三年目标责任书完成情况自查报告

甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司目标责任书完成情况自查报告(2008 -2010 年) 三年来，甘肃祁连葡萄酒业公司在管理局的正确领导下，以党的十七大和十七届二中、三中、四中、五中全会精神为指针，深入贯彻落实科学发展观，带领全体员工克服重重困难，取得了可喜的成绩。近期，公司对照目标责任书考核指标，对三年来的生产经营情况进行了认真细致的自查，现报告如下：

一、经济效率、资金争取及其项目投资

1、经营收入：2008年计划为2500 万元，实际完成3435.8 万元, 完成计划的137.43%，实现利润-162.29 万元;2009 计划为3500万元, 实际完成3219 万元, 完成计划91.97%,实现利润276.21 万元;2010 年计划为5000 万元, 截止11 月底,实际完成3585 万元，完成管理局年计划的

71.7%, 实现利润374.66 万元。

2、可支配经营性收益：2008 年计划为220 万元，实际完成261 万元, 完成计划的118.63%;2009 计划为260万元, 实际完成296万元, 完成计划113.85%;2010 年计划为310万元, 实际完成350万元(截止11 月底) ，完成管理局年计划的112.9%；

3、上缴管理费：2008、2009、2010 三年的计划指标分别为6.6 万元、7.8 万元、9.3 万元,均按计划足额缴纳,完成计划的100%。

4、养老金征缴情况：三年公司应上缴养老金147.52 万元，其中企业承担部分为105.45 万元，个人承担部分为42.07 万元。已全部上解管理局劳动和社会保障处。

5、项目投资及争取资金：2008 年进行了《2000 吨葡萄酒贮存扩建》项目建设，投资259.6 万元，争取农业综合开发项目中央资金365 万元；2009 年没有项目投资，争取各类补助资金28 万元；2010 年项目投资98.9 万元，进行了成品酒库、材料库及酒瓶库的建设，另外，争取其它资金

10 万元。

二、内部管理方面

1、职工月工资增长情况

计划指标为三年提高职工工资180 元，实际增资580 元。按照

管理局有关文件精神，我公司结合实际情况，通过摸底排查，摸清了员工的真实工资水平，再多次上会讨论研究，对照林区兄弟单位职工的工资水平，先后两次进行调资，使员工的工资水平由原来的月平均收入820 元增长到1400元，远远高于管理局规定的计划指标。

2、安全生产

对祁连葡萄酒业公司来说，最大的安全生产工作主要在葡萄酒生产厂。酒厂实行安全生产挂牌制度，规定每天有人值班，明确值班人员，对当天的生产现场随时进行监督检查，对发现的安全隐患当场进行整改。特别是在原料收购及投料发酵季节，大家忙时不忘安全，今年酒厂在投料前对职工及外用工进行了专门的安全生产教育及常规操作技能培训，并配备了安全生产监督员随时对加工车间及收料场进行安全巡视、监督、检查，确保了全年没有一例安全事故发生。

三、其他

1、禁毒工作：公司目前的主要任务是葡萄酒的生产与销售，不具备种毒的备件，多年来公司也没有吸毒、贩毒的人员。

2、计划生育：公司坚决执行国家的计划生育政策，在员工中进行计划生育宣传工作，改变过去重男轻女的落后思想，树立生男生女都一样的观念，由计划生育专管员随时了解员工的思想动态，耐心细致的进行沟通，通过努力，全公司没有发生违反计划生育工作的情况。

四、所做的主要工作

（一）、制定目标，明确责任公司根据目标责任书下达的指标，结合公司实际情况，精心组织，周密安排，在每年年初，召开经济工作会议，按照管理局年下达的计划，制定出科学合理的年度计划和任务，同各个市场经理签订目标责任书，分解任务，明确责任，同时建立激励机制，为完成当年任务奠定了基础。

（二）、整章建制，全面加强企业管理

2009年3月份，祁连酒业与河西局分开后，公司组建了新的领导班子，在总结近十年的经验和教训的基础上，理清思路，明确方向，科学分工，加强营销队伍建设，开展了卓有成效的工作：一是确定公司的发展战略和奋斗目标；二是对全国市场进行科学区划，确定重点开发市场和潜在开发市场，以便有计划、有步骤、有重点的做好市场开发；三是巩固和加强现有市场，选调素质高、业务精的优秀员工充实到营销第一线，对中邮物流、江浙沪市场、闽粤市场进行调整、充实、加强；四是组建厦门分公司，开拓福

建市场取得明显成效；五是进行定编、定员、定岗，落实工作责任制，制定了工作标准，规范员工行为；六是进行了工资制度改革，实行基础工资，岗位工资，效益工资的薪酬组成方式，根据岗位、责任、工作量的不同设立重点岗位、普通岗位，并与薪酬相对应，调动了广大员工的工作积极性；七是建立健全和完善了财务管理制度、人力资源管理制度、车辆管理制度、业务用酒领用制度；差旅费报销制度、招待费管理制度、预防串货管理制度、财务定期不定期监督检查制度、产品出入库制度、售后服务制度以及议事规则等，规范了工作程序，加强了管理，提高了办事效率。

（三）、拓展市场，强化销售多年来，公司按照“省内市场重点做, 省外市场做重点”的总体思路，千方百计、想方设法，开拓市场，强化销售，努力扩大市场占有率，提高市场份额，增加销售收入，塑造祁连品牌，取得了良好的成绩。

1、努力做好省内市场的销售工作。一是张掖分公司继续保持良好的发展态势。一年一个台阶，销售收入、成本返还和利润连年大幅度增长，2010 年底可望实现千万元的销售额。二是金城公司在营销策略上狠下功夫，灵活应对，他们将二批渠道运作成功使销售收入成倍增长，又迅速将目标瞄向竞争最为激烈，但增长潜力也最大的商超，2010 年底不仅有望突破千万元大关，而且有望实现盈亏平衡，彻底甩掉多年亏损的帽子。三是省内其它代销市场，由于市场人员工作努力，经常深入地县市场寻找商机，进行产品推介，积极维护客情关系，增强了经销商经营祁连传奇葡萄酒的信心，因此

市场占有率稳步增长。

2、按照省外市场重点做的思路，公司确定了以厦门、杭州、贵州、重庆、四川等省市为重点目标市场，对重点目标市场根据市场状况逐步进行投入和开发。2003 年公司进入福建市场，但是由于种种因素市场开发几起几落，历尽坎坷，更换了多名经销商，尝试了多种营销方式，但市场还是没有大的起色。2009 年9 月，公司在全面调研、综合分析市场各种因素基础上，决定成立厦门分公司，经过几个月的努力，福建市场开发取得明显成效，漳州、同安、三明、福州、泉州、龙岩、宁德市场均已实现招商、进货和销售，在这些市场经销商还开设了祁连形象店、祁连会所、祁连酒庄、祁连专柜，以此扩大祁连传奇品牌影响力。2010年1-11 月，福建市场实现销售收入390 万元，成本返还100 万元。同时厦门分公司招商福建鼎盈公司，首批现金进货90 万元预付60 万

元；成功开拓了中邮福建龙岩市场，实现首批进货60 万元。并以

龙岩为样板市场，带动整个福建邮政市场开发工作。

3、开设祁连旗舰店，打造品牌宣传窗口。经过对市场的充分调研，公司班子反复讨论，2009年10月，公司在兰州市城关区武都路与静宁路十字繁华路段开设了祁连酒业第一家祁连旗舰店，旗舰店集品牌宣传、产品展示、产品销售、业务洽谈等综合功能于一身，发挥了重要作用。开业一年多来，到受社会广泛关注，品牌效应得到增强，品牌知名度得到提高，旗舰店成为祁连酒业亮丽品牌宣传窗口，2010年销售收入有望实现100 万元。

4、加强团购等大宗销售。2009 年在管理局的关心和支持下，一是积