公司经营分析工作汇报ppt

主要指标三升三降
Main indicator: three liters, three drops
提升0.04%
总资产周转率1.97%、提升0.04%
提升37.64元
某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/ 万元。
提升4.98万元
劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/ 人
下降2.27%
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉 参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。
推动创新优化
Promoting Innovation and Optimization
创造条件
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BUSINESS ANALYSIS WORK THOUGHT WORK REPORT
2
经营析 0
工作汇报 2
工作总结/年中总结/工作计划/员工培训
汇报人：XXX 汇报时间：20XX.X.XX
1
目录
contents
01 总体经营情况 02 经营亮点分析 03 存在问题和形势分析
04 下阶段工作思路
。
技能引领
开展了形式多样的培训和竞赛活动
主要考核指标的表现
Performance of key assessment indicators
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率92.86%
低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167万元
8月重量不符商品2.4万件
企业成本费用率98.35%、下降2.27%
下降0.13%
资产负债率44.13%、下降0.13%
下降0.61%
管理成本率0.96%、下降0.61%
PART 03
存在问题
和形势分析
当前主要存在的问题
Main current problems
县市发展不平衡的问题依然凸显
2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到 39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。
重点业务增长强劲
Strong growth in key businesses
储蓄业务
01
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位； 本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。
代理保险
02
累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。
其他业务
贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进 03
售后服务综合满意度达到85分 以上。
05
金融资金零案件、安全生产零 重大责任事故。
06
员工收入与企业利润同步增 长。
总体目标
Overall objective
新增余额25亿元， 新增保费10亿元。
收入规模保持全省 第11位，缩小与第
10位差距
实现收入3亿元， 增长14.5%
重点业务目标 进位目标
收入目标
成为市场竞争的强者
● 自主创新能力强 ● 市场开拓能力强 ● 风险管控能力强
做优
成为经营管理的佼佼者 ● 经营业绩优 ● 公司治理优 ● 品牌形象优
做强
做大
成为行业发展的领跑者
● 核心竞争力强 ● 引领行业发展 ● 居于领先地位
国家政策和大环境情况
National policies and the broader environment
标题文字添加
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主题字体）
渠道开发
1、渠道内组合：突出文化特色， 突出独立贵金属开发。 2、建立梯次明确的产品价格层级 。 3、渠道外以贵金属为主，少量配 比套票等资源。 4、产品价格形成机制需逐步完善 ，规避波动风险。
2
度
2018.5.15
重点业务B启动，进入夏旺季营销工
3
作
2018.6.30
整体收入要达到序时进度，超过50%
4
以上
2018.9.15
5
重点业务C进入攻坚阶段
2018.10.20
6
年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模
式
7 2018.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%
完成任务
做好三个工作
Three jobs
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。
总体目标
Overall objective
01
增幅达10%以上，增幅和效益 指标超过全省平均水平。
02
全年计划新增储蓄余额26亿 ，新增保费10亿元。
03
收入规模保持全省第11位， 缩小与对标单位差距。
836 全年计划
万元
04
总体
PART 01
经营情况
业务完成情况
Completion of operations
今年1—10月份，公司业务完成情况：
1-10月份
规模保持全省第3位
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完成度
进度列全省第4位
增幅排名
同比增幅17.43%
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材料成本消耗35%
原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。
固定资产折旧28%
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。
初期运营费25%
初期宣传广告、运营费用、网络推广费 共需23.6万元。
其他费用12%
日常流动资金、人员工资共需10万元。
经营
PART 02
亮点分析
跨越发展 硕果累累
Overcoming development is fruitful
02
加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。
03
提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。
04
建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。
当前主要任务
Remedial measures
集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务
● 采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。 ● 只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。
业务开发方向
Build four strengths
产品开发
1、以同一题材为基础，统筹其 他因素构建产品组合。 2、重点围绕核心重点题材开发 ，不同题材应符合市场需求。 3、借助IP效应，传统类考虑区 域文化特色，弘扬主旋律。
此部分内容作为文字排版占位 显示（建议使用主题字体）
92.88% 230.9 第6名
与去年同期比较
Compared to the same period last year
计划230万
紧紧围绕金融业务余额新增 的发展重点，确定全市圆梦 200万、追梦230万发展目 标
05
完成106.8%
04
03
02
成效考核
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推动创新优化
Promoting Innovation and Optimization
标题添加
设计源于生活，生活因设计而 改变，在生活中追求艺术之美 的存在生活因设计而改变
标题添加
设计源于生活，生活因设计而改变，在生活 中追求艺术之美的存在生活因设计而改变
“123”工程建设有待加强
主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后 ，柜台未单设、专柜标准不一等。
项目开发有待加强
2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续 发展压力大。
整改措施
Remedial measures
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
01
加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。
打造企业文化
Building corporate culture
凝聚企业文化共识
加强企业文化建设，增强员工文化自信，实 现企业文化引领，提高企业核心竞争力。
搭建建功立业平台
深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育 活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。
01
04
02
03
树建企业良好形象
强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业 合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开 发。
各分公司完成进度
Completion of branches
公司名称 武陵分公司 长治分公司 河源分公司 大客户营销中心 滨河营业厅 桂花营业厅
进度
105.8% 95.8% 94.9% 84.5% 81.2% 70.8%
平均进度 93.4%
成本消耗情况
Cost consumption
1-10月总费用735000元
2014年9月12日国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》。
2015年5月4日国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力 的意见》。
2015年5月15日商务部出台了《“互联网+流通”行动计划》，加快互联网与流通产 业的深度融合。
2015年10月23日，国务院印发《关于促进快递业发展的若干意见》，这是我国 首次出台快递业发展纲领性文件。
60%
荣誉方面
海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建 设中荣获“黄金标杆”称号。
30% 紧盯收入
全年实现业务收入26207万元，完成省分公 司预算（23845万元）的109.91%。