07基础设施和过程运行环境控制程序

1.0 目的

对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。

2.0 适用范围

2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支

持性服务如通讯设施、运输设施等的控制；

2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。

3.0 职责

3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。

3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求

4.0 定义（略）

基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。

运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所

5.0 作业内容

5.1 设施的管理

5.1.1.设施的选购、验收;

a)当需购置设备或附件时，由采购部负责采购，必要时，生产部协助采购。

b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验

收合格准予进厂；若验收不合格，则采购部办理退换或维修事宜，直到验收合格。

c)厂房设施购置进厂，由采购部负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行

验收，并验收合格准予进厂；若验收不合格，则采购部办理或维修事宜，直到验收

合格设施应包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量

具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施

等。

d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产

部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型

号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施

验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量具等使用部门自行验收。

e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。

f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。

g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具

等由仓库凭设施验收单办理入库手续。

5.1.2 生产设备建档

验收合格的生产设备由生产部建档，并填制《公司主要生产设施一览表》，一般应包括：

1)生产设备名称/品牌、规格、型号；

2)设备编号、日期；

3)使用部门/存放地点等。

5.1.3 生产设备的安装

1)生产设备建档后，生产部负责生产现场的标识、安装、调试；

2)生产设备安装调试完毕，生产部交与使用部门进行使用。

5.1.4 生产设备使用

1)生产部负责编制各设备的操作说明书(必要时)，确保生产设备符合生产操作要

求。

2)生产部负责对相关人员的培训，确保培训合格的人员才能上岗。

5.1.5 生产设备的维修

当生产设备出现故障，不能满足工艺要求时，设备使用部门填写《设施维修申请单》应联络行政部，由行政部指派专人维修或请设备供应商专业人员来维修，并保存相应的记录。重点设备应建立相应<<保养/点检记录表》。

5.1.6 生产设备的日常维护

操作人员依据生产设备操作规程负责对生产设备进行日常维护保养（保养项目在各设备的日常相关《保养/点检记录表》内罗列清楚）、同时填写设备状态，当发现故障时，应即时通知维修。

5.1.7 生产设备报废

a) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废申请单》，经总经理批

准后报废，生产部在《公司主要生产设施一览表》中注明情况。

b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，使用部门填写《设施报废申请单》，报生产部，

经生产部主管、经理批准，即可报废。

c) 报废的设施应分区存放并清楚标示.

e) 对主要部件严重损坏或经济上不宜修复，对安全有重大隐患，对环境有重大污染，

国家政策规定必须淘汰的生产设备；由生产部申请,经总经理批准方可报废或停

用。在《公司主要生产设施一览表》中删除或注明。

5.1.8 生产设备状态标识

a)生产设备状态标识应予以为“正常使用”、“暂停使用”、“维修中等。

b)现场使用的主要设施应有统一的编号，以便于维护保养。

5.2 工装夹具管理

5.2.1 新的工装夹具应分类摆放整齐并标示清楚，长期不用时，需要打防锈油保护夹具表

面。

5.2.2 工装夹具的订购详见《工具、夹具、器具订购与加工管理指引》.

5.3.运行环境管理：

5.3.1 生产部识别并管理,为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产

作业需要，负责确定并提供作业场所,必需的基础设施，创造良好的工作环境；

5.3.2 本公司产品品质并非有无尘车间要求,故本公司只会加强车间的7S管理,而不会对

车间的环境作强制性和指标性的检测要求,即使有作部份检测记录也仅供参考用.

但对用于产品检验的作业台将按无尘作业要求进行管理.详见《无尘作业台管理指

引》.

5.3.3 行政部根据各部门的工作范围确定其为实现生产和服务符合性所需的运行环境包

括:

a) 配置适用的厂房,并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；

b) 配置必要的通风、防尘，消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；

c) 车间实施定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；

d) 确保员工生产符合法规的要求。

5.3.4 为满足消防安全要求，各生产场地必须配备足够的消防设备和灭火器材。不定期培

训消防安全知识。

5.3.5 检查：行政部负责对公司的厂房、生产车间、仓库等区域进行“5S”不定期检查，

如发现有不足之处，及时提出整改。

5.4 电脑,网络系统,信息系统等发生故障时,及时通知行政部安排维修。详见《日常故障处理指引》

6.0 参考文件

6.1.各类设备《说明书》或《作业指导书》

6.2 《工具、夹具、器具订购与加工管理指引》

6.3 《无尘作业台管理指引》

6.4 《日常故障处理指引》

7.0 附表

7.1.《设施验收单》

7.2.《公司主要生产设施一览表》

7.3.《设施保养计划》