2019年企业出差补助有哪些标准
2019年出差补助标准.doc
2019年出差补助标准交通费补贴标准1、出差人员要乘坐规定的交通工具，凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、销售人员出差，乘坐市内公交或出租车等交通工具的，封顶200元/人.月，超过规定标准部分自理。
3、一般情况下只能乘火车、动车、汽车，出差路途较远或任务紧急的，需经部门领导批准后方可乘坐飞机，未经部门主管批准乘坐飞机的，一律不予以报销。
乘坐火车连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
住宿补贴标准1、出差人员应在住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
住宿费按规定标准凭据报销，住宿费低于规定标准的按实报销，节余部分不发给个人。
实际住宿费超过规定标准部分自理，无住宿发票的，一律不给予报销。
2、两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销;3人一起出差，按2人标准报销;以此类推。
车辆燃油费补贴标准1、自驾车报销标准，燃油费补助标准为0.6元每公里(根据油价涨跌幅公司统一调整)，每月月底提交一次公里数照片，封顶2000公里/月，超过规定标准部分，写申请经部门领导审批后方可报销。
特殊情况另议。
(临时出差的公司内部员工，出差前后需在综合办备案)2、高速过路过桥费实销实报。
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以上就是相关回答，在出差的时候，并不是说可以到五星级酒店和大手大脚的消费，只有在正常的范围内，那么公司才可以进行报销，这个都是有一定的标准的，如果说是自驾车的话，那么是按照邮费0.6元每公里来进行补助的。
2019-2020年差旅费报销标准.docx
差旅费报销标准一、适用范围：♦XX电器各省市分公司。
二、手机费报销标准1、分公司各类人员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销：♦分公司经理：1200元/月；分公司副经理1000元/月；♦办事处主任、区域主管、顾客服务中心主任/副主任：600元/月。
♦整合传播科科长、集团购买主管、销售代表、零售主管：500元/月。
♦市场营销专员、品牌推广专员、市场研究专员：300元/月。
♦销售行政科科长（财务主管）、专职司机：200元/月。
♦客户服务专员、人事行政专员：100元/月。
♦会计、出纳：50元/月。
注：限额实报实销指申请报销金额低于限额的，按申请金额报销，申请报销金额高于等于限额的，按限额报销，下同。
三、往来总部费用报销标准1、分公司人员往来总部费用实行定额次数报销，往来总部发生的交通费用、住宿费用、补助按相应标准给予报销，各类人员往返总部定额次数如下：♦分公司经理、副经理：6次/年（含一次探亲机票）。
♦办事处主任、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、区域主管、集团购买主管：家在广东的4次/年，其他2次/年。
♦零售主管、销售代表：家在广东的2次/年，其他1次/年。
♦分公司往来公司的飞机票、汽车票，实报实销，按定额次数控制。
注：分公司人员参加公司会议或特殊情况往来总部的另计，并需相关部门主管部长书面确认。
四、住宿费报销标准1、住宿费是指分公司各类人员离开业务驻地在出差地住宿所发生的费用，住宿费按下列各类人员标准凭住宿费发票限额实报实销：a、分公司经理、副经理离开分公司驻地出差住宿报销标准如下：♦北京、上海分公司除外，150元/天，每月至多报15天，分公司所在地住宿费不能报销。
♦北京、上海分公司，150元/天，每月至多报5天，分公司所在地住宿费不能报销。
b、办事处主任、区域主管、集团购买主管离开常驻地出差报销标准如下：♦北京、上海分公司除外，100元/天，每月至多报10天，公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。
2019年四川出差补助标准条例全文
2019年四川出差补助标准条例全文出差补助是社会共同的关注点，下面小编为大家搜集的一篇“2019年四川出差补助标准条例全文”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!第一章总则第一条为加强和规范省直机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照中央和国家机关差旅费管理办法，制定本办法。
第二条本办法适用于省直机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)。
本办法所称省直机关，是指省级党政群机关，包括省委各部门，省政府各部门、各直属机构，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省高级人民法院，省人民检察院，各民主党派四川省委和省工商联，各人民团体。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数;严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第六条各单位应按照实际工作需要和转变作风的要求，根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费支出。
各单位年度差旅费预算原则上不予追加。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：省级及相当职务人员出差，因特殊情况需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
事业单位出差补助标准2019
事业单位出差补助标准2019
1.城市之间的运输成本
指工作人员在永久营业地点以外乘火车，轮船，飞机和其他交通工具旅行时发生的支出，部长级和同等级别的人员正在商务旅行中。
由于工作需要，一位陪同人员可以乘坐相同水平的交通工具。
不遵守规定等，通过交通工具在不影响公务和确保安全的前提下，商务旅客应选择经济便捷的运输方式。
2，住宿费
指出差期间入住酒店（包括酒店和招待所，下同）的员工所产生的租金支出。
部长级和同等职位的员工住在普通套房，而部门及以下级别的员工则住在单人间或标准间。
注意：旅行者应在与其工作水平相对应的住宿标准费用限额内选择安全，经济和方便的客人住宿。
3.粮食补贴
指出差期间给员工的食品补贴费用。
伙食津贴是根据商务旅行的自然（日历）天计算的，并根据指定的标准一次性使用。
注意：商务旅客应自己吃饭。
接待单位统一安排餐食的，应当将团体支付给接待单位伙食费。
4.当地交通费用
指员工在出差期间发生的当地交通费用。
城市的交通费用是根据出差的自然（日历）日计算的，每人每天80元。
接待单位或其他单位提供运输的旅客，应当向接待单位或其他单位支付相关费用。
报销旅费
住宿费用应在标准限额内按发票退还。
食品补贴应根据出差目的地的标准予以补偿，过境期间的食品补贴应在一天结束时到达目的地。
最新2019出差补助餐费标准 出差餐费补助
目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天;二类地区，省会城市，每人120元/天;三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。
差旅费管理办法(2019年)
差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。
各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。
乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
公司员工出差补助标准
公司员工出差补助标准差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
那么员工差旅费报销有哪些规定呢?以下是小编为你整理的公司员工出差补助标准，希望能帮到你。
公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上暂支数额栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单) 行政部备案第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：第十条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
差旅费管理办法(2019年)
差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。
各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。
乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
【必看精品】2019年某集团公司差旅费开支规定完整版
××集团工作人员差旅费开支规定第一条根据《××集团总公司工作人员差旅费开支规定》及其补充规定、调整通知及机械集团的实际执行情况，为进一步规范集团各单位差旅费开支行为，充分体现经费承包、鼓励节约杜绝超支原则，特制定本规定。
第二条出差人员的住宿费、伙食补助费及市内交通费全部实行限额包干办法。
第三条乘坐车、船、飞机等级标准及住宿费、伙食补助费、市内交通费包干标准如下表：第四条住宿费报销办法（一）出差住宿费按实际住宿天数在规定的标准内包干使用（包干标准见上表），超标准的费用自理，且必须取得正规住宿发票，发票上注明的住宿时间、天数、人数与报销凭单上填列的应相一致，无住宿发票的一律不予报销住宿费。
（二）到××集团总公司内部及××集团总公司各地有办事处（含疗养所）的地方出差，必须住公司内部招待所，有特殊情况的须事先报请部门负责人批准。
厂矿及各地办事处（疗养所）开据的住宿收款收据也可报销，但必须加盖公章。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员住公司内部招待所，住宿费超过相应标准的可据实报销。
（四）出差时如遇乘坐夜车船的而未住宿的，可凭车船票每晚补住宿费20元，夜车船时间为当晚八时至次日早六时。
第五条交通费报销办法（一）出差人员按规定享受各项交通待遇（有关标准见上表），可按旅差费报销单填报的路线凭车船票据实报销，超标准的费用自理；该享用而未享用的，不予补差。
（二）出差人员享受的各项交通待遇须严格按标准执行，特殊情况的须报请单位领导批准，否则一律不予报销。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员出差，因工作需要，随行人员有一人可以乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱位。
（四）出差人员经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
第六条伙食补助及市内交通费报销办法（一）工作人员出差期间的伙食费与市内交通费一起包干使用（有关标准见上表），按出差自然天数计发，不需凭据报销。
企业出差补助标准2019
企业出差补助标准2019随着经济的不断发展，企业出差已经成为一种常见的工作方式。
为了规范企业出差补助标准，提高员工出差补助的公平性和透明度，我们特制定了以下的企业出差补助标准。
一、出差补助范围。
1. 出差补助适用范围，本标准适用于公司内部和外部业务出差，包括国内和国际出差。
2. 出差补助不适用范围，本标准不适用于公司举办的培训、会议等活动的差旅费用报销。
二、出差补助标准。
1. 住宿费，根据出差地点的不同，住宿费标准分为一线城市、二线城市和三线城市三个档次。
一线城市每晚不超过600元，二线城市每晚不超过400元，三线城市每晚不超过300元。
2. 交通费，交通费包括往返车票或机票费用，以及出差地点的城市内交通费用。
往返车票或机票费用按照实际发票报销，城市内交通费用按照实际发票报销。
3. 餐饮费，根据出差地点的不同，餐饮费标准分为一线城市、二线城市和三线城市三个档次。
一线城市每天不超过200元，二线城市每天不超过150元，三线城市每天不超过100元。
4. 日常补助，日常补助费用按照出差天数发放，每天不超过100元。
5. 其他费用，其他费用包括出差期间的通讯费、杂费等，按照实际发票报销。
三、出差补助申请流程。
1. 出差人员在出差前需提前填写出差申请表，明确出差时间、地点、出差事由等信息，并提交给所在部门负责人审批。
2. 出差人员需在出差结束后的5个工作日内，准备好相关的发票和费用清单，并填写出差报销单，提交给财务部门进行报销。
3. 财务部门在收到出差报销单后，将在7个工作日内进行审核，并将报销款项发放给出差人员。
四、出差补助管理。
1. 出差补助标准的执行由公司财务部门负责监督，确保出差补助的合理性和规范性。
2. 出差人员需严格按照出差补助标准执行，不得超标准报销，否则将视情况做出相应处理。
3. 公司将定期对出差补助标准进行评估和调整，以适应市场变化和通货膨胀的影响。
总结，企业出差补助标准的制定，不仅有利于规范企业内部管理，提高员工出差补助的公平性和透明度，也有利于节约企业成本，提高企业的经济效益。
2019公司差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理。
差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。
第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
（一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。
乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。
出差补助标准2019
出差补助标准2019出差补助是公司对员工出差期间提供的一种经济补贴，旨在补偿员工在外工作所产生的额外费用，保障员工的合法权益，提高员工的工作积极性和工作效率。
2019年，我公司对出差补助标准做出了一些调整，具体标准如下：一、交通补助。
1. 飞机出差，对于需要乘坐飞机出差的员工，公司将按照实际机票费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴10%作为交通补助。
2. 火车/汽车出差，对于需要乘坐火车或私家车出差的员工，公司将按照实际车票费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴5%作为交通补助。
二、住宿补助。
1. 高星级酒店，对于需要入住高星级酒店的员工，公司将按照实际住宿费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴20%作为住宿补助。
2. 中低档酒店，对于需要入住中低档酒店的员工，公司将按照实际住宿费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴10%作为住宿补助。
三、餐饮补助。
1. 高消费地区，对于在高消费地区出差的员工，公司将按照实际餐饮费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴15%作为餐饮补助。
2. 一般地区，对于在一般地区出差的员工，公司将按照实际餐饮费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴10%作为餐饮补助。
四、其他补助。
1. 通讯费用，对于因出差而产生的电话、上网等通讯费用，公司将按照实际费用给予全额报销。
2. 其他费用，对于因出差而产生的其他合理费用，公司将按照实际费用给予全额报销，并在此基础上进行适当补助。
以上就是2019年我公司对出差补助标准的具体调整内容。
希望各位员工在出差期间能够严格按照公司规定执行，合理使用出差补助，做到节约和合理使用，同时公司也会根据实际情况对出差补助标准进行适时调整，以更好地满足员工的实际需求。
感谢大家的支持和配合！。
【精品文档】2019年某集团公司差旅费开支规定
××集团工作人员差旅费开支规定第一条根据《××集团总公司工作人员差旅费开支规定》及其补充规定、调整通知及机械集团的实际执行情况，为进一步规范集团各单位差旅费开支行为，充分体现经费承包、鼓励节约杜绝超支原则，特制定本规定。
第二条出差人员的住宿费、伙食补助费及市内交通费全部实行限额包干办法。
第三条乘坐车、船、飞机等级标准及住宿费、伙食补助费、市内交通费包干标准如下表：第四条住宿费报销办法（一）出差住宿费按实际住宿天数在规定的标准内包干使用（包干标准见上表），超标准的费用自理，且必须取得正规住宿发票，发票上注明的住宿时间、天数、人数与报销凭单上填列的应相一致，无住宿发票的一律不予报销住宿费。
（二）到××集团总公司内部及××集团总公司各地有办事处（含疗养所）的地方出差，必须住公司内部招待所，有特殊情况的须事先报请部门负责人批准。
厂矿及各地办事处（疗养所）开据的住宿收款收据也可报销，但必须加盖公章。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员住公司内部招待所，住宿费超过相应标准的可据实报销。
（四）出差时如遇乘坐夜车船的而未住宿的，可凭车船票每晚补住宿费20元，夜车船时间为当晚八时至次日早六时。
第五条交通费报销办法（一）出差人员按规定享受各项交通待遇（有关标准见上表），可按旅差费报销单填报的路线凭车船票据实报销，超标准的费用自理；该享用而未享用的，不予补差。
（二）出差人员享受的各项交通待遇须严格按标准执行，特殊情况的须报请单位领导批准，否则一律不予报销。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员出差，因工作需要，随行人员有一人可以乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱位。
（四）出差人员经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
第六条伙食补助及市内交通费报销办法（一）工作人员出差期间的伙食费与市内交通费一起包干使用（有关标准见上表），按出差自然天数计发，不需凭据报销。
差旅费(住宿费、交通费、伙食补助)报销支付标准
三、凭证的开具和保存
差旅伙食费和市内交通费收交管理具有收交频次高、金额小等特点，票据开具、 保存工作存在一些难题。为此，按照规范管理与简化操作并重的原则，规定接 待单位应“及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出 具上述凭证的，可出具其他收款凭证”，有效解决一些基层接待单位开具不了 行政事业单位资金往来结算票据或税务发票的问题； 规定票据由出差人员“个人保存备查，不作为报销依据”，在强化个人责任的 同时，有效解决财务人员审核难、报销手续繁琐等问题。
现就有关事项解读如下：
一、通知的印发背景
当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指 示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪 费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。 2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕 531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。 一是细化标准。将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标 准，实施精准管理。 二是动态调整。根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去 长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。 三是配套衔接。与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就 餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。四是强化管理。完善 出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等 问题。 当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接 待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还 存在一些需要解决的问题。 贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”， “巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进 一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。 为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了 《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。
出差补助标准2019
出差补助标准2019随着经济的发展和全球化的进程，出差已经成为许多企业员工工作中不可或缺的一部分。
出差不仅可以促进企业间的合作，还可以拓展员工的视野和经验。
而对于员工来说，出差也是一种挑战和机遇。
然而，随之而来的问题是出差补助标准的规定和执行，这直接关系到员工的权益和企业的管理。
一、出差补助的范围。
出差补助是指员工在出差期间因工作需要产生的交通、食宿、通讯等费用的补贴。
在确定出差补助标准时，需要考虑到不同地区的物价水平、交通状况以及员工的实际需求。
一般来说，出差补助的范围应包括交通费、住宿费、餐饮费以及通讯费等。
二、出差补助标准的制定。
针对出差补助标准的制定，企业应当根据实际情况进行合理的规定。
首先，需要考虑到不同地区的物价水平和交通状况，对于一线城市和发达地区，出差补助标准可以适当提高；对于一些偏远地区或者交通不便的地方，出差补助标准可以适当调整。
其次，应当根据员工的职务和级别进行差异化的制定，高层管理人员和技术人员的出差补助标准可以适当提高。
最后，出差补助标准的制定应当符合国家相关法律法规的规定，确保员工的合法权益。
三、出差补助标准的执行。
出差补助标准的执行需要严格按照企业的规定和相关法律法规进行。
在执行过程中，企业应当建立健全的审批制度和报销流程，确保出差补助的合理性和合法性。
同时，员工也应当严格按照规定的程序和标准进行报销，不得违规套取或者虚报费用。
另外，企业还应当建立健全的监督机制，对于出差补助的执行情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
四、出差补助标准的调整。
随着时代的发展和经济的变化，出差补助标准也需要根据实际情况进行适时调整。
企业应当定期对出差补助标准进行评估和调研，根据实际情况进行合理的调整。
同时，还应当关注国家相关政策的变化和法律法规的修订，及时进行相应的调整和变更。
五、出差补助标准的意义。
出差补助标准的合理制定和执行，不仅可以保障员工的合法权益，还可以提高员工的工作积极性和满意度。
2019年差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法.doc
差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法1总则1.1 为加强上海****钢铁股份有限公司（以下简称公司）的财务管理，规范和控制费用支出，提高办事效率，特制订本管理办法。
1.3.1本办法中“公司领导”指助理以上的公司领导。
1.3.2本办法中“外埠”指南京市区（含所辖郊县）及马鞍山市以外的地区。
1.3.3本办法中“市内”指南京市区（含所辖郊县）及马鞍山市。
1.3.4本办法中“出差”是指员工到外埠或市内的公务活动及会议。
2差旅费2.1差旅费是指因公务离开本人长期工作的地方所发生的各种费用，包含外埠差旅费、市内差旅费、各种出差补贴等。
2.2.3外埠出差审批2.2.3.1岗位系数在3.0以上(含该岗)的员工出差由公司领导审批。
2.2.3.2岗位系数在3.0以下的员工出差由所在单位或部门主管领导审批。
2.2.3.3子公司助理以上的子公司领导出差由上一级公司领导审批，其他人员由该公司自行审批。
2.2.4市内出差审批2.2.4.1市内出差由各单位或部门领导审批。
2.3出差费用的报销—1—2.4.2外埠出差乘坐交通工具的标准2.4.2.1公司领导，可乘坐飞机头等舱、火车一等软席或软卧、轮船头等舱以及其他交通工具。
2.4.2.2其他员工限乘坐飞机经济舱、火车普通硬座(含通达南京的城际列车二等软座)和硬卧（含通达南京列车的二等软席）、轮船三等舱以下及长途汽车。
2.4.2.3 为节约费用开支，公司员工外埠出差乘坐飞机、高档列车座席、高速气垫船等收费档次较高的交通工具，实行从严控制，确因工作需要的，乘坐的交通工具超过规定标准的，岗位系数在3.0以上(含该岗)的员工由部门领导审批；岗位系数在3.0以下的员工除本部门主管领导审批同意外须由公司领导签字后方可报销。
2.4.3外埠出差补贴标准2.4.3.1外埠出差人员出差期间生活补贴按出差天数每人每天40元包干使用，其中伙食费25元/日.人、公杂费15元/日.人（含市内交通费、利息补贴、行李托运寄存费、电话费、复印费、订票费等杂项费用）。
陕西省出差补助标准
陕西省出差补助标准根据《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省出差补助管理办法的通知》，自2019年1月1日起，陕西省出差补助标准做出了调整和规定。
出差补助是为了保障出差人员的基本生活和出差期间的正常工作需要，合理确定出差补助标准，对于出差人员的权益保障具有重要意义。
以下是关于陕西省出差补助标准的详细内容。
一、出差补助标准的适用范围。
陕西省出差补助标准适用于省级机关、事业单位和参照公务员管理的企事业单位的工作人员出差期间的费用补助。
对于其他单位和个体工商户等，可以根据本标准进行参考，但具体执行标准由各单位自行制定。
二、出差补助标准的具体规定。
1. 交通补助，根据出差人员所乘交通工具的不同，分为飞机、火车、汽车等不同标准。
具体标准由省级财政部门根据当地实际情况进行调整。
2. 住宿补助，根据出差地点的不同，分为一线城市、二线城市和其他地区不同标准。
一线城市的住宿标准相对较高，而其他地区的住宿标准相对较低。
3. 餐饮补助，根据出差人员在外地的实际餐饮费用，按照每天不同的补助标准进行补助。
同时，对于特殊情况下的高温、寒冷、高原等地区，还可以根据实际情况进行适当的增加。
4. 日常补助，包括出差期间的电话、传真、上网、打印、复印等费用的补助，具体标准由省级财政部门进行制定和调整。
5. 其他补助，如因公出差期间发生的其他必要费用，可以根据实际情况进行适当的补助，但必须经过相关部门的审批和报销手续。
三、出差补助标准的执行和管理。
1. 出差补助标准的执行由各单位的财务部门负责，财务部门必须严格按照规定执行，不得私自调整或改变标准。
2. 出差人员必须如实填写出差报销单，提供相关的票据和凭证，并经领导审批后方可报销。
3. 财务部门必须对出差报销单进行认真审核，严格把关，确保符合规定的费用才能予以报销。
4. 对于违规报销或者超标报销的情况，必须按照规定进行处理，对相关人员进行严肃的问责和处理。
四、出差补助标准的调整和变更。
2019-差旅费报销标准-优秀word范文 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==差旅费报销标准篇一：差旅费报销标准差旅费报销标准根据国内消费水平的具体情况，结合我公司业务工作的实际需要，特制定以下差旅费报销标准。
一．火车票、飞机票、船票（三等舱）及订票费按票面金额报销，出差地交通费按实际票面金额报销。
二．住宿费、伙食补助以及出差补助标准：单位：元/每天/每人注：1.沈阳市内出差或150公里以内城市的出差（当天可返回），午餐上限标准15元（机场等高级场所30元），报销凭实际凭证。
如因特殊情况晚9点前无法回家的，晚餐上限标准15元，报销凭实际凭证。
2.副总经理以上人员的住宿、伙食补助按凭证实报实销。
3.由于特殊情况所发生的高额电话费，出具通话证明后须经总经理批准方可报销。
4.赶赴出差目的地当天的出差补助为15元/天。
（终日乘车的情况）三．出差人员超出上述住宿或伙食补助标准由个人承担，标准以下的按实际凭证报销。
（特殊情况须经总经理批准同意）四．出差须乘飞机或高铁者，须经总经理批准同意。
五．公出返回后，须在一周以内核销。
维世佳沈阳电缆有限公司201X年7月14日（附表）中国城市的等级划分一线城市：北京上海香港广州深圳天津重庆南京武汉沈阳西安成都杭州济南青岛大连宁波苏州无锡厦门佛山东莞合肥郑州长沙福州石家庄昆明二线城市：常州唐山哈尔滨长春乌鲁木齐兰州南昌贵阳南宁太原呼和浩特烟台泉州包头徐州南通邯郸温州三线城市银川西宁海口淮安扬州洛阳潍坊淄博绍兴台州大庆鞍山中山珠海汕头泰安吉林柳州拉萨保定秦皇岛沧州鄂尔多斯东营威海济宁临沂德州滨州湖州嘉兴金华泰州镇江盐城桂林惠州湛江江门茂名株洲岳阳衡阳宝鸡咸阳宜昌襄樊开封许昌平顶山赣州九江芜湖绵阳齐齐哈尔牡丹江抚顺枣庄本溪丹东辽阳锦州营口葫芦岛承德廊坊邢台张家口连云港大同榆林延安天水克拉玛依喀什石河子南阳濮阳安阳焦作新乡日照聊城蚌埠淮南马鞍山淮安丽水衢州荆州宿迁安庆景德镇新余湘潭常德郴州漳州清远揭阳梅州肇庆玉林北海德阳宜宾遵义大理其他城市：邯郸、景德镇、赣州、吉林、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、遵义、漳州、株洲、潮州，柳州池州、承德、丹东、开封、泰安、日照、蚌埠、黄山、泰州、莆田、盘锦、阜新、朝阳、铁岭、南平、九江、宜昌、襄阳、岳阳、肇庆、乐山、绵阳、丽江、延安、咸阳、宝鸡、阜新、朝阳、铁岭、盘锦等篇二：最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
企业差旅费补助标准
企业差旅费补助标准企业差旅费补助标准以下是由聘才网小编为大家整理的企业差旅费补助标准，欢迎阅读参考。
企业差旅费补助标准第一条为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。
第二条本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。
第三条员工出差前必须填写《差旅费申请表》，经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为：1.出差经办人员-部门预算专管员-部门负责人-财务预算管理员-财务负责人-分管总-公司负责人。
2.根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。
3.《差旅费申请表》必须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。
4.提交出差申请时应注意以下事项：(1)各项标准应严格按本办法第六条执行。
(2)费用预算中如有“其他”项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。
(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。
(4)公司多个部门员工因同一事项同时出差，应由主办部门提交签报，预算中心、成本中心归属出差人员所在部门。
5.总公司、分公司组织的会议培训，公司人员有前往参会、参训的，需在接到通知后及时完成《差旅费申请表》审批，如确认总公司、分公司有预算支持的，且预算不能及时下发的，应向所在部门预算专管员反映，并由部门预算专管员向分公司对口部门先行预借预算，追加后及时提交费控签报审批。
第四条员工出差原则上不允许借款。
如特殊原因(金额在5000元以上，属于项目组性质出差)需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。
第五条公司员工出差符合乘坐飞机条件的(见第六条下方的出差交通工具标准)，出差人员要提前通知综合管理部，由公司综合管理部负责统一订购机票。
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2019年企业出差补助有哪些标准
企业出差补助标准
1、城市间交通费：
城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通
工具所产生的费用。
城市间交通费补助标准可见下表。
2、住宿费：
住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。
住宿费补助标准可见下表。
3、伙食补助费：
伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。
伙食补
助费标准可见下表。
市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的
费用。
出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由
接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费
用。
出差补助怎么报销
1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发
票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。