合同争议管理流程图风险控制矩阵

合同承办部门、综合办、总经理
企业内部授权处理合同纠纷的，应当签署授权委托书。纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办人员不得向对方当事人做出实质性答复或承诺。
不适用
纠纷处理：
合同履行中出现纠纷时，由合同承办部门向综合办、分管领导和总经理汇报，综合办在了解情况后提出处理建议，建议经总经理批准后，承办部门与对方协商处理，并向总经理反馈协商结果。如果协商不成功，报总经理批准，协同综合办与企业法律顾问联系，依靠法律方式解决。
合同争议理
合同纠纷处理不当，可能损害企业利益、信誉和形象。
应用指引合同管理第十三条企业应当加强合同纠纷管理，在履行合同过程中发生纠纷的，应当依据国家相关法律法规，在规定时效内与对方当事人协商并按规定权限和程序及时报告。
合同纠纷经协商一致的，双方应当签订书面协议；合同纠纷经协商无法解决的，应当根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。