后勤工作宣传标语

后勤工作宣传标语篇一：总务处标语总务处标语当好学校的主人做好师生的仆人做好各项常规工作全面提升服务质量五里中心小学后勤管理制度总务处职责范围总务处是学校资金、校舍、财产、物资的主管部门，对学校事业的发展起着保证作用，根据我校情况拟定下列职责范围：一、在校长领导下，根据上级要求和学校计划安排，加强经费的拨入、预算外资金及各类代管资金的收入支出，加强资金的核算，参与经济管理，实行会计监督，实施《会计法》等财务法规工作。

二、以教学工作为第一位，负责办公用品的采购与发放工作，参与音、体、美器材，图书资金，教学仪器，基建材料的管理工作。

三、负责规划和校舍的基建维修，负责学生课桌、凳及部门处室、教研组等的办公用房、用具设备的配备和管理工作，进行学校财产物资动用、购置及发放管理等工作。

四、加强学校水电管理，按时收、交电费、水费、检查水电设施的安装配备，负责水电设备的维修。

五、管理好学校的绿化美化工作，实施学校绿化美化的有关规定，协助有关部门搞好学校卫生。

总务主任职责总务主任是校长领导总务工作的主要助手，其主要职责：1、在校长领导下，指导财务人员编制经费预、决算，制定学校各项行政费的分配使用计划。

2、协助校长统筹规划学校的校舍、场地，充分利用现有设备条件，尽量改善学生的学习环境，负责管理教室、场地、器具的维修、保养，负责教室照明条件、课桌椅的改善、环境绿化等。

3、督促财产保管员定期组织校产清理，做到帐物相符，杜绝漏洞，要建立购置、领用、调拨、保管、报损、报废、赔偿等制度。

4、加强对后勤人员的思想政治工作，督促后勤人员履行岗位责任制，并做好工作量考核。

合理安排和经常检查他们的工作。

5、负责会场、教室的出借并做好管理工作。

6、负责食堂管理工作。

7、及时完成校长交给的各项任务。

校园绿化管理制度一、为了绿化美化校园环境，营造静谧舒适的学校园林气氛，特制定本制度。

二、成立以校长为首的包括总务主任、政教主任、花木工在内的校园绿化美化工作领导小组，由总务处具体实施校园绿化美化工作。

三、根据学校整体格局，认真制定学校校园绿化美化的长远规划。

绿化美化是校园建设的蓝图，应包括绿化美化的平面布局．树木花草配置，花坛、雕塑、亭台、回廊等建筑小品的设置和安排．以及人力、物力、财力的配置等。

四、制定规划时应集思广益、博采众长、科学论证、精心设计，力求做到实用性与艺术性、经济效益与社会效益完美结合，和谐统一。

五、根据规划，按不同绿化区域的条件、类型、作用以及植物不同生长习性，因地制宜、因时制宜地种植各种花卉、树木及革类，搞好校园花木的有机配植。

六、树木配植做到五结合：1．落叶树与常青树相结合，以常青树为主。

2．乔木与灌木相结合，以乔木为主。

3．观赏树与经济树相结合．以观赏树为主。

4．木本与草本相结合，以木本为主。

5．点、线、面相结合，以点、线搭配植物为主。

七、花草种植要做到配植合理，还要做到四季常青，四季花香。

八、建立苗圃、花房等形式的绿化美化基地。

利用这些基地，在满足学校园林绿化各种规格、品种、数量（包括各种花卉、盆景、树木）需要的基础上，积极开展绿化科研教学活动，培植新的品种，尽可能地发挥其经济效益，做到“以绿化养绿化”，从而增强绿化自我发展的能力。

九、广植树、盆花。

在搞好校园绿化美化的同时，利用树金花易搬动的特点，搞好学校接待室、办公室、会议室、教室等室内的绿化美化，以便让师生们在紧张的学习和工作中，得以减轻劳累、疲倦，使室内也充满盎然的生机，从而实现其观赏的价值。

同时组织好师生参加绿化美化活动。

十、搞好校园花木的维护保养，做到“四要”：即春要栽、夏要剪、秋要管、冬要保，还要做到适时施肥、施水，防治病虫害，适时修剪等，从而达到绿化美化校园的目的。

十一、对故意毁损树木花草的，不论是教职工，还是学生，均要给予处罚和赔偿；如因图方便跨越护栏造成花木损失的也要给予相应的处罚。

十二、花木工要不断提高花木培植技术和管理水平，认真履行职责，不仅要做到勤于培植，还要搞好科学管理。

财务管理制度1、财会人员要严格执行国家的财经政策、财经纪律，履行监督检查职责，按时报告学校财务收支情况，及时提出合理化建议，为校长当好参谋。

2、正确编制年度和季度的财务计划（预算），按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（决算）。

3、学校的一切收入归财务部门统一管理，会计开据财政局印制的统一票据。

4、学校的一切财产，任何人不准挪用或变卖，需报废处理的，经校长批准，按规定程序进行呈报，变卖款及时交财务入帐。

5、对于国家指定用途的资金，应专款专用，单独核算。

6、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。

原始凭证由经手人、验收人和校长签字后，出纳才付款结算。

一切空白纸条，不能作为正式凭据。

7、学校的一切开支坚持审签制度。

各处室安排活动，必须在活动前十天提出资金使用计划，报校长批准，方可进行。

活动结束一周内，持校长签字的有效票据，到财务部门办理报销手续。

否则，其费用不予报销。

8、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。

签发空白支票时须严格登记，领用支票要办理手续，支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。

9、财务人员必须遵守货币资金管理制度，库存现金不得超过银行核定限额，做好防盗工作。

10、严禁私人借用公款。

出差或因公借款，须经校领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

11、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠。

篇二：后勤展板第一版1、前言内容：近年来，我校大力改善办学条件，后勤服务设施基本配套，学生食堂、洗浴中心、校园超市、洗衣房、水果房、联通服务点一应俱全；学校后勤工作始终坚持以人为本、服务至上的原则，创新机制，科学管理，为学校教育教学工作提供了有力的保障，为全校师生提供了优质的服务。

2、后记：“强化了、提供了、促进了”的“了”删掉，再接再励的“励”改为“厉”。

3、“基地建设”板块不要、文明宿舍的奖牌不要。

4、增加：食堂、超市、浴室、校园环境等的照片。

第二版1、公物损坏赔偿制度、采购制度、校产管理制度、水电管理制度。

2、报分管领导同意签字报分管财务的领导同意交后勤部购买入库登记、发放（签字领取）。

3食堂管理助理现场处理食堂管理助理记录结果、汇总资料后勤部（存档）4、浴室管理助理问题处理流程图：学生违纪违规浴室管理助理人员及时处理浴室管理助理记录结果，汇总资料后勤部（存档）公物损坏赔偿制度一、为培养学生的公德意识及爱护公物习惯，杜绝无谓损耗，避免随意浪费，特制定本制度。

二、校内各种教具、树木、花圃、课桌椅、玻璃、门窗、窗帘、电器设备、实训设备、宣传栏、报刊栏及其它附属品等公共设备均列为公物，全校师生都有管理爱护的责任。

三、班级学生领用的公物如领用前已破损者应向后勤部申请调换或修理。

四、各班班主任是公物管理的第一责任人；各部门负责人是本部门公物管理的第一责任人。

五、各班教室和学生寝室由该班班主任及学生负责保管，并注意平时关锁门窗加锁，公物有损坏或遗失，仍由该班学生负责赔偿。

六、凡属教室以外，校内公共场所的门窗、树木、花圃、玻璃、宣传栏、报刊栏等公物，如有损坏者，损坏人或责任人应主动向班主任或后勤部报请估价赔偿。

凡属各班级教室内、寝室内的公物如门窗、课桌椅、玻璃、讲桌、黑板、门锁、床、电器设备等损坏，损坏人应主动向该班班主任报告，班主任应及时转报后勤部令其赔偿。

七、破坏公物的学生如不自动申请赔偿，一经查明，除令其赔偿外，还将给予适当的纪律处分。

八、未查获破坏人的，凡属教室、寝室公物，由该班学生集体负责赔偿。

凡不属于教室、寝室内公物，由清扫区域的责任班级负责赔偿。

九、故意涂污墙壁，破坏公物及校具的应加倍赔偿并予以适当的处分。

十、力求物有定位，凡经安放的公物，非经后勤部或学校许可不得任意移动。

十一、检举不自动申请赔偿公物的损坏人，经查属实者，对检举人加以奖励。

水电管理制度为了加强学校水电管理，做好计量工作和费用收缴工作，特制定以下制度：一、后勤部负责学校水电管理工作，负责水电管道及线路的安装维修，做好水电计量和节能工作，保证水电供应。

二、全校教职工要节援用电，用水后要及时关闭水龙头，各教室、办公室人员离开时应关闭电灯、电扇、空调、热水器等电源。

三、后勤部水电管理员负责水电检查维修，做到每天巡回检查一次水电使用情况，如发现各处室、班级人员离开后未关电者或有浪费水电情况，应及时报告，并对该处室或班级进行处罚。

四、对用水后不关水龙头或故意损毁水龙头者，一经发现除及时关闭、维修外，对损毁者处以处罚。

五、各用水用电户如发现水电故障应及时报告后勤部，后勤部应及时派水电管理人员对其进行维修或处置。

六、后勤部于每月25日对各用户的水电表抄表一次，准确统计各用户当月水电用量，编制各用户当月水电计费表，于当月底送财务科，同时通知用户于次月3日前到财务科交清水电费用。

七、做好各用户水电表的管理和检测工作，及时发现问题，解决问题，保证总表分表计量准确，要将管理责任落实到人，纳入工作考核。

八、对逾期未交清水电费的用户，由后勤部催收交费，同时对该用户停供水电。

采购供应制度为了规范后勤管理，为教育教学服务，促进学校工作，特制定本制度：一、采购人员由后勤部选派思想品质好的人员担任。

二、每次采购须两人以上同行，起互相监督作用。

三、学校或各部门所需教学、办公用品或其他物资物品，应首先填好采购申请单，按照审批流程，由相关领导审批后交后勤部采购。

四、采购回来的物资物品交保管员验收填好入库清单，做好财产登记账。

五、各处室及其他人员所需教学、办公或其他物资物品，应填好物资物品需求申请单后报分管领导审批再领取。

六、消耗品应实行报废制度，每学期由后勤部汇总并报学校领导审批后予以注销。

七、其他物品（不属消耗品）应由物品领取人妥善保管，由后勤部作好校产登记。

校产管理制度一、为了规范和加强校产管理，特制定本制度。

二、后勤部负责校产管理工作。

其校产管理职责为：1、组织校产管理人员按财产分类建立校产明细账，按使用部门（个人）建立分账及总账，按设备类别和使用情况建立卡片账。

2、负责检查验收全校公物。

3、对学生的课桌椅及教室和宿舍的公物、各部门的公物，负责于每学期初登记入册，按规定做好检查、移交、维修及损坏索赔工作。

4、负责管理公共区域内的公物及校产（如花草、树木、草坪、展板、报刊栏、标语牌、垃圾桶、路灯、指示牌等）。

三、全校固定资产由专人负责管理、建卡、登记。

物资损坏或丢失应查明原因，写出书面报告，经主管领导批准后方可补发，四、新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，加盖固定资产章后，方可到财务科报销。

五、主管部门有权调动全校固定资产，并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动物资。