工序与过程能力控制程序
过程能力控制
ppk
Ppk 的计算公式和cpk的一样，只是ó 值不一样
201
Ppk和Cpk的联合应用
一般情况下，ppk ≤cpk，但如果ppk远远 小于cpk时，说明实际的过程能力低于固有的 能力，过程没有达到稳态，过程中异常坏的特 殊因素，应该马上寻找原因，加以消除，把过 程绩效指数提高到过程能力指数的水平。 当ppk远远大于cpk时，说明实际的过程 能力高于过程的固有能力，说明有异常好的特 殊因素存在。应该将这种异常好的特殊因素找 到，并将它纳入作业指导书，以大幅度提高过 程能力指数
131
制程能力指数CpK ：
CpK
1.33≤CpK 1.00≤CpK＜1.33 0.67≤CpK＜1.00 CpK ＜0.67
偏离度K（%）
︱K︱≤12.5 12.5＜︱K︱≤25 25＜︱K︱≤50 50＜︱K︱
建议的措施
不必调整 密切关注，必要 时采取措施 应予以调整 采取纠正措施或 停止生产
31
3、过程能力的作用：
1）掌握生产过程中的质量水 平，预防不合格品的产生； 2）为制定标准、进行质量分 析提供依据。
41
4、过程能力的用途：
1）向领导汇报质量情况； 2）在QC小组活动中用于课 题选择、现状调查、原因分 析等。
51
二、过程能力应用的程序
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制程能力指数CpK ：单边规格
没有规格下限：Cp=CpU=CpK 没有规格上限：Cp=CpL=CpK
151Leabharlann 过程绩效（process performance）: 定义： 是从过程总波动的角度反应过程的实际加工能 力，此时不需要考虑过程是否受控，也不要求 过程输出的质量特性一定要服从某个正态分布。 如果说过程能力反映的是过程的固有属性， 那么过程绩效反映的就是过程的实际属性。 过程绩效是过程的总变差O的6倍，即pp=6o. O通常用所有测量值计算出来的标准差s来估计。
CTQ关键工序控制程序(含表格)
CTQ关键工序控制程序（IATF16949-2016）1 目的为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。
2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。
3 定义3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。
”4 权责本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。
5 工作程序5.1 CTQ管理项目的选定：对顾客指定的关键特性，作为优先管理。
对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。
5.2 CTQ关键特性管理图的选定根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.产品名称CTQ特性管理标准测定周期曲轴粗加工吸油管孔直径Φ11—Φ11.03 天/次曲轴精加工长轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.0025 5pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.30 5pcs/2小时/机偏心轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.20 5pcs/2小时/机长轴直径13.988±0.0035pcs/小时/机偏心轴直径13.980±0.0035pcs/小时/机假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。
5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。
计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。
5.4 CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下：等级Cpk 判断工程能力的有无措施A Cpk≥1.67 工程能力很充分可维持现状，或想办法减少成本等B 1.33≤Cpk＜1.67 工程能力充分是理想状态，维持现状即可.C 1.00≤Cpk＜1.33 工程能力不是很充分可考虑采取必要的措施以达到理想状态D 0.67≤Cpk＜1.00 工程能力不足. 有必要工程的管理及改善.E Cpk＜0.67 工程能力很不足离品质理想状态远. 需进行品质改善，追究原因，做紧急对策5.5 CTQ工程异常的处理规定品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。
工程施工过程控制流程
工程施工过程控制流程一、施工过程控制的意义1.保证工程质量。
通过对施工过程进行有效控制，及时发现和解决施工中的质量问题，确保工程按照设计图纸和技术要求进行，最大程度地保证工程质量。
2.保障工程安全。
施工过程控制可以及时发现和排除施工中存在的安全隐患，提高施工现场管理水平，有效保障施工人员和周围环境的安全。
3.控制工程进度。
通过对施工过程进行有效的控制和监督，及时发现并解决施工延误和工期超期等问题，保证工程项目按计划完成。
4.降低工程成本。
施工过程控制能够有效地提高施工效率和资源利用率，减少不必要的浪费和损失，实现成本的合理控制。
5.提高项目整体效益。
通过有效的施工过程控制，可以提高工程项目的整体效益和竞争力，提高投资回报率和企业形象。
二、施工过程控制流程1.编制施工控制计划。
在施工前阶段，根据工程项目的特点和需求，制定施工控制计划，明确控制目标、控制措施、责任分工和各阶段的监督检查要点等内容。
2.组建施工过程控制团队。
根据施工控制计划的要求，组建专门的施工过程控制团队，包括施工项目经理、质量工程师、安全员、工期计划员等人员，确保各方面的施工过程控制水平。
3.开展施工前准备工作。
在正式开工前，进行施工前准备工作，包括施工现场布置、施工材料和设备准备、施工人员培训等，确保施工开展顺利。
4.开展施工现场管理。
对施工现场进行全面管理，包括人员进出管理、设备运行监督、材料使用控制等，确保施工过程有序进行。
5.进行施工过程监督检查。
对施工现场进行定期的监督检查，检查施工质量、工程安全、工期进度等情况，及时发现和解决问题，保证施工顺利进行。
6.记录施工过程数据。
对施工过程中的重要数据和情况进行记录，包括工作记录、质量检查记录、安全事故记录等，为后续工作分析和总结提供依据。
7.及时处理施工问题。
对施工过程中出现的问题和难点，采取有效措施解决，包括技术改进、资源调配、人员培训等，确保工程质量和安全。
8.施工过程总结评估。
生产过程的控制及确认程序5
生产过程的控制及确认程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 职责 (4)4. 程序 (4)5. 相关文件 (7)6. 相关记录 (7)7. 流程 (8)1.目的对生产和服务提供的受控条件和过程确认要求作出策划和规定。
2.范围适用于公司医疗器械产品的生产过程控制。
3.职责3.1生产部、研发部负责生产过程的技术作业要求规定。
3.2质管部负责生产过程的监视和测量设备的控制。
3.3生产部负责生产过程的具体生产组织与适宜设备设施的保障。
3.4行政部负责生产过程作业人员岗位能力确认与培训。
4.程序4.1生产和服务提供的受控条件公司策划并在受控条件下进行生产过程的提供，主要受控条件包括：1)获得产品特性的信息，即下达明确的工作任务，提出明确的质量技术要求、品名、规格型号、生产数量等。
2)当前生效版本的作业指导书（如电极连接线作业指导书、纳秒脉冲肿瘤消融系统生产作业指导书、一次性使用电脉冲消融电极生产作业指导书等）。
3)适宜的生产设备。
公司的生产设备均为专用性设备，能满足生产合格品的需要。
4)所必须的监视和测量设备。
5)实施监视和测量。
各工序应加强自查、自检，保证过程产品合格。
质管部对各工序的过程产品及生产过程进行检查和监控。
4.1.1产品放行、交付和交付后活动的实施1)放行程序：原材料、过程和最终产品检验——复核——批准2)放行条件：公司产品的放行条件是全部检验项目经检验合格，不合格一律不出公司。
交付的产品应符合合同的规定，包括品名、规格、数量、交货期等。
3)有权放行人：本公司最终产品的有权放行人是质量负责人，当质量负责人不在公司时，最终产品的放行可由管理者代表确认放行；未经放行确认的产品一律不得放行交付。
4.1.2记录的保持每批产品的记录应予以保持，标明生产数量、入库数量，以满足追溯的要求。
记录应如实、准确填写，记录人应签全名。
4.1.3产品的清洁和污染控制为确保产品以清洁的状态提供，公司对生产环境、人员卫生、工作服清洁作出以下规定：1)生产环境应符合洁净要求，定期清洁。
工序质量控制与制程能力分析
工序质量控制与制程能力分析1.引言工序质量控制是一种关键的管理方法，用于提高产品和服务的质量，从而满足客户的要求。
通过对工序质量进行控制和制程能力的分析，企业可以有效地管理生产过程，优化生产效率，减少生产成本，提高产品品质。
2.工序质量控制2.1 质量控制的定义质量控制是在生产过程中对产品质量实施的一系列控制活动。
它包括确定质量标准、建立质量指标、制定质量控制计划、监控质量数据、分析质量问题并采取纠正措施等步骤。
2.2 质量控制的目标质量控制的目标是确保生产过程中的每个工序都能达到既定的质量要求。
通过建立有效的质量控制系统，可以降低次品率、提高生产效率、减少生产成本，并提升客户满意度。
2.3 质量控制的方法质量控制的方法包括以下几个方面：•质量标准的制定：根据产品的设计要求和客户的需求，制定合理的质量标准，并将其明确传达给生产人员。
•质量指标的建立：建立科学合理的质量指标，用于评估工序的质量状况。
常用的指标包括合格率、次品率、平均维修时间等。
•质量控制计划的制定：为每个工序制定详细的质量控制计划，包括检验方法、检验频率、检验员等。
•质量数据的监控：通过采集、记录和分析质量数据，掌握工序的质量变化趋势，及时发现问题并采取纠正措施。
•质量问题的分析与纠正：对生产过程中出现的质量问题进行深入分析，找出问题的根本原因，并采取适当的纠正措施，确保问题不再发生。
3.制程能力分析3.1 制程能力的定义制程能力是指一个工序或一个系统在稳定状态下，通过统计方法得到的质量特性的规格上下限范围内的能力。
它反映了工序是否具备稳定的生产能力和满足产品质量需求的能力。
3.2 制程能力的评估指标制程能力的评估指标主要包括以下几个方面：•过程能力指数（Cp）：Cp表示过程规格界限与过程分布能力之间的关系，是一个决定性的指标。
当Cp大于1时，工序的质量规格能够被满足；当Cp小于1时，工序的质量规格无法被满足，需要对工序进行调整。
建筑工程工序过程控制制度
建筑工程工序过程控制制度一、总则为保证建筑工程质量，保障施工安全，提高工程进度，规范工程管理，特制定本工序过程控制制度。
本制度适用于建筑工程过程控制工作，包括施工过程中的工序管理、监测和控制等。
二、工程过程控制工作责任部门建筑工程过程控制工作由项目经理部门负责具体组织实施。
项目经理部门负责确定工程过程控制计划，制定控制措施，并对其进行监督和检查。
三、工序管理1. 工序划分：根据施工计划和施工图纸，将建筑工程施工分为不同的工程工序，并制定相应的工序计划。
2. 工序计划：每个工程工序都应制定详细的工序计划，包括工程工序名称、工序内容、施工方法、施工要求、质量标准、安全要求、工期要求等。
3. 工序组织：按照工序计划组织施工人员和设备，合理安排工艺流程，保证施工顺利进行。
4. 工序控制：严格按照工序计划和施工要求进行工程工序控制，确保施工质量和安全。
四、监测和控制1. 质量监测：对每个工序的质量进行监测，确保符合质量标准和规范要求。
对发现的质量问题及时处理，防止问题扩大影响整个工程。
2. 安全监测：对每个工序的安全进行监测，确保施工作业符合安全要求。
对施工中存在的安全隐患及时处理，消除安全风险。
3. 进度控制：对每个工序的进度进行控制，确保施工按计划进行。
及时发现及解决影响工程进度的问题，防止工期延误。
4. 资金控制：严格控制每个工序的施工费用，防止超支现象发生。
对费用支出进行跟踪监控，保持工程经济合理。
五、验收和总结1. 工序验收：每个工程工序完成后，应及时进行工序验收。
对工序的质量、安全、进度等进行检查评估，确保符合要求。
2. 工程总结：每个工程工序完成后，应及时进行总结，包括工序施工过程中的经验教训、问题处理情况、工艺改进建议等，为后续工程提供参考。
六、规章制度1. 工程工序过程控制应按照相关国家标准和规范进行，严格遵守相关法律法规。
2. 施工单位应建立健全工序过程控制档案，对工序管理、监测和控制进行记录和归档。
QP-23生产过程控制程序
1目的使产品在质量形成的全过程中始终处于受控状态，保持过程能力稳定地生产出满足合同规定或符合标准的产品。
2范围本程序适用于直接影响产品质量的生产和加工过程控制3职责3.1营销部负责生产计划的制订、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督。
3.2质保部负责对生产过程进行巡检和监督。
3.3制造部◆负责生产环境的控制，使之符合政府的安全和环境法规。
◆负责物流有序和受控运行，并保持产品制造场所的整洁。
◆负责工艺纪律与质量管理各项规定的有效。
◆负责实施应急计划，在突发事件时，组织相关部门采取及时措施，确保准时供货。
◆负责生产设施、设备的管理。
◆负责按生产计划组织生产，负责对关键工序的过程参数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。
◆负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
◆负责组织对关键工序进行评审确认。
4程序4.1计划的控制生产计划的控制按《生产计划控制程序》执行，批次的控制按批次管理规定。
4.2工序控制要求4.2.1技术部组织职能部门按照《产品质量先期策划程序》的规定，针对不同类型的产品编制相应的工艺流程、工艺文件、工作说明、检验指导书、控制计划、反应计划等文件，并进行完善。
4.2.2制造部组织车间对过程产品均执行“产品工序流转卡、工序流转状态卡”。
4.2.3制造部按《设施、设备管理程序》的规定对生产设备、生产设施进行控制，保证生产设备、生产设施处于正常工作状态。
4.2.4制造部对各工序使用的工装按《工艺装备管理程序》的要求实施管理。
4.2.5质保部根据《监视与测量装置控制程序》的有关规定，保证检测设备处于正常工作状态。
4.2.6生产车间按《工作环境管理程序》的规定，保证各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内摆放整齐。
4.2.7质保部根据《检验和试验控制程序》的规定，负责生产过程中的巡检，确保不合格品不转到下工序或入库。
4.2.8生产、检验中发现的不合格品，按《不合格品的控制程序》及《产品标识和可追溯性控制程序》中的相应规定处理。
工序控制流程范文
工序控制流程范文工序控制是生产管理中的重要环节，通过合理的工序控制，能够提高生产效率、降低成本、保证产品质量，并确保生产过程的稳定性和可控性。
工序控制流程主要包括工序的划分、工序控制的目标和原则、工序控制的方法和工具等内容。
下面将对工序控制流程进行详细介绍。
工序划分是工序控制的起点，通过将生产过程划分成若干个相对独立的工序，可以使生产过程分工明确，任务清晰。
工序划分的要求包括：工序划分的标准明确、工序之间的关系清晰、工序之间的数据传递和物料传递方便等。
通常，工序划分可以根据产品的生产流程、工厂的实际情况以及生产能力等因素来确定。
工序控制的目标主要包括：提高生产效率、降低生产成本、保证产品质量和确保生产过程的稳定性。
提高生产效率是工序控制的核心目标，通过优化生产过程，减少生产过程中的浪费和冗余，可以提高生产效率。
降低生产成本是工序控制的重要目标，通过优化生产过程中的资源利用，减少材料和能源的浪费，可以降低生产成本。
保证产品质量是工序控制的基本目标，通过严格的质量控制措施，可以确保产品质量的稳定性和可靠性。
确保生产过程的稳定性是工序控制的前提，通过工艺参数的控制和调整，可以确保生产过程的稳定性和可控性。
工序控制的原则主要有：全面性、灵活性和适应性。
全面性是指工序控制应该对所有与生产相关的环节进行控制，包括物料、设备、工艺和人员等方面。
灵活性是指工序控制应该具备一定的适应性和灵活性，能够根据生产过程的变化和需求的变化进行调整和适应。
适应性是指工序控制应该根据产品的特性和生产的要求来确定控制策略和方法，能够满足不同产品和不同需求的生产要求。
工序控制的方法主要包括：生产计划控制、生产调度控制、工艺参数控制和质量控制等。
生产计划控制是指根据生产需求和工序之间的关系，合理安排生产计划，确保生产过程的顺利进行。
生产调度控制是指根据生产计划和生产现场的实际情况，对生产任务进行调度和安排，确保每个工序的完成时间和质量。
生产过程质量控制程序
生产过程质量控制程序引言概述：在现代工业生产中，质量控制是确保产品符合规定标准的重要环节。
生产过程质量控制程序是一套系统的方法和步骤，用于监控和管理产品的质量，以确保产品在生产过程中的各个环节都能符合质量要求。
本文将详细介绍生产过程质量控制程序的五个部份。
一、质量控制计划1.1 确定质量目标：制定明确的质量目标，包括产品的质量标准和要求。
1.2 制定质量计划：根据质量目标，制定质量控制计划，明确质量控制的步骤和方法。
1.3 制定检验标准：制定产品的检验标准，包括外观、尺寸、性能等方面的要求。
二、过程控制2.1 设立质量控制点：在生产过程中确定关键环节，设立质量控制点，进行实时监控。
2.2 制定工艺规程：根据产品的质量要求，制定详细的工艺规程，包括生产工艺、操作要点等。
2.3 进行过程检验：在生产过程中进行过程检验，检查产品是否符合质量标准，及时发现问题并进行调整。
三、问题分析与改进3.1 问题分析：对生产过程中浮现的问题进行分析，找出问题的原因和影响。
3.2 制定改进措施：根据问题分析的结果，制定相应的改进措施，解决问题并避免再次发生。
3.3 实施改进措施：将改进措施付诸实施，在实际生产中进行改进，并进行监控和评估。
四、培训与沟通4.1 培训员工：培训生产人员，使其了解质量控制程序的要求和操作方法。
4.2 沟通与协作：加强与各个部门的沟通与协作，共同推动质量控制工作的开展。
4.3 建立反馈机制：建立反馈机制，及时采集员工的意见和建议，改进质量控制程序。
五、持续改进5.1 定期评估：定期对质量控制程序进行评估，检查程序的有效性和可行性。
5.2 改进措施：根据评估结果，提出改进措施，进一步完善质量控制程序。
5.3 持续优化：持续优化质量控制程序，不断提高产品的质量和生产效率。
结论：生产过程质量控制程序是确保产品质量的重要手段，通过制定质量控制计划、进行过程控制、问题分析与改进、培训与沟通以及持续改进等五个部份的工作，可以有效地控制产品的质量，提高生产效率，满足市场需求。
工序过程能力分析
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二、 工序能力指数
1 概念 概念：工序能力指数是衡量工序能力对产品规格要求满 足程度的数量值，记为Cp。通常以规格范围T与工序能 力B的比值来表示。即：
Cp = T T = B 6S
T=规格上限TU - 规格下限TL。
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工序能力指数
2 工序能力与工序能力指数的区别 工序能力与工序能力指数的区别： ◆工序能力是工序具有的实际加工能力，而工序能力指 数是指工序能力对规格要求满足的程 度，这是两个完 全不同的概念。 ◆工序能力强并不等于对规格要求的满足程度高，相反， 工序 能力弱并不等于对规格要求的满足程度低。 ◆当质量特性服从正态分布，而且其分布中心 与规格 中心Tm重合时，一定的工序能力指数将与一定的不合 格品率相对应。因此，工 序能力指数越大，说明工序 能力的贮备越充足，质量保证能力越强，潜力越大， 不合格品率 越低。但这并不意味着加工精度和技术水 平越高。
(1)仅给出规格上限TU 仅给出规格上限 ●计算公式： TU − µ
Cp = 3σ TU − x ≈ 3S
当TU≤ 时，p≥50%，则规定Cp＝0 ●不合格品率估计：p = Φ ( −3C ) p ●例 某零件质量要求加工后不得大于71g，测试部分数 据后得 ＝70.2g，S＝0.24g，试计算工序能力 指数Cp及不合格品率p。 f（x） 解：
( 0.0145 ) ( 0.0143 )
= 1 − [Φ ( 2.093) − Φ ( −2.804) ] = 0.021 = 2.1%
或由Cp=0.816，k=0.145查表得不良品率估计约为2.1%～2.3% 15
用Cp和k值估计不合格品率
Cp k 0.00 13.36 7.19 3.57 1.64 0.69 0.27 0.10 0.03 0.01 0.00 0.04 13.34 7.26 3.64 1.69 0.73 0.29 0.11 0.04 0.01 0.00 0.08 13.64 7.48 3.83 1.89 0.83 0.35 0.14 0.05 0.02 0.01 0.12 13.99 7.85 4.16 2.09 1.00 0.45 0.20 0.08 0.03 0.01 0.00 0.16 14.48 8.37 4.63 2.46 1.25 0.61 0.29 0.13 0.05 0.01 0.01 0.00 0.20 15.10 9.03 5.24 2.94 1.60 0.84 0.42 0.20 0.09 0.04 0.02 0.01 0.00 0.24 15.86 9.85 5.99 3.55 2.05 1.14 0.61 0.31 0.15 0.07 0.03 0.01 0.01 0.00 0.28 16.75 10.81 6.89 4.31 2.62 1.55 0.88 0.48 0.25 0.13 0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 0.32 17.77 11.92 7.94 5.21 3.34 2.07 1.24 0.72 0.40 0.22 0.11 0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 0.36 18.92 13.18 9.16 6.28 4.21 2.75 1.40 1.06 0.63 0.36 0.20 0.11 0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 0.40 20.19 14.59 10.55 7.53 5.27 3.59 2.39 1.54 0.96 0.59 0.35 0.20 0.11 0.06 0.03 0.02 0.01 0.00 0.44 21.58 16.51 12.10 8.98 6.53 4.65 3.23 2.19 1.45 0.93 0.59 0.36 0.22 0.13 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00
生产过程控制程序
目录1、目的2、适用范围3、职责4、定义5、工作程序6、相关文件7、质量记录1目的对影响质量的生产过程进行有效控制，确保生产过程在受控状态下进行，使工序质量受控。
2适用范围适用于本公司生产过程的控制。
3职责3.1 制造部负责生产过程控制的归口管理。
3.2 质量部负责过程结果的验证工作。
3.3 技术部负责过程所需的有关技术标准的提供。
3.4 采购部负责所需原材料、外协件、外购件及辅料的采购。
3.5 人力资源部负责员工的招聘、培训、考核等。
4定义4.1特殊工序：工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验得到验证，这种工序属于特殊工序。
5工作程序5.1 年度生产计划控制5.1.1 制造部根据当年公司生产经营情况并结合销售部提供的顾客订货情况和市场预测，在年底制订下年度生产计划并报请生产副总经理批准后分发总经理副总经理和相关部门。
5.2 月度生产计划控制5.2.1 制造部根据公司库存量及销售公司提供的顾客订单于当月25日前作出下月生产计划报生产副总经理批准后下发各相关部门。
5.2.2 制造部在发生下列情况时可对当月生产计划进行调整。
5.2.2.1 顾客临时增加或取消定单。
1.1.1.1 性生产量与实际销售量有差异时。
1.1.1.3 制造过程及其它变动因素导致计划变化时。
1.1.1.4 原物料供应无法配合时。
1.1.3 生产变更1.1.3.1 制造部收到销售公司通知有关数量、交期、质量上变动时,应根据实际情况进行处理。
1.1.3.2 生产计划变动时,生产部应制订“生产调整计划”，将变动内容详载后，通知生产单位及相关部门。
1.1.4 生产管理、统计1.1.4.1 生产车间应每周填报《生产周报表》，星期一上午9时前交制造部。
1.1.4.2 制造部统计、物流调度员依据《生产周报表》进行统计、分析，以便掌握生产进度，及时协调安排。
1.1.4.3 制造部统计员每月5日前应作出上月生产月报并报送制造部部长和生产副总经理。
IATF16949生产过程控制程序
IATF16949生产过程控制程序1 目的本标准规定了生产过程操作符合规范或顾客的要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。
2 范围本标准适用于本公司轮辋生产过程的控制。
3 定义无4 职责4.1 技术部负责过程控制的策划，并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的文件资料。
4.2 技术部负责特殊工序的工艺验证。
4.3 生产部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件4.4 生产部门负责产品实现过程的管理。
4.5 保全课负责生产设备的维修和保养。
4.6 生管课负责生产计划的制定安排。
4.7 品管部负责生产过程的品质检验、监督和控制。
4.8 人事行政部负责组织对特殊工序及影响产品和过程特殊特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作。
5 程序内容5.1 技术部应确定并策划直接影响质量的生产过程，确保这些过程在受控状态下进行。
5.1.1 生产部应使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。
5.1.1.1 各相关的生产部门应保持有序、清洁的生产场所。
5.1.1.2 生管课应准备应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备失效等情况）以便在突发灾害性事件时合理保障顾客的产品供应。
要求，包括有关搬运、回收、消除或处置危险物品的规定。
5.1.2 生产部应确保生产过程符合有关的标准和技术文件的规定。
5.1.3 各相关的生产部门应对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。
5.1.4 特殊工序和特殊特性的确定5.1.4.1 根据本公司产品的特殊特性和过程特性等因素，确定浇铸、热处理和喷漆等过程为特殊工序。
5.1.4.2 当顾客要求时，技术部应在特殊特性的确定、文件化和控制方面满足顾客的要求，并提供表明符合这些要求的文件。
5.1.5 需要时，技术部和保全课应对过程和设备进行认可。
5.1.6 品管部和生产部应以最清楚的方式（如文字标准、样件或图示 ）规定技艺评定准则。
关键工序与特殊过程管理程序
文件编号：CK-JS-PZ-001 关键工序与特殊过程管理制度1、目的为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。
2、适用范围适用于公司配网自动化产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。
3、术语3.1 关键工序是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。
3.2 特殊过程特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。
3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。
4、职责4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。
负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。
4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。
4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。
4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。
5 关键工序的控制5.1 关键工序的设置原则1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；2）产品重要质量特性形成的工序；3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。
5.2关键工序的过程能力确认关键工序的确认以‘三定’和记录为准则：5.2.1三定：定工序、定人员、定设备1）工序控制工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示。
2）人员控制a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。
IATF16949生产过程控制程序(含流程表格)
生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 对生产过程进行控制，以确保过程受控，且防止不合格品的发生。
1.2 通过实施适当有效的生产管理，有效计划、组织、控制、协调各项生产活动，使现有的人员、材料、设备、资金等资源得到最佳调配和运用。
1.3 对质量管理体系过程（生产过程）进行监视和测量（以下简称监测），以证实过程的质量保证和产品实现能力。
2.0范围适用于公司散热器生产自领料至产品包装完成后为止的产品实现过程的管理，包括对经确定的各生产过程的监测。
3.0职责3.1 技术部负责策划制定生产技术性文件，如作业指导书等。
3.2 生产部负责生产计划的制定、安排、组织实施。
3.3 车间负责按计划进行生产加工，并负责现场管理。
3.4 生产部及车间负责采用适宜的方法对过程和工序产品实施监测，负责策划和组织实施应急措施。
4.0程序内容4.1 生产控制程序4.2 其他管理要求4.2.1生产部车间执行生产操作和质检部执行产品、过程监测的人员，应视情况按《人力资源管理程序》的规定接受培训，并持证上岗。
4.2.2 生产过程各阶段存在作业或产品质量问题时，各部门应及时与质检部进行沟通，视需要采取纠正措施或预防措施，执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
4.2.5 生产过程及监测产生的记录由生产部予以收集、保存。
5.0相关文件《采购管理程序》《产品监测管理程序》《不合格品质理程序》《产品质量策划管理程序》《交付服务管理程序》《设备管理程序》《合同管理程序》《文件管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《人力资源管理程序》《监测设备管理程序》《持续改进管理程序》《仓库管理程序》《工装管理程序》《生产管理制度》《作业指导书》《生产任务单》生产任务单.xl s《生产日报表》生产日报表 (9).xl s《交接班记录表》交接班记录表.d oc《应急事件记录表》应急事件处理记录表.d oc《过程能力确认表》过程能力确认表.doc《控制计划要求评审表》C P控制计划检查表.xl s《控制图》X b ar-R控制图表格.xl s。
过程能力工序CPK管理平台、CPK管理规定、CPK程序文件
四、工序CPK达标流程：阶段1市场问题到工位2、VOC转化为CTQ 3、工位流程分析4、流程参数测量5、流程改善6、优化提高目标清楚VOC Big Y确定关键工步、参数确定y现状把握X因子挖掘X改善标准化、再提高工作1、从系统导出8080工位2、明确VOC：确定80故障、型号3、故障/典型实物到现场1、故障再现确认、对照母本5M1E分析2、关键工序与故障关联性分析3、质量功能展开确认Big Y1、绘制工位流程图2、确定过程关键参数Littly1、测量系统分析2、流程稳定性分析3、工程能力分析4、挖掘、识别因子x1、因子验证1、因子改善3、Y改善确认1、建立控制计划2、标准化管理3、后续提高预算参考工具柏拉图排列图因果图流程图因果矩阵CTQ树图FMEA流程图因果矩阵FMEAMSASPCCPKDOE质量计划控制图标准化主人质管质管、工艺、检验工艺工艺、检验工艺、责任部门质管、工艺、检验五、考核激励：1、CPK推进责任人按测试推进计划每天17：00前反馈至工艺，拖期按-10元/次考核2、CPK推进责任人针对不达标工位成立团队进行改善，改善有效并达标按300元/次考核团队六、附表：附表1：工序管理控制台帐附表2：CPK测试数据表附表3：工艺流程图附表4：工位CPK评价汇总表编制：审核：批准：附表1：附表2：工序CPK测试数据表质量特性CTQ：质量标准：测量人员姓名：测量工具：测量台帐编号：工程能力测算数据：A：关键质量特性为计量型数据对班次线体工位员工进行跟踪测量，标准范围为B：关键质量特性为计数型数据对班次线体工位员工进行跟踪测量，测量数据值如下：测量数，不良数测量数据分析计量型：用Minitab软件求出该工序的Cp= ，Cpk=计数型：计算DPMO= ，转化为CPK=附表3：流程图工艺流程图备注:用合格率来评价:A: 工位100%达标国际先进水平B: 工位90%--99%达标优秀C: 80%--89%达标普通D: 70%--79%达标不足E: 现场及市场达标率﹤70％严重不足。
生产过程控制程序
1 目的：通过对生产过程中的各种因素进行控制，使生产过程处于稳定受控状态，保证过程能力，并最终生产出满足客户要求的产品。
2 范围：本程序适用于产前准备、生产起始点检、首末件控制、批量生产过程控制、停工后验证及生产统计分析以及生产过程中的环境与安全的控制。
3 术语和定义：无
4 工作流程：
《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》
《应急计划管理办法》
《产品标识和可追溯性管理办法》《设备管理程序》
《工装模具管理程序》
《监视测量设备控制程序》
《过程控制的临时更改管理办法》《过程设计开发管理程序》
6 记录
《领料单》
CMK
CPK
《作业准备验证记录》
《检验记录》
《标识卡》
《生产重新启动验证表》
7 更改记录
附录一：车间报警升级流程。
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首件产品确认表
月生产计划
首件样品确认表
工序与过程能力控制流程图
责任单位
相关文件
记录
资源要求
N
Y
N
N
Y
N
Y
相关部门
相关部门
生产部
品质部
生产部
相关部门
纠正与预防措施程序
统计过程控制（SPC）程序
过程检验与试验程序
不合格品控制程序
最终检验与试验程序
产品包装与交付控制程序
产品包装与交付控制程序
纠正与预防措施程序
工序与过程能力控制程序
工序与过程能力控制流程图
责ห้องสมุดไป่ตู้单位
相关文件
记录
资源要求
生管处
生管处
生管处
物流处
工程部
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
生产件批准程序
设备保养和维护程序
培训控制程序
设计和工艺更改控制程序
过程检验和试验程序
持续改善善程序
7S管理条例
生产计划
量产控制计划
工装管理清单
工装管理履历表
培训记录表
持续改善程序
纠正预防措施联络
X-R控制图
计数型数据P控制图
纠正预防措施联络
品质异常报告
出库单
控制计划
拟制：批准：