2016-2018年人力资源战略与规划案例示例

财务目标
人均净利润额 人力资源费用占比 （薪资福利比率）
客户目标
客户满意度 员工满意度 制度流程
运营目标
人均劳效 生产员工流失率 干部胜岗率 需明确目标
员工成长目 标
需描述并明确目标
第三章
人资战 略规划
A
A1企业文化
第四节 2016-2018年总体规划及关键执行计划
第 21 页
B
B1绩效：(OKR+梧桐树)
第1 页
人力资源战略与规划
2016-2018年
第2 页
01 集团公司战略解读
02人资现状盘点与分析
03 人资战略规划
第3 页
01 集团公司战略解读
02 人资现状盘点与分析
03 人资战略规划
第一章 集团公司 战略解读
第一节 集团公司战略
第4 页
长期战略 近期战略
战略目标
第一章 集团公司 战略解读
第二章
人资现状 盘点分析
第二节 内部分析
2、人力资源队伍分析
企业发 展阶段 战略管 理模式 目标管 理系统 架构变 化过频 时间管 理 员工作 业技能 招聘系 统 人力资 源地图 部门分 工 一线人 员配置 文件管 理 人才梯 队建设
第 10 页
会议驱 动与管 理
技能提 升管理
干部人 员配置
学习习 惯和氛 围
将基层员工操
作技能培训地 点安排到现场 每厂每月每工 段至少一次。
现场培训
例会
集训
每月举行新员
工和干部令集 中培训各一次。
第三章
人资战 略规划
第二节 2016年总体规划及关键执行计划
B3 计划之招聘计划
集团招聘体系： 专业技术人才及管 理人员面试评价标 准，年度招聘目标 达成，建立基层员 工招聘网点、规范 用工手续，建设校 企合作5个点，招 聘大学生300人；
第 18 页
标准化 标准的人力资源过程为快速反应的人力 资源体系打下良好的基础。
模型化 为了快速筛选、储备、提拔、任用人才， 必须把人才要求模型化。
第三章
人资战 略规划
第二节 2016年人力资源重点工作
第 19 页
一、企业文化建设 建立投诉反馈机制，相机的革命、宣传公布、暴光平台、典型人物、树立标杆， 传僠正能量，发挥宣传部功能。 二、组织管理落实 1、成立专项营销项目，包括营销大将军进行辅导、快速组建营销团队、对营 销团队进行专项训练； 2、构建组织部功能，对干部进行年度、半年度的约谈与考评； 3、建立内部宣讲团，按组织管理方案落实执行； 4、按公司下发组织架构、职能，确定各单位人员定岗、定编、岗位说明书。 三、人力资源团队及体系建设，实施“集团”计划 1、快速组建专业高效人力资源团队，能打杖、打硬杖； 2、体系建设：实战、实效、实用； 3、人力资源信息系统升级。
1、人力资源现状瓶颈分析
第9 页
一、人力资源核心问题： 1、人力资源部门战斗力正在形成中、功能不健全，专业人才缺乏； 2、人力资源现状是：各级管理者理念缺失、工作效率不高、价值产出低，所有的问题都找到人力资源。 二、管理干部：出现断层，大部分职业化素养急待提高； 1、目标不授受、完不成，缺乏知识与技能； 2、腐化、小团体现象严重，胜任力不高； 3、缺乏人才培养机制，无后备培养对象，缺乏人才储备培养政策与激励措施。 4、目标管理不清晰、绩效管理无理念，缺乏体系、无全面预算管理、考核指标不科学，个人考核指标与公司目标 没有有效结合； 5、人员劳效低：工作效率低下，有些不知道该干什么、该怎么干；6、职能管理部门缺乏计划性，临时会议多、 时间长，生产员工工作时间与效率不成正比，现人工效率是用工作11-12个小时换来的结果。 三、员工缺乏： 1、安全感：工伤事故率高、保险不健全、后勤管理不力（宿舍、车间员工经常丢东西）； 2、归属感：员工不稳定流失率高、员工满意度低、员工不受人尊重（生产员工处于被压迫下工作，大学生进车间 干最脏、最累工作）； 3、幸福感：生活环境差，工作时间长、强度大，工作单调。
第 25 页
外引
中高层管理者、创新型研 发人员采用外引策略，利用 行业平台吸引人才，鼓励限 比例空降方式； 普工：实施招聘外包，方 式：“修渠建道”、“多措 并举”； 建外部人才库
内培
针对公司基层管理干部 及以上人员全部采用内 培策略。全部实行竞聘 上岗，对能力强的人可 安排身兼数职。（1个人 能干8个人的活的人）。
第 31 页
主
要 内Байду номын сангаас
容
预 算 内 容 预算总额
人力资源管理的总体目标和配套政策
中、长期内不同职务、部门或工作类型的人员的分布状况
因各种原因离职的人员情况及其所在岗位情况 需要补充人员的岗位、补充人员的数量、对人员的要求 人员晋升政策，晋升时间；轮换工作的岗位情况、人员情况、轮换时 间 培训对象、目的、内容、时间、地点、教员等 骨干人员的使用和培养方案 个人及部门的绩效标准、福利项目以及绩效与薪酬的对应关系等 减少和预防劳动争议，改进劳动关系的目标和措施
第二章
人资现状 盘点分析
组织基因：责任、忠诚、正直、果断、尊重、快乐、成就、承诺；不好 的基因：务实、远见、合作、细节、内刚等。整体分析：中国式管理企 业，需抓住管理干部，以标准化、信息化展开人力工作。
第8 页
序号 1 2 3
要素
提炼
4
5 6 7 组织基因查找统计图
第二章 人资现状 盘点分析
第二节 内部分析
2项
16 3
3 16
7项
1 9 10 11
完 全 未 执 行
13 1 9
15 10 14 11
制度部分建立
13 14 15 17
制度完全缺乏
制度完备
第二章 人资现状 盘点分析
第三节 人员需求总量分析
第 12 页
人才盘点
需求测算
数据调整
各部门意见征求
人力供给分析方法：
得出企业内部 人力资源供给 分析影响外部 人力资源供给 的地区性因素
工，提升员工满意度、安全感、幸福感。
第三章
人资战 略规划
第二节 2016年总体规划及关键执行计划
B6 计划之人才发展
第 28 页
企业发展战 略
人力 战略
人才 规划
团队 发展规划 效果评估
针对管理干部年龄偏大、学历低、 思维僵化，对管理干部优化20%。 班组长岗位优化%，建立后备人才 培养计划，实施干部轮岗人次，选 拔中层以上后备干部名。
第三章
人资战 略规划
第三节 人力资源KPA(关键结果领域)与KPI指标
第 20 页
KPA
KPI
人力成本分析
2016年
12% 9000 5%以内 % 75% 修订下发 按业务板块 10%以内 70%
2017年
11% 15000 5%以内 % 80% 贯策落实 按业务板块 9%以内 75%
2018年
10% 20000 4%以内 % 85% 优化升级 按业务板块 8%以内 80%
人力资 源E系 统
入离职 管理系 统
培训系 统
绩效系 统
人才通 道晋升 系统
第二章 人资现状 盘点分析
第二节 内部分析
3、人资制度分析
执 行 到 位
第 11 页
1项
5
2 4
6项
8 4 6
6 7 8
执 行 部 分 到 位
2
12
7
12
职位管理 人才甄选和招聘 薪酬管理 福利安排 培训与发展 绩效管理 人力资源规划 人力资源管理信息化 人力资源管理愿景和使命 职业生涯管理 员工能力模型 组织发展 领导力发展与继任管理 转变管理 知识管理 人力资源专业能力提升
A1、完善基础制度； A2、升级人力资源管理制度； A3、培训宣导、考试、竞赛、检查、反 馈。
第三章
人资战 略规划
续： “达”计划主要包括OKR+梧桐树+绩效地图+战略
第 23 页
B1 计划之绩效计划
裁 下 梧 桐 树， 引 来 金 凤 凰
以绩效管理为主轴承，采用基本目标与挑战目标相结合的OKR绩效 考核方式。将绩效沟通，激励、培养及职业发展相结合，“四位一 体”。实现绩效差值管理。建立绩效管理指标库、阶段性关键指标 考核项、组织与岗位绩效分解、考核方案落实。
个人 发展规划
发展实施
第三章
人资战 略规划
第二节 2016年总体规划及关键执行计划
C 计划之人资信息系统
第 29 页
实现人资系统网络平台建设； 实现员工入职身份自动识别验证；
实现系统档案时时更新；
信息化 实现系统报表自动生成；
实现90%员工系统考勤；
实现工资系统时时造发。
第三章
人资战 略规划
第二节 2016年总体规划及关键执行计划
人员总体规模变化而引起的费用变化
安置费 招募、选拔费用 职位变化引起的薪酬福利等支出的变 化 培训总投入、脱产人员工资及脱产
绩效与薪酬福利计划 劳动关系规划
薪酬福利的变动额 诉讼费用及可能的赔偿
第三章
人资战 略规划
第三节 2017年总体规划及关键执行计划
2、2017年：
第 32 页
职业化训练
人资管理体系 升级
D 计划之四级干部培养
其它 更多 ---
第 30 页
高层
事业经理人
中高 层 中 层
班 组
经职业理人
企业 文化 管理 制度 领导 能力 职业 化 团队 管理
部署 培养
经理人
第三章
人资战 略规划
规划项目 总体计划 储备计划 退休解聘计划 补充计划 晋升计划 培训计划 职业发展计划
第二节 2016年总体规划及关键执行计划
A
计划： 企业文化+管理制度
A1、全面启动广播、板报、地贴、企业 文化报纸等渠道进行宣传。 A2、典型人物、树立标杆，传僠正能量， 利用培训、会议等活动宣贯； A3、建立投诉反馈机制：相机的革命、 宣传公布、暴光平台；。 A4、定期按计划举行大型企业文化文体 活动，打造体验式企业文化，发挥宣传 部功能。
第二节 集团战略对人力资源要求
第5 页
战略重点
战略解读
人力资源战略
对人力资源管理要求
第一章 集团公司 战略解读
第三节 集团人力资源战略解读： 实施三大战略、打造三种能力，展开双百计划
第6 页
A.三大战略 一、精英人才战略： 以
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01 集团公司战略解读
02 人资现状盘点与分析
03 人资战略规划
2017年
2018年
2019年
2020年
合计
第 14 页
01 集团公司战略解读
02 人资现状盘点与分析
03 人资战略规划
第三章
人资战 略规划
第一节 人力资源总体规划
第 15 页
规划
模型
模型
使命
战略
愿景
策略
第三章
人资战 略规划
第一节 人力资源总体规划
1、人力资源战略、策略与规划
第 16 页
公司 战略
励基金
第三章
人资战 略规划
第二节 2016年总体规划及关键执行计划
B5 计划之员工关系
改变工作作风、改善员工生活环境； 合法
第 27 页
合法合规：
抓核心员工管理、树品牌形象（如：险一金）；
合规
员工关怀：
分片区成立工会、建永达基金形成互帮互助的群体。
员工关怀
开展人文关怀、慰问离退休职工及家属、扶持特困职
历史数据法 函数分析法 模型分析法 行业比对法 回归模型法
统计分析
分析影响外部 人力资源供给 的全国性因素
得出 企业 外部 人力 资源 供给 分析 得出企业人力 资源供给分析
第二章 人资现状 盘点分析
第三节 关键人才需求
第 13 页
时间
研发
营销
生产
专业
人资
财务
畜牧
食品加工
机电
管理
合计
2016年
第三章
人资战 略规划
第二节 2016年总体规划及关键执行计划 B2 计划之培训计划”3个1“
创新培训模式， 利用部门例 会时间，每 周至少一次。
第 24 页
集团培训体系： 以训练为主，建立公共 课程体系（20个）、专 业课程开发（5个线 路）、讲师团队（50 个）、培训考核评估与 总结，举办营销人才培 训班、养殖人才培训班、 生产班组长培训班、大 学生培训班、中高管人 员外培50人次；
建内部人才库
第三章
人资战 略规划
第二节 2016年总体规划及关键执行计划
B4 计划之薪酬福利
第 26 页
03
11 12 1 2 3 8 7 6 5 4
10
9
05
设立项目奖
04
向标杆学 习
及时发放工 资、改善员 工食宿、完 善薪酬职位 体系、导入 绩效激励机 制。
02 01
调整薪酬结 构
控制人力
成本占营 销总收入 比例在5% 以内。
绩效地图、凤战略 B2培训－训练 B3招聘-内引外培 B4薪酬福利 B5员工关系 B6人才发展
C
C1人资信息系统 C2信息系统升级
D
D1高层领导力 D2中层胜任力 D3基层执行力
全员职业化素质提升
A2制度体系文件：27 个制度
第三章
人资战 略规划
第二节 2016年总体规划及关键执行计划
第 22 页
任职资格
职业化训练
能力模型
干部队伍
第三章
人资战 略规划
人力资源 战略
人力资源 规划
第三章
人资战 略规划
第一节 人力资源总体规划
2、人资团队文化
第 17 页
使命：为战略保驾护航 愿景： 目标：保证完成任务
口号：感恩、责任、担当
愿景
使命
第三章
人资战 略规划
第一节 人力资源总体规划
3、人力资源模型 信息化 所有人力资源工作都以信息化呈现支 持战略的实现为最终目的。