制造公司2020年过程审核报告实例
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3、过程记录的检查：
工程经理及时、清晰、完整，没有乱涂乱改的情况，符合《记录管理程序》规定的要求。
4、过程能力、过程目标的审核：
1冲压一次交验合格率2019年2月份为99.74%；
2机加一次交验合格率2019年2月份为99.56%
3过程能力计算，抽查控制图，CPK≥1.33
审核结论及改进意见：
通过过程审核发现认为：冲压产品，机加产品实现过程基本受控。41001
审核组长
XXX
审核员
XX、XXX、XX
本次审核日期
2020-4-10
上次审核日期
2019-12-30
审核
本次审核冲压产品/机加产品实现的过程
不符合项分布
本次过程审核严重不符合项2项，一般不符合项3项。
1、在机加车间侧装接板攻丝工序中作业指导书未对刀具寿命管控。
2设备完好状态审核：对生产车间的主要设施、设备完好状态的标准进行了检查，设备的维护管理状态良好，设备运转正常 。车间按《设施管理程序》、《工装设备管理程序》的要求，对所有使用的设备、工装、模具进行了日常维护和定期维护，设备档案、资料齐全，记录完整。
3原材料因素的审核：投入的原材料、辅料均在合格供方名单内采购，并经过检测合格。过程中出了的不是清楚。部件等管理控制符合管理要求；
4作业方法的审核：检验/作业指导书要求明确，均为有效版本，检验员和操作者能够按照检验/作业指导书的要求进行本职工作开展；
5工作环境的检查：现场环境符合《设施管理程序》中的控制要求；
6检测工作的审核：检查工具/设备配置合理，检测的量、检具、设备仪器等均在校准有效期内，检验作业指导书能正确指导检验员进行检查。
2、终检工序合格品和不合格品标识不明确。
3、冲压车间120T冲床上设备点检记录未填写完整。
4、查清洗工序，一些清洗工艺参数没有按照控制计划要求进行控制，比如清洗速度和清洗数量
5、项目检验没有有效的实施，如检验项目 要求Ia-bI<1 & Ic-dI<1 , 实际>3， 但结果判断合格,查联接板V301的机加工生产检验，作业指导书要求的特殊特性尺寸SC:0.1mm(跳动)检验员没有完成有效的检验但判定合格查,气缸盖的冲压生产控制，作业指导书要求的R49.7 mm & 9°没有检验。
改进意见：对不合项进行限期整改。
批准
同意
管理者代表：XX
日期：2020.4.10
报告分发
管理者代表、制造部、技术部、品管部
2
评 价
审核实施情况：
1、过程控制计划、检验/作业指导书实施情况的审核：
过程质量控制计划得到了严格的执行，产品和过程特殊特性的控制完全遵循了控制计划的规定。过程质量控制活动安排恰当，文件齐全并具有可操作性，操作者能够理解并认真执行了这些文件。
2、过程因素受控情况的审核：
1人员状况的审核：冲压工，毛刺工、调试工、检验员等过程作业人员已经按照相关规定内容进行了培训并考核合格上岗操作，现场操作工人操作熟练，对各自的岗位要求十分熟悉，有良好的质量意识及现场质量控制意识；
工程经理及时、清晰、完整，没有乱涂乱改的情况，符合《记录管理程序》规定的要求。
4、过程能力、过程目标的审核：
1冲压一次交验合格率2019年2月份为99.74%；
2机加一次交验合格率2019年2月份为99.56%
3过程能力计算，抽查控制图，CPK≥1.33
审核结论及改进意见：
通过过程审核发现认为：冲压产品，机加产品实现过程基本受控。41001
审核组长
XXX
审核员
XX、XXX、XX
本次审核日期
2020-4-10
上次审核日期
2019-12-30
审核
本次审核冲压产品/机加产品实现的过程
不符合项分布
本次过程审核严重不符合项2项，一般不符合项3项。
1、在机加车间侧装接板攻丝工序中作业指导书未对刀具寿命管控。
2设备完好状态审核：对生产车间的主要设施、设备完好状态的标准进行了检查，设备的维护管理状态良好，设备运转正常 。车间按《设施管理程序》、《工装设备管理程序》的要求，对所有使用的设备、工装、模具进行了日常维护和定期维护，设备档案、资料齐全，记录完整。
3原材料因素的审核：投入的原材料、辅料均在合格供方名单内采购，并经过检测合格。过程中出了的不是清楚。部件等管理控制符合管理要求；
4作业方法的审核：检验/作业指导书要求明确，均为有效版本，检验员和操作者能够按照检验/作业指导书的要求进行本职工作开展；
5工作环境的检查：现场环境符合《设施管理程序》中的控制要求；
6检测工作的审核：检查工具/设备配置合理，检测的量、检具、设备仪器等均在校准有效期内，检验作业指导书能正确指导检验员进行检查。
2、终检工序合格品和不合格品标识不明确。
3、冲压车间120T冲床上设备点检记录未填写完整。
4、查清洗工序，一些清洗工艺参数没有按照控制计划要求进行控制，比如清洗速度和清洗数量
5、项目检验没有有效的实施，如检验项目 要求Ia-bI<1 & Ic-dI<1 , 实际>3， 但结果判断合格,查联接板V301的机加工生产检验，作业指导书要求的特殊特性尺寸SC:0.1mm(跳动)检验员没有完成有效的检验但判定合格查,气缸盖的冲压生产控制，作业指导书要求的R49.7 mm & 9°没有检验。
改进意见：对不合项进行限期整改。
批准
同意
管理者代表：XX
日期：2020.4.10
报告分发
管理者代表、制造部、技术部、品管部
2
评 价
审核实施情况：
1、过程控制计划、检验/作业指导书实施情况的审核：
过程质量控制计划得到了严格的执行，产品和过程特殊特性的控制完全遵循了控制计划的规定。过程质量控制活动安排恰当，文件齐全并具有可操作性，操作者能够理解并认真执行了这些文件。
2、过程因素受控情况的审核：
1人员状况的审核：冲压工，毛刺工、调试工、检验员等过程作业人员已经按照相关规定内容进行了培训并考核合格上岗操作，现场操作工人操作熟练，对各自的岗位要求十分熟悉，有良好的质量意识及现场质量控制意识；