查：企业内或同类企业发生事故后开展举一反三的隐患排查。

（二）隐患排查计划:
1.每年年底制定发布下一年安全隐患排查工作总体计划。

2.根据每月工作重点编制事故隐患月度排查工作方案。

（三）层级确认方法:
1．操作层（现场班组长）的排查与确认流程：现场班组长是本班安全第一责任人，到达工作现场后，要对工作环境、机械设备、持证上岗等各个生产环节进行首次安全确认，发现隐患要认真在“层级安全确认簿”中做出记录，并及时落实专人进行整改，整改完毕后，整改人要在“层级安全确认簿”上做出相应的记录后方可组织人员进行当班生产和操作。

在生产的过程中，班组长要不定时进行安全巡查，并及时调拨巡检牌，发现新隐患应立即处理，确保在生产过程中实现隐患排查治理动态化。

在现场排查或沟通中发现需要本级协调支持的问题，应及时提供相应的人力、物力、财力等资源支持。

操作层（班组长）每月确认次数必须大于出勤班数；班组长每班确认（记录）不少于1次，每次发现隐患不少于1条。

2．执行层（车间管理人员）的排查与确认流程：车间管理人员到工作现场后,要对现场的工作环境、机械设备、持证上岗等各个生产环节进行补充安全确认，督促检查下一层级（班组长）的安全确认和整改落实情况，发现上个层级没有排查出的隐患，要如实在“层级安全确认簿”中做出相应的记录和签字，并采取相应措施，安排班组长进行整改。

有给予班组长相应处罚的权力。

在现场排查或沟通中发现需要本级协调支持的问题，应及时提供相应的人力、物力、财力等资源支持；执行层（车间管理人员）每班在所在车间确认（记录）不少于1次，每次
发现隐患不少于1条。

3．管理层（厂管理人员和公司机关职能部门人员）的排查与确认流程。

管理人员到达作业现场，需对照“层级安全确认簿”中操作层和执行层中安全确认记录和隐患整改情况进行安全过程的监督和再次确认，发现新的隐患和已发现但未整改结束的隐患，要及时在《华塑公司层级安全确认簿》上做出记录的签字，并采取相应措施，安排操作层或执行层管理人员进行整改。

有给予执行层和操作层相应处罚的权力。

在现场排查或沟通中发现需要本级协调支持的问题，应及时提供相应的人力、物力、财力等资源支持。

管理层（厂值班人员）每天在所有车间确认不得少于1次，发现隐患不少于1条（在发现隐患的车间层级确认簿上签字）。

厂管理层（班子）人员每月到现场确认不少于10次，每月发现隐患不少于5条。

公司机关健康安全环保部、设备设施部、生产技管理部管技人员每人每月开展确认不得少于10次，每月发现隐患不少于5条。

4．决策层（公司副总以上领导）的排查流程：副总师以上领导到达任何一个作业地点，需对照“层级安全确认簿”中操作层、执行层、管理层中安全确认记录和隐患整改情况进行全过程的监督，发现新的隐患和已发现但未整改结束的隐患，要在“层级安全确认簿”做出记录并签字，安排操作层及执行层或管理层人员进行整改。

有给予相关层级人员相应处罚的权力。

在现场排查或沟通中发现需要本级协调支持的问题，应及时提供相应的人力、物力、财力等资源支持；决策层（公司值班）每天检查不少于8个重点岗位，值班期间发现问题不少1条。

（四）专业排查与专项排查:
1.健康安全环保部负责每周牵头组织一次由公司领导带队，生产管理部、设备设施部、健康安全环保部等关键安全生产职能部门人员参加的隐患排查工作，并将排查出的隐患以检查通报的形式予以通报并要求隐患单位落实整改，实施闭合管理。

2.生产管理部负责牵头组织季节性隐患排查（如“雨季三防”、“冬季三防”）工作，设备设施部、健康安全环保部等相关部门参与。

3.事故类比排查根据事故发生的原因决定由哪个部门牵头组织。

其中，设备事故的类比检查由设备设施部牵头组织；生产、质量事故的类比检查由生产管理部牵头组织；消防安全环保事故的类比检查由健康安全环保部牵头组织；车辆事故类比检查由武装保卫部牵头组织；承包商事故类比检查由健康安全环保部牵头组织；群众信访事件类比检查由公司办公室牵头组织。

4.各厂健康安全环保科（未设置健康安全环保科的由生产技术科或指定科室牵头）负责每周牵头组织一次由厂领导带队，生产技术科、健康安全环保科等相关部门参加的隐患大排查，对于查出的隐患应归纳整理并及时跟踪落实整改。

5.各车间主任/技术员负责每天进行一次隐患排查，将查出的隐患报厂健康安全环保科督促整改。

6.班组每班至少要进行一次隐患检查，并将排查结果记录在《华塑公司层级安全确认簿》上，作为安全考核依据。

7.员工每班都必须进行隐患排查和消缺工作。

8.现场隐患排查应做到有记录、有处理、有落实，并作为考核单位安全绩效的重要依据。

五、隐患处置
（一）所有查出的隐患由检查单位以隐患排查整改通知书（见附件1）的形式下发到隐患单位，实施定隐患、定措施、定单位、定责任人、定时限的闭合管理。

（二）对于重大隐患一律实行挂牌督办，视严重程度挂“黄”牌督办整改或挂“红”牌停产整顿。

（三）对于需要公司相关单位协助整改的隐患，属地单位负责在发现或得知隐患后二日内以单位文件的形式申报并跟踪进展直至整改闭合为止。

（四）属地单位负责单独建立隐患排查管理台账，台账资料包含但不限于以下资料：
隐患排查治理制度、隐患排查原始记录（含周自查）、隐患排查整改通知书、上级主管部门检查问题整改闭合资料（含图片、上报的资料文件）、填写完毕的层级安全确认簿、隐患人排查记录、管技人员月度层级确认次数统计表、隐患排查考核通报资料。

六、奖罚规定
（一）未按要求及时开展隐患排查和整改/消缺工作的，处罚责任单位/人员50-1000元/条。

（二）对于隐患逾期未整改的单位严格考核处罚。

处罚标准：一般隐患200元/条，重大隐患1000元/条。

所有隐患罚款一律由管理人员承担。

（三）对于需要相关单位予以协助整改的，被求助单位在接到协助申请后不及时提供支持的或者推诿扯皮的，处罚责任单位/人员50-1000元/条。

（四）检查单位每年下达的罚款总额应与本单位奖励总额持平。

（五）健康安全环保部负责每月组织评出“隐患排查优秀个人”若干名给予一定奖励，奖励金额100-500元/人；每季度评选“隐患排查先进单位（部门）”多名给予一定奖励，奖励金额500-2000元/单位。

本办法自批准之日起执行。

附件：
1、隐患排查整改通知书
隐患排查整改通知书
隐患单位：检查时间：编号：
检查单位：检查人员：
填写说明：1、隐患排查整改通知书编号由安徽华塑汉语首字母“AHHS”、检查单位简称的汉语首字母（如氯碱厂为LJC）、检查时间（年月日）、检查单位检查当天所下发的整改通知书序号组成。

如：
2、“备注”栏可以填写超期未整改的原因、临时防范措施、顺延后整改完成的时间。