青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心

青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心

2019年度部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第三部分2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实工委（区委）、管委（区政府）关于社会治理工作的各项决策部署，制定全区社会治理工作规划、意见，并组织实施；

（二）负责统筹、协调、指导、监督、考核部门、镇街社会治理工作，定期通报社会治理工作情况；

（三）负责民生在线、政务热线、数字化城管、政法信息等事项的受理、分办、反馈工作，并承担上级相关方面考核；

（四）负责社会治理工作宣传推广，引导群团社会组织、公众参与社会治理；

（五）负责建设社会治理“大数据”中心，分析、研判各类信息，为区委、区政府决策提供参考；

（六）负责社会治理队伍管理工作，组织开展业务培训、评先树优活动；

（七）负责区社会治理工作领导小组和区社会治理工作联席会议的日常工作；

（八）对“一号通”、政务热线、数字化城管等平台进行日常维护和优化提升，畅通群众联系举报渠道。

（九）联系区社会治理专家咨询委员会，组织开展调查研究；

（十）承办工委（区委）、管委（区政府）交办的其他工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心（区公众投诉受理处置

指挥中心、区公众热线服务中心），为工委区委直属的正处级财政拨款事业单位，共配置事业编制35名，设主任1名、副主任3名，内部设置10个职能科室，分别为：办公室、业务保障科、分析研判科、调查研究科、考核指导科、宣传推广科、社会协同科、受理指挥科、网格信息科、协调督办科。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，西海岸新区社会治理中心部门预算包括：部门本级预算。

纳入单位部门预算编制范围的预算单位共1个，即：青岛西海岸新区（黄岛区）社会治理中心本级预算。

第二部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、关于西海岸新区社会治理中心2019年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：事业运行、其他共产党事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一）2019年收支预算总体情况说明

西海岸新区社会治理中心2019年收支总预算为9611.7万元，其中：一般公共预算拨款9611.7万元。政府性基金预算拨款0万元，事业收入0万元，上年结转0万元,与上年持平，无增减变化。

2019年支出预算为9611.7万元，其中：人员支出631.77万元，公用支出85.05万元，项目支出8894.88万元。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入预算9611.7万元，其中：上年结转0万元，占0%，与上年持平，无增减变化；一般公共预算拨款收入9611.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%，与上年持平，无增减变化。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出预算9611.7万元，其中：人员支出631.77万元，占6.57%；公用支出85.05万元，占0.88%；项目支出8894.88万元，占92.54%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

西海岸新区社会治理中心2019年财政拨款收支预算9611.7万

元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5012.15万元，(增加)增加108.97％。主要原因是增加了编外长期聘用人员费用中1106名专职网格员专项经费。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入9611.7万元，与2018年相比，增加5012.15万元。主要原因是增加了编外长期聘用人员费用中1106名专职网格员专项经费。

2019年一般公共预算支出9611.7万元，与2018年相比，增加5012.15万元，主要原因是增加了编外长期聘用人员费用中1106名专职网格员专项经费。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出9557.03万元，占99.43%，

社会保障和就业支出（类）支出54.67万元，占0.57%，其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款)事业运行（项）2019年预算数为66

2.15万元，比2018年增加152.41万元，增加29.90%。主要原因是一是增加了人员经费，二是增加了编制内车辆租用费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算数为8894.88万元，比2018年增加4854.22万元，增加120.13%。主要原因是项目支出中编外长期聘用人员费用的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为5

4.67万元，比2018年增加

5.52万元，增加11.23%。主要原因是增人增资。