分公司综合检查通报

*******分公司

201*年度综合检查情况通报

各**：

为全面、客观地总结和评价201*年度各**各项工作制度落实情况，分公司组织**办、**科于201*年1月21日至22日，对各**各项工作开展情况进行了综合检查。现将检查情况通报如下：

一、检查内容

（一）**基础工作完成情况：

为了加强会计基础工作，建立规范的会计秩序、不断提高会计工作水平，保证财务工作质量，公司**科将依据国家会计法、会计制度及集团公司的有关规定，对所属库站财务基础工作（会计账簿设置，会计核算，帐证、帐帐、账实相符，及时结账，其他与财务有关的资料核算报送）等情况进行检查。

1、**粮站：原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范，固定资产8月份没有按时记账；调拨商品存在调拨单不全现象，调拨商品报表报送不及时。实得分95.5分。

2、**粮站：原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范，包装物、多种经营账存在账帐不符，报账有时不及时。实得分95.5分。

3、**粮站：原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范，存在调拨单不全现象，调出商品上报不及时。实得分96.5分。

4、**粮站：原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范，存在凭证附件不齐全现象，手工帐没有及时结账。实得分96.5分。

5、三台仓库：原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范，有时存在没有按时上报商品销售情况。

实得分97.5分。

6、**仓库：原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范，存在没有及时督促还款现象。实得分97.5分。

(二)、安全生产情况

检查组对现场、设备运行、重大危险源、剧毒品、防汛物资、消防器材配备等进行全面检查评分，评分结果如下：

**粮站99.1分；**粮站98.9分；**仓库98.8分；**仓库98.6分；**粮站97.8分；**粮站96.2分。

（三）、仓储规范化管理工作落实情况

1、存在的主要问题：○1个别库站对仓储企业规范化管理工作的认识不到位且重视不够，在规范化管理方面还基本处于应付状态，缺乏工作主动性。○2个别库站货位帐表卡等建卡不及时，填写不规范，缺少必要的工作流程，仓房、保管员队伍的整体业务水平有待进一步提高。○3个别库站安全生产意识不强，管理措施不到位。

2、评分结果：**仓库99.16分；**仓库99.1分；**粮站99.08分；**粮站98.6分；**粮站98.46分；**粮站97分。

（四）党建与制度落实情况

1、工作亮点：各库站（政治学习、宣传报道、组织生活、5S管理、考勤、绩效管理）等制度落实都有所加强，党建工作逐步规范；特别是三台仓库5S管理落实到位、环境卫生干净整洁；**仓库职工精神面貌较好，维稳措施落实到位；**粮站的整体工作较以往有了很大改观，基础工作趋于完善。

2、存在的问题：**仓库第二季度**上报数量没有完成；**仓库办公室窗户夹层有灰尘；**粮站办公室过道墙角、职工食堂墙角灰尘打扫不彻底；**粮站第二季度**上报数量没有完成、厕所卫生存在死角；**粮站职工食堂卫生打扫不彻底；**粮站一月份共工资没有按时发放、厕所存在卫生死角。

3、综合年度工作评分结果：**仓库98.5分；**仓库99分；**粮站98分；**粮站97分；**粮站98.5分；**粮站97分。

通过此次年终检查，充分体现出大部分库站在各项制度落实、仓储规范化管理、财务管理等工作中好的工作经验和管理模式，并取得了较好的成绩。同时，也反映出个别库站长的执行力不高、缺乏魄力，以及在管理工作中存在的其他问题与不足。

为加强企业管理，促进企业可持续发展，希望取得成绩的库站再接再厉，继续发扬成绩，确保2015年各项工作再上一个新台阶。同时也希望管理工作中存在问题与不足的库站，在今后的工作中加强制度落实，规范管理模式，认真分析原因，克服不足，为促进分公司经济可持续发展做出积极的贡献。

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**年*月**日