2019年凤泉区广播电视服务中心预算说明

2019年凤泉区广播电视服务中心预算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻落实党和国家工作方针、政策，研究拟定全区广电工作的政策、规定和发展规划并监督实施。

2、为广播电视事业发展提供管理保障。

3、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

凤泉区广播电视服务中心内设办公室、财务部、事业部、新闻部、收费部、机房等六个科室。

（三）人员构成情况

截至2018年底，凤泉区广电中心共有在职人员20人，退休人员4人。

（四）预算年度主要工作任务

1、围绕区委、区政府中心工作和重点工作搞好了宣传报道，为全区经济社会发展提供了强有力的舆论支持。

2、搞好了广播电视宣传管理，确保了宣传上没有发生政治性事件和导向性偏差。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

无汇总预算。

三、预算收支增减变化情况

（一）一般公共预算说明

2019年一般公共收入预算364.55万元，其中：财政拨款364.55万元；缴入预算管理的行政事业性收费120.00万元；其他收入0万元。2019年收入预算比2018年收入预算增加47.48万元、增长14.97%，增长主要原因是2019年增加了凤泉区融媒体中心平台建设项目和新乡市凤泉区网络信号入户改造提升工程项目。2019年一般公共支出预算364.55万元，按用途划分为：工资福利支出231.70万元，商品服务支出10.85万，项目支出122.00万元。2019支出预算比2018年支出预算增加47.48万元、增长14.97%，增长主要原因是工资福利的增加和凤泉区融媒体中心平台建设项目和新乡市凤泉区网络信号入户改造提升工程项目的支出。

（二）政府性基金预算说明

2019年我单位无政府性基金预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年安排机关运行经费10.85万元，其中办公费1.32万元，工会经费0.85万,公务接待费0.5万，公务用车运行维护费

6.00万，其他商品和服务支出2.18万元。

五、政府采购预算情况

2019年我单位无政府采购预算。

六、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费和取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

七、国有资产占用情况说明

2018年期末，新乡市凤泉区广播电视服务中心资产总额212.77万元，较上年增加0.24万元，用于购买办公打印机1台。其中：固定资产212.77万元，无形资产0万元。

八、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

凤泉区融媒体中心平台建设项目预算安排27.03万元，为已经进行有线电视线路改造升级的小区用户提供互联网接入业务、IPTV直播电视业务、回看电视业务、点播业务。让用户接收到清晰、丰富多彩的电视节目，让群众听到党和政府的声音。

九、“三公”经费增减变化原因等说明信息

（一）因公出国（境）费

2019年我单位无因公出国（境）费用

（二）公务用车购置、车辆运行费

2019年我单位车辆运行维护费预算安排6.00万元，较2018年预算增加32.74%，主要原因是开展业务增加，车辆维护费增多。

（三）公务接待费

2019年我单位公务接待费预算安排0.5万元，较2018年预算增加100.00%，主要原因是公务接待增多。