年产xx台扫地机器人项目实施方案

年产xx台扫地机器人项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
目前，家务机器人在个人及家用服务机器人的销售量中占据主要部分，发展速度较快，而家务机器人的发展主要得益于智能扫地机器人市场的崛起。

该扫地机器人项目计划总投资12972.50万元，其中：固定资产投资11228.10万元，占项目总投资的86.55%；流动资金1744.40万元，占项目
总投资的13.45%。

达产年营业收入14363.00万元，总成本费用10967.39万元，税金及
附加238.99万元，利润总额3395.61万元，利税总额4102.96万元，税后
净利润2546.71万元，达产年纳税总额1556.25万元；达产年投资利润率26.18%，投资利税率31.63%，投资回报率19.63%，全部投资回收期6.59年，提供就业职位247个。

扫地机器人满足家庭清洁需求，相比人力和吸尘器，扫地机器人更加
智能便捷，其采用的环境感知技术和运动控制技术大大降低清扫过程的人
工干预，可自主完成规划路径、清扫、充电。

目录
第一章概况
第二章承办单位概况
第三章项目基本情况
第四章市场分析预测
第五章投资建设方案
第六章项目选址可行性分析第七章项目土建工程
第八章项目工艺技术
第九章环境影响说明
第十章职业安全
第十一章风险应对评估
第十二章节能评价
第十三章实施进度
第十四章项目投资情况
第十五章经济效益分析
第十六章项目综合评价结论第十七章项目招投标方案
第一章概况
一、项目提出的理由
智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流
体动力等多领域技术高集成的行业。

目前算法及导航技术的进步使产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”模式转变，产品智能度显著增强。

随着
移动互联网的发展，用户能够通过APP对智能扫地机器人进行实时远程观
察和控制，用户体验显著增强。

根据中怡康测算，2018年国内智能扫地机
器人销售额达到86.6亿元，零售量达到577万台。

如果以中国4亿户家庭，户均1台的规模来计算，假设最终内销量稳定时扫地机器人渗透率可达50%，以更新年限为5年来估算，则内销市场规模最终可达4000万台，市场规模
仍有很大成长空间。

扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能
家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。

二、项目概况
（一）项目名称
年产xx台扫地机器人项目
（二）项目选址
xxx新兴产业示范区
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化
要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据
项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基
本原则的要求。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源
地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，
基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模
项目总用地面积45696.17平方米（折合约68.51亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.92%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度163.89万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积45696.17平方米，建筑物基底占地面积35149.49平
方米，总建筑面积74484.76平方米，其中：规划建设主体工程50078.97
平方米，项目规划绿化面积5326.18平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费5781.59万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1301774.63千瓦时，折合159.99吨标准煤。

2、项目年总用水量9033.69立方米，折合0.77吨标准煤。

3、“年产xx台扫地机器人项目投资建设项目”，年用电量
1301774.63千瓦时，年总用水量9033.69立方米，项目年综合总耗能量
（当量值）160.76吨标准煤/年。

达产年综合节能量48.02吨标准煤/年，
项目总节能率27.70%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12972.50万元，其中：固定资产投资11228.10万元，占项目总投资的86.55%；流动资金1744.40万元，占项目总投资的13.45%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14363.00万元，总成本费用10967.39万元，税
金及附加238.99万元，利润总额3395.61万元，利税总额4102.96万元，
税后净利润2546.71万元，达产年纳税总额1556.25万元；达产年投资利
润率26.18%，投资利税率31.63%，投资回报率19.63%，全部投资回收期
6.59年，提供就业职位247个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产
业示范区及xxx新兴产业示范区扫地机器人行业布局和结构调整政策；项
目的建设对促进xxx新兴产业示范区扫地机器人产业结构、技术结构、组
织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx台扫地机器人项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位247个，达产年纳税总额1556.25万元，可以促进xxx 新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积
极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.18%，投资利税率31.63%，全部投资回
报率19.63%，全部投资回收期6.59年，固定资产投资回收期6.59年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完
成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业
的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165
万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

国家支持民营经济
发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更
不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个
没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没
有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针
政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入
党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

引
导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。

到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的
科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司
经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使
用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发
项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入12647.62万元，同比增长
10.48%（1199.98万元）。

其中，主营业业务扫地机器人生产及销售收入为11290.55万元，占营业总收入的89.27%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3108.94万元，较去年同期相比增长498.77万元，增长率19.11%；实现净利润2331.70万元，较去年同期相比增长369.31万元，增长率18.82%。

上年度主要经济指标
第三章项目基本情况
一、扫地机器人项目背景分析
扫地机器人满足家庭清洁需求，相比人力和吸尘器，扫地机器人更加智能便捷，其采用的环境感知技术和运动控制技术大大降低清扫过程的人工干预，可自主完成规划路径、清扫、充电。

目前，扫地机器人已经成为很多一二线城市家中必备的产品，而平时工作、生活比较忙碌的人群成为扫地机器人的消费主力军。

过去几年，随着扫地机器人性价比不断提高（智能化提高+价格降低），以及需求端生活水平提高、住房面积增大、老龄化问题，扫地机器人爆发增长。

2017年我国扫地机器人销售量近400万台，销售额达56.7亿元。

据中商产业研究院数据预测，预计2018年我国扫地机器人销售量将达483.4万台，销售额将近70亿元。

目前中国市场扫地机器人的渗透率仍然较低（沿海城市5%，内地城市渗透率仅为0.4%），远低于美国的16%。

而我国家用吸尘器渗透率为30-40%，年销量超8000万台。

渗透率提升、替代吸尘器，国内扫地机器人市场空间超过500亿元，看好渗透率提升、持续增长。

国内扫地机器人市场有五类参与者。

1、国外巨头：包括、浦桑尼克、飞利浦、三星、松下等；2、国内商转型：包括科沃斯、福玛特、
地贝和等；3、家电巨头：海尔、美的等；4、互联网巨头：小米为代表；5、其他中小企业：如扫地狗、小精灵、玻妞等中小厂商。

小米、海尔强势入场，国外巨头、科沃斯、其他中小企业市场份
额下滑。

伴随市场普及、技术进步、供应链成熟，互联网厂商和传统
家电巨头入场，对行业冲击巨大，未来行业集中度将进一步提升：
1、国外巨头渠道、售后劣势会不断放大，受到国内厂商技术质量
提升的冲击，市场份额下滑趋势；2、以科沃斯为代表的ODM转型厂商，面临互联网巨头和家电商的冲击，市场份额有下滑风险，科沃斯作为
行业龙头首当其冲；3、互联网巨头在市场普及、供应链成熟后入场，
依靠消费者基础和流量优势降维打击，以小米为代表，市场份额快速
扩大，未来持续扩大趋势；4、传统家电商依靠渠道优势和品牌效应，
市场份额也在快速提升；5、未来整体集中度提升，中小企业的长尾市
场份额会被进一步压缩。

二、扫地机器人项目建设必要性分析
目前，家务机器人在个人及家用服务机器人的销售量中占据主要
部分，发展速度较快，而家务机器人的发展主要得益于智能扫地机器
人市场的崛起。

我国已步入老龄化进程，老年人口占比不断攀升。

2016年我国65
岁以上老年人口数达到1.50亿，所占人口比重不断攀升，达到10.9%；按照联合国标准，65岁老人比重超过7%，即进入老龄化社会。

老年人
抚养比（每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人）在2016年达到15.0%，维持不断增加的趋势；2011年以来，少儿抚养比逐步上升，2016年达到22.9%。

老龄化的不断加深，以及劳动力成本的不断抬升，同时，AI等技
术进步，极大程度提高了扫地机器人产品的性能；从家庭的日常家务、到老年人的医疗健康，服务机器人的应用将大有可为。

随着家庭可支配收入的增长与消费升级，年轻人等消费群体，更
加青睐于性能优异、智能化程度高的产品；收入的增长伴随着闲暇的
机会成本提高，扫地机器人让人们从繁重的家务中解放出来。

老龄化、消费升级、AI技术进步等多重因素，驱动扫地机器人渗透率不断提升。

随着我国互联网电商平台快速的发展，越来越多的消费者适应并
热衷于电商平台购物，越来越多的商家也由传统的线下销售转为线上
销售。

如今，电商平台使得消费者足不出户即可通过线上平台了解产
品的外观、价格以及产品特点等，同时天猫、京东等电商平台定期的
促销活动促进了各类产品的线上销售。

近几年来，我国扫地机器人线下销售情况比较稳定，但线上销售
增速较快。

2017年线下和线上的销售额分别为6.1亿元和50.6亿元，预计2018年我国扫地机器人线上销售额将近60亿元。

扫地机器人近几年迎来高速增长，成为继吸尘器之后又一个家电
爆品，也成为很多企业的新蓝海。

同时，随着科技的进步，我国消费者的消费观念也在不断变化，
对智能化产品的需求逐渐增强。

此外，城市化进程带来的快节奏生活导致人们家务劳作时间减少，人口结构逐渐向老龄化发展等问题使得人们对家务机器人的刚性需求
越来越明显。

2017年我国扫地机器人销售量近400万台，销售额达
56.7亿元。

近年来，扫地机器人之所以在国内发展迅速，很大一部分原因可
以归结于整体利好的市场大环境。

一方面，随着社会的发展，人们的生活节奏愈发加快，工作压力
也随之增大，消费者希望从繁琐的家庭日常清洁事务中解脱出来。

而
扫地机器人的出现，让想“躺着”做家务的“懒人”们享受到了便利性。

另一方面，随着国内城市化步伐的加快以及人们生活水平的不断
提高，越来越多的年轻人成为城市消费的新兴力量。

消费升级的背景下，扫地机器人正成为家庭新宠，而这些年轻人群则成为消费主力军。

当智能家居的概念站上风口中心之时，越来越多相应的智能硬件
产品问世，通过便捷的语音交互方式，抢占智能家居的入口，打造家
居生态。

目前而言，虽然智能家居并未达到普及的程度，但市场依然保持
了较为快速稳定的发展，当今的家电产品也处于向智能家居转型的大
浪潮中。

全新的家居环境带来的是智慧家庭产品新的机遇，而扫地机
器人自然也是其中之一。

整体而言，在这样的市场趋势下，扫地机器人拥有广阔的发展空间。

第四章市场分析预测
一、扫地机器人行业分析
智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力等多领域技术高集成的行业。

目前算法及导航技术的进步使
产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”模式转变，产品智能度显著
增强。

随着移动互联网的发展，用户能够通过APP对智能扫地机器人
进行实时远程观察和控制，用户体验显著增强。

根据中怡康测算，
2018年国内智能扫地机器人销售额达到86.6亿元，零售量达到577万台。

如果以中国4亿户家庭，户均1台的规模来计算，假设最终内销
量稳定时扫地机器人渗透率可达50%，以更新年限为5年来估算，则内销市场规模最终可达4000万台，市场规模仍有很大成长空间。

自2007年至今，更多的公司开始进入扫地机器人市场，投入了更
多的人力物力进行扫地机器人的产品研发与市场推广，使得更多的消
费者开始接触扫地机器人产品。

而随着家庭服务机器人市场容量的迅
速增加，除传统扫地机器人起家的IRobot、科沃斯外，更多品牌商也
开始进入扫地机器人领域，格局亦在发生变化。

2016年米家扫地机器
人推出后，在线上迅速抢占市场份额；2017年石头品牌推出后依然大
获成功。

2019年1-11月小米品牌零售额份额达14%，石头品牌达11%，同比2018年同期份额均继续提升。

就目前扫地机器人行业的成长阶段
来看，行业仍然处于高速成长期，尚难形成稳固的品牌格局，对拥有
较强品牌、技术与渠道力的公司而言，仍有广阔的发挥空间。

扫地机器人的产品要解决的主要痛点在于规划路线的合理性与清扫过程中不碰撞物品。

规划路线的合理性即对应SLAM技术(SimultaneousLocalizationAndMapping，同步定位与地图构建），避免碰撞则对应人工智能基于深度学习的物体识别技术。

最初的扫地机器人智能化程度很低，仅仅能通过碰撞障碍物来调整行进方向，即随机行走和清扫。

目前SLAM技术可以分为LDSSLAM技术和VSLAM技术，两者区别主要在于传感器。

LDSSLAM基于LDS激光测距传感器，VSLAM基于摄像头视觉传感器。

石头科技选择的是LDSSLAM技术，激光雷达及SLAM技术皆为自主研发。

国内AI(人工智能)技术已经成熟，在AI的推动下，扫地机器人应该向“视觉导航”、“自我感知”、“主动服务”等方面进行突破，让扫地机器人在规划和算法上不断升级，只有将扫地机器人变得更加智能化、新鲜化、时尚化。

我国吸尘器市场增长压力巨大，在AI技术的赋能下，吸尘器的智能化程度、时尚新鲜度将会不断提升其清扫效果以及用户体验，市场也将具有非常大的发展潜力。

二、扫地机器人市场分析预测
扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。

由于技术等各方面的问题，扫地机器人并非刚需产品，目前渗透率较低。

未来随着扫地机器人技术的突破，扫地机器人市场仍然具有较大的提升空间。

不同于一般的吸尘器，扫地机器人除了吸尘这一传统的清洁功能以外，特点在于智能，即能够实现自主清扫。

我国扫地机器人市场兴起相对较晚，2009年科沃斯推出第一款扫地机器人地宝，随着海内外布局品牌逐渐增多，扫地机器人市场消费教育获得成效，行业开始进入快速发展阶段。

根据Euromonitor发布数据，2014年我国扫地机器人零售量和零售额分别为141万台和22亿元，2019年扫地机器人零售量和零售额分别达到544万台和80亿元。

在产业竞争格局方面，目前中国扫地机器人行业集中度较高，2019年扫地机器人前三大品牌市场集中度达到72.5%。

其中科沃斯是中国扫地机器人的龙头企业，2019年科沃斯扫地机器人市场占有率达
到49.4%;其次是米家扫地机器人，市场占有率为12.0%;排在第三位的是石头扫地机器人，市场占有率为11.1%。

虽然目前扫地机器人销售量与销售额处于增长阶段，但目前扫地机器人市场还没有形成刚性需求，消费者普遍的感受是“买来用锦上添花，不买也没什么损失”，导致目前扫地机器人普及率较低。

根据华创证券数据，按3年的扫地机器人产品更换周期来计算(3年累计零售量约为1449万台)，我国家庭户数约4.7亿户(根据《2019中国统计年鉴》数据披露，2018年我国家庭户均人数为3.0人/户，我国人口总数为13.96亿人，其中城镇人口8.31亿人)，扫地机器人在我国市场的渗透率仅3%(若假设仅城镇家庭购买，则渗透率约5%)，与美国相比仍有较大的提升空间。

扫地机器人是典型的“明天产品”，之所以称明天产品，是因为它既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，它具有“明天属性”，使用者一旦使用就再也离不开了。

目前中国扫地机器人市场还处于发展的初期，当前普及率较低，行业仍有翻倍的空间。

根据Euromonitor预测数据显示，2024年我国扫地机器人零售量和零售额分别将达724万台和129亿元，复合增速(2019-2024)分别达5.9%和10.0%。

目前我国扫地机器人行业渗透率相对较低，假设扫地机器人产品在城镇家庭中率先普及(即以2.8亿户城镇家庭为基数)，按照美国市场目前的渗透率(12.5%)进行计算，我国扫地机器人行业年均销量则有望达1155万台(假设3年更新周期)，若按照美国市场未来可能达到的渗透率来看(30%)，我国扫地机器人行业年均销量有望达2771万台。

第五章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为扫地机器人，根据市场情况，预计年产值14363.00万元。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积45696.17平方米（折合约68.51亩），其中：净用地面积45696.17平方米（红线范围折合约68.51亩）。

项目规划总建筑面积74484.76平方米，其中：规划建设主体工程50078.97平方米，计容建筑面积74484.76平方米；预计建筑工程投资6478.40万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费5781.59万元。

（三）产能规模
项目计划总投资12972.50万元；预计年实现营业收入14363.00万元。

第六章项目选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx新兴产业示范区。

园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系，强化企业
在技术创新中的主体地位，创新设计能力，加强关键共性技术研发。

此外，园区将建立和完善相关标准和法规，严格规范和管理，按照减量化、再利用、再循环的原则，着力降低能源、资源消耗，提高资源利用率，降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。

加快培育具有竞争力的企业集群，
实施装备制造业千亿产业链工程。

园区规划面积50平方公里，启动区面积
为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节
点城市，也是陆路出海通道必经之地。

铁路与公路交通极其便利。

目前园
区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应
的重要平台。

园区不断健全创新创业服务平台。

以满足园区内企业共性需
求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共。