案例：财务共享服务中心项目方案-碧桂园项目组

区域
经理级 （含以上）
普通级
马来西亚区域
7
13
内蒙古区域
4
16
山东区域
10
22
陕西区域
1
3
四川区域
9
14
西北区域
4
9
粤东区域
12
20
云南区域
4
4
浙江区域
14
24
重庆区域
4
11
总计
291
645
主管级
4 3 15 4 5 3 10 1 13 3 285
总计
24 23 47 8 28 16 42 9 51 18 1221
全面预算
2016年1月费用管控
决策分析平台
2015年11月区域试点
管控风险
• 跨地域、跨行业分子公司众多
人才缺失
• 财务人员难招聘 • 财务人员流动性强 • 全球性财务专家培养困难
Yonyou Software Corporation
碧桂园集团概况：强管控、多板块、跨国多地域、快速增长的企业
碧桂园是中国城镇化进程的身体力行者，20多年为近300个城镇带 来现代化的城市面貌，让当地人民生活的素质得到提升和进步。
区域
经理级 （含以上）
普通级
安徽区域
11
27
澳大利亚区域
1
2
东北区域
8
26
佛肇区域
16
36
福建区域
18
23
莞深区域
11
22
广清区域
16
59
广西区域
6
14
贵州区域
12
14
海南区域
7
13
河南区域
13
18
湖北区域
16
35
湖南区域
10
23
沪苏区域
19
57
环北京区域
4
12
惠深区域
7
18
江苏区域
13
34
江西区域
目录
1
碧桂园财务共享服务项目背景分析
1 碧桂园公司现状分析 2 碧桂园对财务共享的诉求
Yonyou Software Corporation
全球化背景下财务管理面临的挑战
全球竞争
• 资源收紧，产业升级结构 转型，如何为全球经营战 略提供经营决策支持？
业务复杂
• 供应链越来越长 • 客户差异化越来越大 • 业务复杂程度不断提升
碧桂园集团
投资测算系统 计划管理系统
碧桂园集团 房产板块
售楼系统 成本系统 土地信息管理
碧桂园集团 其他板块
集 团 人 力 资 源 管 理 系 统
集 团 财 务 核 算 系 统
集 团 资 金 管 理 系 统
集 团 集采 团购 预、 算库 管存 理管 系理 统系 统
综
合
数
主 数 据 系 统
B I P
据 分移 析动 营应 销、 用
碧桂园财务共享服务中心项目方案建议书
用友网络科技股份有限公司 碧桂园集团财务共享项目组
2015年11月
Yonyou Software Corporation
1 碧桂园财务共享服务项目背景分析 2 碧桂园财务共享业务咨询整体方案 3 碧桂园财务共享信息化整体方案 4 碧桂园财务共享服务项目实施方案 5 用友承担碧桂园财务共享中心建设的优势
区域公司 30家+
物业 15%+ 学校 2%+
马来、澳洲…
1、组织规模：全集团有将近1,000多 家法人公司，财务核算单位预计1,300多家； 区域公司30多个，有马来西亚、澳大利亚 等国外公司，并在对印尼、美国等区域考 察中；
2、业务板块：地产、物业、酒店、学 校、建安等10多个业务板块；
3、公司类型：有上市公司、非上市公 司；
• 区域核算财务组成：普通级645+主管级285= 共计930人 • 区域核算财务占比：930/1221=76% • 房产板块财务占财务总人数：1221/2000=61% • 财务人员2000/企业总人数70000=2.86%
Yonyou Software Corporation
信息系统现状
业务
公共服务
6
11
江中区域

21
主管级
16 1 10 17 8 15 18 5 7 6 5 14 18 13 7 8 22 8 16 10
总计
54 4 44 69 49 48 93 25 33 26 36 65 51 89 23 33 69 25 81 38
序号
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
作为拥有超7万名员工的企业，碧桂园大多数带装修产品平均售价 仅为每平方米6600多元，是十强房企中最低的。碧桂园努力为全世界 建造最高性价比的房子。
Yonyou Software Corporation
碧桂园集团概况：强管控、多板块、跨国多地域、快速增长的企业
【现状了解】
1,300+ 核算单位 地产 30%+ 酒店 2%+ 建安 1%+ 其他板块…
碧桂园在所在城市都是亮丽风景线和名片。花园、绿化使当地人民 流连忘返，会所、物业服务令人生活舒适、安全。
每个城市新建的建筑环境、管理都应经得起历史的检验，碧桂园在 每个地方都将小区品质做到一步到位：建世界一流的小区！所以现已有 超过300万业主选择在碧桂园安居乐业。
碧桂园是2007年在香港上市，2014年销售约1288亿、纳税超120 亿的合法合规的企业。
• 集团会计核算板块全面上线，包含总账、固定资产、存货核算、往来 核销、协同管理；
• 销售系统、成本系统、费用报销与财务系统数据集成
• 现金收支项目管理及资金余额分析，资金计划与执行分析；资金划拨、 信贷管理全面上线
• 银企直联、内部账户管理在逐步实施推广
• 酒店、物业板块经营预算全面应用 • 房产板块费用预算全面应用
IS M 服 务 系
人
统
力、
经
营
• 集团信息管理中心分下设流程与信息管理部、创新移动应用部，负责全集团的信息化规划 • 总部与房产板块的信息化由信管中心负责，其他板块自建；区域公司都是光纤专线
Yonyou Software Corporation
财务信息系统推进-已实施上线
核算管理 资金管理 预算管理 报表管理
• 已完成日常汇总及查询报表134张。其中：核算及合并报表69张；税 务10张；资金及信贷管理45张；预算10张
供应链管理
• （采购库存）全集团全面应用（房产板块和其他配套板块）
Yonyou Software Corporation
财务信息系统推进-在实施阶段
网上报销
合并报表
2015年11月三季度并行
Yonyou Software Corporation
房产板块财务人员情况
数据截止日期：2015-11-17 数据来源：NC信息报表
• 集团财务总人数有2000多人，总部财务资金中心有100多人。 • 房产板块区域财务有1221人（分30个区域，在建261个房产项目）。
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20