食用菌工厂化栽培实施计划方案

红河州未名生物科技
食用菌栽培项目
实
施
方
案
项目单位：红河州未名生物科技
项目法人代表：黄春梅
项目建设地点：红河州建水县青云轻工业园区
项目时间：2013年8月至2014年7月
目录第一章总论
一、项目单位基本情况
1、概况
2、财务状况
二、项目建设方案
1、项目名称、建设性质及建设地点
2、建设规模及产品方案
3、设备、建筑物及进度安排
4、投资规模及资金来源构成
5、项目效益
（1）企业主要经济指标
（2）社会效益
第二章建设方案
一、建设方案和规模
1、建设方案
2、建设规模
（1）固定资产投资：
①建筑物②设备③其他。

（2）水电、道路等公益设施建设
（3）技术培训
二、生产工艺流程
1、工艺技术
2、设备方案
3、实施进度安排
第三章投资概算与资金来源
一、投资概算依据
二、投资概算
三、资金来源
四、资金使用和管理
1、财政资金使用和管理
2、自筹资金使用和管理
第四章效益分析
一、经济效益
二、社会效益
第五章项目组织与管理
一、组织机构与职能划分
1、建设阶段的机构设置及职责
2、项目建成后运行管理
3、经营管理措施
4、技术培训
5、劳动安全、卫生与消防
第六章环境影响评价
一、项目对环境的影响
二、环境保护与治理措施
三、评价与审批
第一章总论
一、项目单位基本情况
1、概况
近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以10-15%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%以上，并保持良好的增长态势。

由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。

食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。

它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。

食用菌作为国际公认的健康食品，在国外市场极为畅销，每吨售价达4000—20000元人民币，价格看好，效益可观。

有人预测21世纪的食品重点是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它无疑具有广阔的发展前途。

目前发达国家年人均占有蘑菇量已达20公斤，而我国仅5公斤。

随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大。

因此，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。

省发展食用菌生产具有得天独厚的优势：一是适合种植
食用菌的栽培材料十分丰富。

目前大量栽培食用菌的基质主要以富含木质素和纤维素的农作物副产品为主，如稻草、木屑、玉米秆、玉米芯、甘蔗叶、甘蔗渣等，作为糖业大省的每年生产的甘蔗渣多达60万吨，而且还有大量的其他经济植物副产品（茎、叶、荚、壳）和加工下脚料（渣、饼）没有得到有效的利用；二是气候条件好，地处亚热带湿润气候区域，年平均气温5℃-22℃，高、中、低温型食用菌品种都能种植。

目前，我省栽培食用菌品种比较单一，主要是常见的香菇、木耳、双孢蘑菇、平菇等，数量在10种左右，栽培季节也主要集中在春、夏季，秋、冬季节栽培的品种更加少，难以做到常年均衡供应。

红河州未名生物科技是一个以从事生物科技领域的食用菌工厂化栽培、日用百货销售、货物进出口贸易为主的有限责任公司。

所属企业有建水县未名粮油经营部、建水县香远食用菌专业合作社、建水县未名货站副食店、建水县未名百货经营部共四家。

2、财务状况
生产、销售、盈利情况：蔬菜主要以食用菌、洋葱、小米辣、紫甘蓝为主，为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

截止今年6月底，为当地农户代销洋葱共计5000吨，按平均价4.00元/公斤计算，销售收入达2000万元。

收购农户订单种植
的紫甘兰、蕃茄、洋芋、小米辣等，数量达1200多吨，助农增收200余万元；销售收入达3531万元，公司年销售农产品总值达5531万元。

利润达80多万元。

2、财务收支及资产负债状况：2012年公司年总经营收入5531万元；2012年公司经营支出5451万元，其中：各项管理性支出48万元；纯收益80万元。

年末公司总资产713万元，其中：货币资产 200万元，固定资产 513万元。

年末公司应付盈余返还67万元，应付剩余盈余49万元；年末公司所有者权益713万元，其中：股金500万元。

二、项目建设方案
1、项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：食用菌工厂化栽培项目
建设性质：新建
建设地点：建水县青云轻工业园区。

2、建设规模及产品方案
建设规模：建工厂化食用菌厂一座，占地20亩，建筑面积9900平方米，建设容包括厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等，建成每年生产杏鲍茹360吨，海鲜菇360吨，巴西菇800吨。

年利润620万元。

产品方案：本项目产品的生产工艺，将引进先进加工机械设备，减少物流工作量，实现流水线生产。

其详细的工艺流程简图如下：
原料→检验→挑选→去根、梢→漂洗→烘干→筛选→检验→包装→入库
图4-1 工艺流程图
3、设备、建筑物及进度安排
设备：设备实现传统工艺和现代组合，提高自动化程度，以操作简便，运行平稳，高效节能为原则，要求设计合理，工艺先进。

设备名称、规格、用途、价格如下表：
设备清单 （万元）
建筑物：名称、材料、面积、用途如下表：
建筑物一览表
进度安排：项目工程进度安排如下表进度计划表
4、投资规模及资金来源构成：
总投资：2500万元
资金来源构成：自筹资金2500万元
5、项目效益
（1）企业主要经济指标
经营收入、营业税金及附加和增值税测算表
单位：万元
（2）社会效益
1、项目建设对当地主导产业发展的影响
食用菌产业化种植与加工可成为建水县农民增收致富的主要产业。

但由于受传统种植思想观念的影响，蔬菜的种植、管理、销售都是以一家一户为单元的小农经济，且种植品种结构单一，在产量和品质上都未能形成优势，加之近几年蔬菜销售价格波动较大，卖难问题日趋突出，农民种植蔬菜市场风险较大。

该项目建成后，可提高当地蔬菜产业化水平，不但可以为农民提供一个稳定的销售市场，保护农民的利益，增加农民收入，而且还可以充分利用农业资源，提高农产品附加值，增加农产品的市场竞争能力。

其经济效益、生态效益、社会效益十分显著。

2、项目辐射农户数量及带动增收情况
通过公司+合作社+基地+农户的经营模式，通过深加工延长农业产业推动当地种植业的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。

形成示合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。

通过项目财政资金的投入及补助，合作社以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体，促进合作社与基地、农户的一体化经营共赢发展。

项目建成投产后，可辐射带动周边2000户农户近2000亩食用菌种植，年可实现销售收入11100万元，实现利润3240万元，每户平均增收1.6万元。

同时还可直接为240人提供长年就业的机会。

第二章建设方案
一、建设方案和规模
1、建设方案
本项目建设地点位于建水县青云轻工业园区。

建工厂化食用菌厂一座，占地20亩，建筑面积9900平方米，建设容包括厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等，建成每年生产杏鲍茹360吨，海鲜菇360吨，巴西菇800吨。

年利润620万元。

2、建设规模
（1）固定资产投资：
①建筑物：建筑物的名称、规格、面积、建设标准、投资额等见下表：
建筑物情况统计表
②设备：设备的名称、数量、规格、型号、价格、用途等见下表：
设备一览表
③其他
其他固定资产共投资80万元，如下表。

其他固定资产一览表（万元）
（2）水电、道路等公益设施建设
水电、道路等公益设施建设的名称、规模、规格、投资额等明细如下。

水电、道路等公益设施建设一览表（万元）
（3）技术培训
技术培训情况统计表
二、生产工艺流程
1、工艺技术
本项目产品的生产工艺，将引进先进加工机械设备，减少物流工作量，实现流水线生产。

其详细的工艺流程简图如下：
原料→检验→挑选→去根、梢→漂洗→烘干→筛选→检验→包装
→入库
工艺流程图
2、设备方案
3、实施进度安排
第三章投资概算与资金来源
一、投资概算依据
项目建设总投资2500万元，其中建设投资2100万元，占总
投资的84%（其中建筑工程费1100万元，占建设投资的52.38%；设备购置及安装工程1000万元，占建设投资的47.61%）；其他费用172万元，占总投资投资的6.88%；流动资金228万元，占总投资的9.12%。

二、投资概算
项目投资概算汇总表
三、资金来源
总投资2500万元,自筹资金2500万元。

四、资金使用和管理
资金使用明细表
单位：万元
为确保项目自筹资金的到位和专款专用，项目建设单位在项目批准立项后，按照项目要求把自筹资金交入专户，做到专人负责，专账专款专用，自觉接受生物产业主管部门的监督检查。

投入自筹资金2500万元，用于项目土建和设备购置以及新品种引进示、技术培训、前期工作费、流动资金等。

第四章效益分析
一、经济效益
1、项目投入产出情况
（1）产出量
本项目建设期为12个月，投产后即可达到设计产量100%，年产销鲜食用菌1520吨。

待技术完善与升级及资金充足发展后，发展食用菌的深加工，提高食用菌的附加价值，延长食用菌的产业链。

（2）销售收入
项目建成达产后，年产鲜食用菌1520吨，销售鲜食用菌1520吨，按每吨20000元计算，估算年销售收入3040万元。

（3）经营成本估算
①经营成本：包括直接生产成本、工资及福利费、设备维护费和其他费用等。

直接生产成本包括原材料、包装物、燃料及动力费等，每年为1650万元，工资及福利费为380万元，设备维修费为20万元，其他费用为80万元（含租地费、营销管理和技术服务费、利息支出等），小计2210万元。

②折旧和摊销
固定资产折旧费：折旧按年平均折旧法计算，房屋砖混结构折旧率限为20年，残值率取5%，设备按10年。

固定资产估算中的其它费用进入递延资产进行摊销。

土建工程（固定资产）投资1100万元，设备投资1000万元，年折旧费210万元。

摊销费：项目列入无形资产和递延资产投资60万元，按6年摊销，年摊销费为10万元。

③年总成本费用为2420万元。

（4）利润
项目利润总额620万元，税金及附加140.8万元；
税后净利润：479.2万元；
项目平均投资利润率为19.168%；
静态投资回收期(税后)4.74年。

2、成员增收情况
通过生产加工，延伸产业链，从而达到农业增收，农民增收的根本目的。

参与项目农户生产环节的增收情况：项目税后盈余479.2万元，员工工资收入380万元，参与项目的合作社成员、农户增收662.2万元。

3、可盈余及分配情况
项目实现可分配盈余479.2万元，将其中的60%进行盈余返还，余下部分作为再发展资金。

二、社会效益
1、项目建设对当地主导产业发展的影响
食用菌产业化种植与加工可成为建水县农民增收致富的重要产业。

但由于受传统种植思想观念的影响，蔬菜的种植、管理、销售都是以一家一户为单元的小农经济，且种植品种结构单一，在产量和品质上都未能形成优势，加之近几年蔬菜销售价格波动较大，卖难问题日趋突出，农民种植蔬菜市场风险较大。

该项目建成后，可提高当地蔬菜产业化水平，不但可以为农民提供一个
稳定的销售市场，保护农民的利益，增加农民收入，而且还可以充分利用农业资源，提高农产品附加值，增加农产品的市场竞争能力。

其经济效益、生态效益、社会效益十分显著。

2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况
通过公司+合作社+基地+农户的经营模式，通过深加工延长农业产业推动当地种植业的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。

形成示合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。

通过项目资金的投入，公司以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体，促进公司与合作社、基地、农户的一体化经营共赢发展。

项目建成投产后，可辐射带动周边2000户农户近2000亩食用菌种植，年可实现销售收入1110万元，实现利润324万元，每户平均增收1.6万元。

同时还可直接为240人提供长年就业的机会。

第五章项目组织与管理
一、组织机构与职能划分
1、建设阶段的机构设置及职责
项目建设阶段，由县农业局、县生物办和园区领导组成项目协调小组，指导项目规划建设。

公司成立以董事长为组长，由技术、财务、基地专业人员参加的项目建设实施小组，负责项目的施工管理、质量、进度监督，及时解决协调施工中出现的各种问题，确保项目建设顺利。

2、项目建成后运行管理
按照公司管理结构，建立现代管理制度。

设立生产部、质管部、营销部、财务部。

本着精干、高效的原则，根据生产班次和各工序工作、劳动强度，确定劳动定员。

招聘专业管理人员，一般操作人员可以从农民、企业下岗职工中招聘。

本项目劳动定员为340人。

各部门实行岗位责任制，分工明确，协调统一，负责管理项目的生产、产品质量和技术管理的工作。

人员配备表
3、经营管理措施
按照规化公司管理模式进行运作，项目建成后拟采用公司+
合作社+基地+农户的经营模式，发挥合作社的功能，主动承担起带动农户任务，解决好分散农户小生产与大市场的对接。

建立并完善管理制度，包括生产岗位责任制、产品销售制度、日常操作规程等，明确职责分工以制度以有效控制生产和经营活动，为实现经营目标提供有力保障。

建立加工生产全过程卫生监测管理体系，确保生产的产品符合无公害标准与要求。

严格执行国家各项法律法规，按食品卫生法指导生产，注重产品“质量控制点”的管理，严把产品质量关，建立原料、半成品、成品一系列质量检验制度，同时加强财务和销售管理，做好资金回笼及资金调配工作。

对企业各职能部门及个人实行责效考核，按劳取酬。

4、技术培训
通过引进人才，不断提高合作社经营管理水平。

要运用新技术，自主创新，确保产品高质量，高品质，优越竞争对手，技术培训工作在项目竣工前先期启动，技术工人培训分批进行，上岗培训期1个月，为公司健康稳定奠定基础。

项目建设重点是抓好农民技术培训，由公司技术人员专人负责，按生产要求进行培训，聘请食品工业专家讲课，项目计划农民技术班培训600人次。

5、劳动安全、卫生与消防
5.1 劳动安全卫生
5.1.1 设计依据、标准及规
（1）《中华人民全生产法》。

（2）《建设工程安全生产管理条例》。

（3）《中华人民国职业病防治法》。

（4）《建设项目职业病危害分类管理办法》。

（5）《种植企业设计卫生标准》。

5.1.2 劳动安全卫生防治措施
（1）电线路及照明线均采用穿管架接，开关柜密封，按扭防爆，照明使用防爆灯。

在湿度较大的地方，严禁引入电源。

（2）加强个人防护，作业人员使用相应的防护眼镜、面罩、口罩、手套。

强化劳动保护宣传教育及现场跟踪监测工作。

对作业人员应进行职业安全卫生知识教育，提高其自我防意识。

（3）结合各种会议学习安全知识，对员工进行种植技能、安全生产知识教育、培训。

施工时采取相关防护措施，以保障劳动者生产安全；认真执行《安全操作规程》。

（4）按照国家有关抗震设防管理规定，对建构筑场地进行地震安全性评价，进行抗震设防。

对员工统一发配工作服、口罩、安全帽等，定期对工人进行体检和进行劳动卫生知识教育。

（5）配备适当数量的环卫人员，负责保洁工作。

5.2 消防
5.2.1 设计依据及标准
（1）《中华人民国消防法》。

（2）《建筑设计防火规》（GB50016—2006）。

（3）《建筑灭火器配备设计规》（GBJ140—1990）。

5.2.2 消防措施
（1）在管护生活区重要位置，配备消防器械，完善消防设施，确保防火安全。

（2）强化消防意识，建立健全消防安全责任制度，定期检查，及时排除不安全隐患，实行防火安全巡视制。

第六章环境影响评价
一、项目对环境的影响
6.1.1 本项目执行环境保护有关法律、法规、标准
（1）《中华人民国环境保护法》。

（2）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）。

（3）《污水综合排放标准》（GB8987—1996）。

（4）《中华人民国固体废物污染环境防治法》。

（5）《建筑施工界噪声值》（GB12523—1990）。

（6）国务院〔1998〕253号文《建设项目环境保护管理条例》。

（7）国环〔1993〕015号文件《关于进一步做好建设项目环境保护管理的几点意见》。

6.1.2 项目建设对环境的影响
项目建设对环境的影响主要涉及：加工厂房屋及道路建设开挖的土石方以及施工可能导致粉尘、噪音污染环境，废物、废渣堆积影响环境等现象，对环境和生态会造成一定的影响。

6.1.3 项目生产对环境的影响
在生产过程中主要污染物为包装物及生活垃圾。

二、环境保护与治理措施
严格执行相关国家食品卫生标准，加工用水应符合GB5749，产品标准参数：含水量≤8%（质量分数），包装标签应符合GB7718的规定。

脱水蔬菜加工出品率97%，损耗率3%。

1、污染物
本项目的污染主要为漂洗烘干所产生的污水以及设备发出的噪声。

2、治理措施
污水经处理后达标排放。

生活污水经化粪池处理后达标排放。

生活垃圾外运填埋处理。

将有较大噪音的设备安装处、墙和门上装吸音板，减弱噪声传播，同时在设备安装时，采取防震措施减弱噪声，采取装隔音罩、消声器以及安装时放防震垫等。

在生产厂房周围空余地方植树美化，减弱外界噪声。

经过这些治理措施，噪声也能达到环保要求。

2、环境管理
在建筑施工期，施工部门应有专人负责环保工作。

加强日常管理，使污染物尽量消除在源头（车间）。

车间应经常打扫，保持清洁。

环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。

健全环保制度，落实环保岗位责任制。

(1)执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、
同时施工和同时投产的“三同时”原则。

(2)坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备，把污染减少到最低限度。

(3)环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排放，应符合国家或地方排放标准。

应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。

三、评价与审批
经环保部门评价，该项目生产无废水、无噪音、无生产垃圾，不会造成环境污染；选址位于乡村，项目实施地点位于青云轻工业园区与村落自然隔离，不会影响居民生活。