月度经营分析报表

销售 销售占比 销售毛利
13.73 10.24% 1.58 0.02
0
20.98 6.70% 3.06
1.15
0.26
8.79 6.24% 1.24 0.55
0.2
13.82 9.82% 1.37
8.53
1.09
20.41 14.50% 2.41
0.75
0.07
19.97 19.25
3.13 2.91 0.0074 0.58 0.038 0.47 1.18
管 平均客单价
理 商品动销品种总数
商品动销品种个数
商品动销率%
核定备用金
本月数 179.00 152.75 85.30% 140.71 12.04 19.22 131.36 14.63% 17.40 1.82 3.19 0.75 0.03 2.32
0.81
7.10 4.65%
6.26 0.84
339 0.45 4.49 -0.02 -0.43 -0.70 0.85 0.20 0.62 611.99 0.001 83.28 1.83 16.90 2.06 15.04 60675 25.10 5362 5362 89.80% 2.50
期有所下降，销售毛利的增长来自于食品，百货和生鲜都有所下降。
从二级分类各品类销售及毛利状况一看，粮油干调较同期持平，休闲食杂，冲调保健由于受中秋节影响销售及毛利 同比都增长，本月增幅较大的是酒水饮料，这个品类同期增长了38.16%。主要是五粮液、苏酒、洋河蓝色经典的销售
增
幅较大，烟草由于十月份货源较充足，销售增幅也较大，百货中各品类的销售几乎同比都下降。
月末销售往来
-16.49 -16.49
二、分类销售占比情况分析
月度销售
商品分类
152.75
食品 百货 生鲜 合计
本月状况
销售 销售占比 销售毛利
112 73.30% 13.97
23.9 15.64%
3.5
17.8 11.65%
1.86
152.75 100.00% 19.33
单位：万元
去年同期
销售增减 毛利增减
1.2
15.13% 11.10%
1.78% 1.43% 0.00% 0.27% 0.05% 0.22% 0.78%
2.67 2.18 0.56
0.4 0.0019
0.095 0.0036
0.067 0.17
12.67 5.12
8.29% 3.35%
0.79 1.07
分类销售分析：
单位：万元
去年同期
销售增减 毛利增减
14.10% 13.68%
2.22% 2.06% 0.01% 0.41% 0.02% 0.33% 0.83%
2.34 2.23 0.57 0.52 0.0021 0.14 0.0077 0.035 0.16
3.15 -2.25 -0.41 -0.72 -0.0006 -0.16 0.031 -0.13 0.02
门店月度经营管理分析报告
一、门店运营指标情况分析
项目
商品销售计划 销 商品销售收入(含税) 售 指 商品销售完成% 标 上年同期销售(含税)
比上年同期+-
销售毛利额
毛 商品销售收入(无税)
利 指
销售毛利率%
标 上年同期销售毛利额
比上年同期+-
员工成本
奖金
邮电费
水电费
文具印刷费 可 低值易耗品 控 费 广告推广费 用 其他费用
其中：存货盘亏毁损
费用合计
费用率%
上年同期费用
比上年同期+-
营业面积
坪 效
坪均销售
人均劳效
商品报损
盘点短少(调整前)
商 商品损耗率‰ 品 赠品收入 损 营业外收入 耗 盘点短少(调整后)
盘点期销售额
盘点损耗率‰
平均商品库存
库库存 存周转次数 周 上转 年天 同 期 上周 年转 同 综 期周转 合 接待顾客数
销售 销售占比 销售毛利
97.74 69.46% 12.03 14.26 1.94
27.58 19.60% 3.68 -3.68 -0.18
18.61 13.20% 1.98 -0.8 -0.12
140.71 100.00% 17.69 9.78
1.64
三、二级分类销售占比情况分析
分类 编码
分类名称
鞋 家用电器 文体五金 计生用品 宠物用品 生鲜联营 生鲜自营 合计
本月状况
销售 销售占比 销售毛利
13.75
9.00%
1.58
22.17 14.51%
3.32
9.38
6.14%
1.44
22.35 14.63%
2.46
13.80%
2.48
23.12 16.96
2.72 2.19 0.0066 0.42 0.069 0.34
单位：万元
2006年 10 月
累计数
原因分析
1524.70 比上年同期销售增长了7.8%
1519.85 累计比上年增长了3.78%
99.68%
1462.34
57.51 192.33 毛利比上年同期增长了9.46%
1306.79 累计比上年增长了14.6%
14.72%
164.24
28.09
28.03 由于员工成本、奖金、低值易耗品同比增加可控费用较同
0101 0102 0103 0104 0105 0106 0130 0140 0140 0201 0202 0203 0204 0205 0208 0211 0230 0240 0301 0302
粮油干调 休闲食杂 冲调保健 酒水饮料 日配食品 进口食品 非处方药 宠物食品
烟草 洗化纸品 日用杂品 针纺织品 服装服饰
0.33 -0.05 -0.01 -0.12 -0.0002 -0.045 -0.0041 0.032 0.01
Βιβλιοθήκη Baidu
13.7 4.9
9.73% 0.92 3.48% 1.06
1.03 0.22
-0.13 0.01
从一级分类来看，食品的占比较去年的要高，原因是今年十月中秋，食品类销售较好，而百货和生鲜的占比都比同
6.07 期增长了11.83%
0.58
19.91
20.79
0.02
75.40 4.96% 60.12 15.28
339 由于销售同比上升、坪效、人均劳效较同期都有所上升 4.48 44.70 -0.20 本月没有盘点，损耗数据与上月基本相同 -1.53 -1.24 2.51 0.47 1.45 1234.67 0.001 82.09 库存金额较同期有所增加，所以周转次数较同期降低周转天数 18.50 较同期延长 16.40 20.80 14.60 616455 接待顾客数较去年同期有所下降，客单价由去年的22元上升 24.65 到25.1元 6351 6351 90.10% 2.50