露天矿山安全生产标准化体系2

XXXX矿业有限公司

XXXX矿（露天矿山）安全生产标准化体系

一、安全生产方针与目标

1.安全生产方针管理制度

矿业有限公司安全生产责任制

3.安全生产方针

4.调查问卷及问卷分析

矿业有限公司第1号文件

6.宣传标语

7.安全生产目标管理制度

8.安全生产工作措施计划

9.安全生产责任状

10.安全生产绩效考核方案

11.安措经费一览表（2012年、2013年）

12.年度工作总结（2012年、2013年）

二、安全生产法律法规与其他要求

1.安全生产法律法规与其他要求管理制度

2.适用法律、法规、标准清单--职业健康安全

3.安全生产法律法规培训课件

4.安全生产法律法规与其他要求评审表

5.主要安全生产法律法规与其他要求制度汇编

6.安全生产法律法规（标准）培训总结-2013

7.安全生产法律法规与标准培训提升计划-2014

8.安全生产法律法规（标准）知识考试问卷

三、安全生产组织保障

（一）安全生产责任制

1.安全生产责任制管理制度

矿业有限公司安全生产责任制

3.安全生产责任制培训记录资料

4.主要负责人、安全员资格证书；专业技术人员资格证书

5.各部门安全生产责任状；对公司各单位安全生产考核；员工绩效考核

6.安全生产责任制文件更新记录

7.安全生产责任制培训考试记录、制度上墙照片及层层签订责任状资料

8.每月检查存在问题原因分析及防范措施

（二）安全机构设置与人员任命

1.安全机构设置与人员任命制度

2.安全生产委员会章程

3.关于调整安全生产委员会成员的通知

4.主要负责人、安全员资格证书、救护队培训证书

5.季度安委会会议纪要

6.关于聘任同志为专（兼）职安全员的通知

7.安全管理网络图

（三）员工参与

1.员工参与安全健康事项管理制度

2.员工合理化建议

3.班组安全活动记录、安全学习记录、合理化建议、安全考核方案、事故调查组任命通知、事故分析等内容

4.演讲比赛资料

（四）文件与资料控制

1.文件与资料控制管理制度

2.记录控制程序

3.事故隐患排查治理制度

4.安全教育制度

5.重大危险源监控和重大隐患整改制度

6.职业危害监测制度

7.职业危害防护设施维护检修制度

8.特种作业人员管理制度

9.生产安全事故（事件）管理制度

10.安全生产档案管理制度

11.生产安全事故应急救援预案

12.员工安全标准化文件培训资料

13.安全生产记录得到有效保留的相关材料

14.安全生产规章制度

（五）外部联系与内部沟通

1.信息交流与沟通控制程序

2.合理化建议制度

3.外部联系一览表

4.汇报材料、函件及沟通卡片

5.矿、厂、车间级安全例会纪要,班前会记录,交接班记录

6.合理化建议评选资料

7.崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害监测记录

8.员工学习培训《合理化建议制度》相关资料

9.合理化建议汇总表

（六）系统管理评审

1.管理评审制度

2.系统管理评审计划的通知

（七）供应商与承包商管理

1.外包工程施工企业安全管理制度

2.招投标采购工作规范

3.相关方行为控制程序

4.工程（劳务）分包方业绩评价制度

5.合同样本

6.标书

7.承包商资质；产品合格证明材料；安全管理制度；安全绩效考核材料等

8.检查记录

9.座谈会纪要、函件

10.临时作业人员安全教育内容

11.安全检查记录、事故隐患整改通知单

12.班组安全活动记录、演讲比赛、安全检查材料、员工学习教育材料、安全教育培训记录等

（八）安全认可与奖励

1.安全生产奖惩制度

2.安全生产绩效考核方案

3.表彰安全先进文件、每月安全标兵

4.安全奖励金额发放汇总表

5.事故处理通报

6.每月安全生产绩效考核结果的通报

（九）工余安全管理

1.工余安全管理制度

2.员工三级安全教育材料

3.工余事故、事件登记表（空表）

四、风险管理

1.危险源辩识、风险评价与控制管理制度

2.关键任务识别、分析、观察制度

3.强制性授权工作流程识别制度

4.人机工效管理制度

5.危险源识别、评价及风险控制措施一览表

6.露天采矿厂关键设备危险辨识及风险评价表

7.重大危险源统计表

8. 民用爆炸物品储存设施安全现状评价报告（证明）

9. 危险作业审批单

10. 事故隐患整改通知单、事故隐患整改反馈单

11.排土场稳定性及泥石流影响综合研究

12.堆浸场、露天开采高陡边坡稳定性研究

13.露天采场生产爆破震动对边坡影响测试分析

14. 矿山安全现状评价报告

15. 安全设施竣工验收意见、安全设施整改核查情况的报告

16. 2013年职业危害监测台账

17. 职业病危害因素检测与评价报告书

18. 矿山呼吸性粉尘浓度监测报告及相关监测记录

19. 矿山应急救援预案

20. 安全管理员证、爆破“四员”证、电工证、挖掘机装载机证、机动车辆驾驶证等证件复印件

21. 采矿厂班组安全活动记录本

22. 露采爆破警戒撤离和协调指挥记录