内部市场化建设方案

撤销四个行政车间，成立由公司直接管理的四个运行值，构建内部竞争机制。
内部市场化
2 以市场化为导向，整合内部资源，深化流程再造
精简后勤
对食堂、保洁、绿化、澡堂、洗衣房、倒班宿舍岗位推行岗位货币化承包，比核
定定员减少6人，费用减少39.23万元。
内部市场化
2 以市场化为导向，整合内部资源，深化流程再造
目标 思路
管 理 层 级 扁 平 化
经 营 机 制 市 场 化
薪 酬 考 核 货 币 化
压 缩 机 关
精 简 后 勤
强 健 一 线
内部市场化
2 以市场化为导向，整合内部资源，深化流程再造
压缩机关 以大部室、大车间改革为方向，优化机构设置和定编定员。整合原来8个科室职 能，压缩设置为党群综合 、经营、安全生产3个部门，办公人员由36人降至20人。
强健一线
实施非在册用工清零计划。除机炉、化水、输煤设集中控制室外，全厂所有泵房、 空压机房、配电室无人值守，精简人员充实到生产服务中心。累计减员145人。目前在
册员工405人。
除尘器 公用煤泥泵房 除灰空压机房 工业水泵房
化水
配电室（11座） 煤泥空压机房
控制室
雨污水泵房
集控室
水源井（14台）
内部市场化
岗位、绩效工资全部纳入综合价格测算
内部市场化
3 以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升
不同运行工况对综合价格的影响分析
单双机运行，发电单耗不同 单双机运行员工工作量和供电收入的关系不匹配
高加投切影响单耗指标
单耗指标受季节影响
机组启动期间与正常运行收支不同
燃料质量变化影响
燃料结构变化影响
环保节能指标变化影响 内部市场化
持续开展市场化宣传培训，确保干部职工深刻领会
营造内部市场化浓厚氛围，改变干部职工思维方式 增强全员挖潜增效，降本节支的主动意识，着力解决“不 养懒人、不养闲人”的问题
内部市场化
总结提升，持续改进
完善流程规则
2015年
12.31 12.15
门岗、检修试点班组岗位货币化承包
价格动态调整
细化工作标准
11.30
单位完全成本
利润
内部市场化
下一步工作打算
1 2 3 4
持续抓好动态优化，提升管控 水平 广推货币化经营承包，激发创 效活力 深化要素市场建设，拓展挖潜 空间 注重理念文化培育，巩固管理 成果
下一步工作打算
持续抓好动态优化，提升管控水平
积极开展内、外部对标，及时查找市场运行中的问题与不足
通过动态调整机制，不断完善市场化管理流程、规则
3 以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升
单价测算突出实效
历史数据
2011年—2013年实际消耗
价 格 测 算 依 据
定额指标
预算指标 先进对标数据
劳动定额、物料消耗定额 价格汇总不超过要素项目预算指标 单位内部生产指标先进对标数据 对无数据支撑指标进行现场写实
现场Leabharlann Baidu实数据
内部市场化
3 以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升
9.34%
比考核计划降低0.06%
与2013年同口径相比增
达到省统调机组负荷率 最好水平
加发电量6000万kwh
内部市场化
市场化开展取得的成效
市场化运作带动经济效益成效显现
营业收入
1-9月份，累计实现收入39407.15万元，全年预 计完成55026.22万元。 1-9月份，累计实现单位完全成本0.3011元/kwh， 比考核计划节支0.0333元/kwh。 1-9月份，实现利润2483.5万元，比考核计划增盈 1128.8万元，比目标增盈419.5万元。
建立厂用电市场 对各市场主体厂用电进行市场化管理，突出市
场化管理实效
建立修旧利废市场 做到能用的一个都不浪费，能修的一个都不
能扔，以市场化机制激励员工自主创效
建立安全隐患市场 以市场化手段，增强自主保安意识，巩固保
持安全平稳态势
内部市场化
下一步工作打算
注重理念文化培育，巩固管理成果
认真贯彻落实内部市场化工作座谈会精神
并逐步实现全员全覆盖。
内部市场化
1 以文化培育为抓手，把握内涵实质，聚力强势推进
严格考核奖罚
每日对各市场主体交易结算及时性进行调度
每周对各市场主体市场化建设及运作情况进行检查
每月对各二级市场主体市场化运作情况进行考核排名
内部市场化
2 以市场化为导向，整合内部资源，深化流程再造
构建以市场为导向的管理架构
“转观念、转机制、转方式”，采取一系列 “鼓干劲、添活力、增效益”的强力措施，保证 内部市场化规范运行。
开展的主要工作
1 2 3
以文化培育为抓手，把握内涵 实质，聚力强势推进 以市场化为导向，整合内部资 源，深化流程再造 以务实高效为根本，突出行 业特色，持续优化提升
1 以文化培育为抓手，把握内涵实质，聚力强势推进
价格测算不考虑燃料结构变化情况，确因外部因素引起燃料结构变化造成
的结算差异通过仲裁进行调整。
价格汇总不应超过要素项目预算指标
内部市场化
3 以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升
形成各类内部市场交易 综 合 单 价 74 项 ， 成 本 单 价 5735 项 ， 作 业 工 序 单 价 1664项，形成济三电力公司 价格手册。
强化业务培训
在集团公司组织的内部市场化知识考试中，分别取得了第三名和第一名的优异
成绩。
分层级，分专业、分专题、分批次 公司层面上共开展理论宣贯、集中学习、信息化 系统操作等培训15个批次，培训人员190人次
7月份开展了班组长以上人员的市场化理论考试，
并按考试成绩对部门及个人进行了奖罚。 目前培训考试重点从市场化理论知识向实践知识 专业转移，9月26日开展班组长以上人员业务考试，
后勤服务市场
内部市场化
3 以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升
一
级
市 场
月
清 月
结
内部市场化
3 以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升
三 、
四
级 市 场 班 清 班 结
内部市场化
市场化开展取得的成效
1 2 3 4
市场化管理促使全员观念根本 转变 市场化机制推动管控能力显著 增强 市场化模式促进系统运行优化 提升 市场化运作带动经济效益成效 显著
11.20
建成厂用电市场、安全隐患市场
完善计量体系、信息化系统
业务流程再优化、建成修旧利废市场
内部市场化
加强组织领导
内部市场化
1 以文化培育为抓手，把握内涵实质，聚力强势推进
深化市场文化宣贯
编制内部市场信息简报，进行理论宣贯、经验交流、信息传递。
内部市场化
1 以文化培育为抓手，把握内涵实质，聚力强势推进
深化市场文化宣贯
文 化 长 廊
办 公 楼
主 控 室
办 公 楼 大 厅
内部市场化
1 以文化培育为抓手，把握内涵实质，聚力强势推进
8月30日开始正式运行
内部市场化
3 以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升
针对结算项目及结算关系进行了优化完善，形成过程产品的辅助结算关系。
输煤流程再划分
厂内、厂外燃料输送分别结算，提高煤泥及洗混煤 接入的积极性。
化水流程再划分
实现除盐水产供分离，更利于制水成本的控制。
检修流程再划分
将中小修项目作为单项工程结算，强化专业化与市 场化管理的有机结合。
3 以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升
对不同运行 工况的交易价格进 行分别测算，针对
运行工况采用对应
的综合价格结算。
内部市场化
3 以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升
机组启动期间， 对启动操作按照单项 工程收入结算，制定 机组启动结算价格及
参数控制指标，对费
用节超及参数控制进 行指标考核。
内部市场化
3 以务实高效为根本，突出行业特色，持续优化提升
资金管理市场
资金占用、往来账款、工资储备
人力资源市场
重点突出内部劳务市场建设
物资供应市场
采购预算、存货预算、消耗预算、物料价格管理 生产系统设备租赁由公司层面进行策划和管理控制， 车辆租赁市场由生产服务中心管理 逐步实现全面岗位货币化承包
设备租赁市场
市场化开展取得的成效
市场化管理促使全员观念根本转变
靠点、等活
主动干、抢活干
比岗位工资 比奖金系数
比工作量 比工时收入
比成本节约
各个专业及班组都自动自发寻找节支点，极大的激发了全员干事创业激情活力。 内部市场化
市场化开展取得的成效
市场化机制推动管控能力显著增强
集控、输煤、化水三个班组由原来的两个车间管理集中到一个运行 值，协同效应得到了充分发挥。
管理人员按三八制跟班，随时掌握现场动态，强化了管控力度。
严格按照“收入-支出=工资”市场化模式进行结算，值与值之间 收入拉开差距。
各市场主体形成动力足、活力增、竞争强的态势
内部市场化
市场化开展取得的成效
市场化模式促进系统运行优化提升
厂用 电率
发电量
负荷率
单位：亿kwh
90%
82%
9.4%
超计划5000万kwh
提高定额、价格数据质量
细化工作标准，保证结算准确率，促进总结提升
内部市场化
下一步工作打算
广推货币化经营承包，激发创效活力
重点推行武装保卫岗位的货币化承包经营
在检修中心选取煤泥系统维修班为试点，探索检修岗位的货币化承包
深挖减员提效、成本节支的潜力点、创效点
内部市场化
下一步工作打算
深化要素市场建设，拓展挖潜空间