公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程

公司各部门：

根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：

一、采购部门采购围

1、生产用原辅料、药材、包装材料；

2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、

生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围

1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；

2、办公设备、器材、清洁用具等；

3、办公家具、电器、饮用水；

4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；

5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序

1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、

分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执

行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门

请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图

二〇一五年五月二十八日

附件一：生产物料采购管理流程

编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28

审批人：总经理执行董事、董事长、审核：财务部制作人：采购经理

流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核

附件二：食堂物资采购管理流程

编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28

审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员

流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核

食堂管理委员会：9人

附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号：采购-2-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28

审批人：执行董事、董事长、审核：财务部制作人：采购经理

流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核

附件四：办公用品、器材采购流程

备注：

1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上

报日期每月为30日，逾期不予受理。

2、车间请购由生产部统一汇总后上报。

3、为降低采购成本、如本部门月请购计划不周、漏报项目补充请购单移至次月采购。

4、紧急采购按照紧急采购程序执行。

5、请购单必须注明建议或指定型号、规格、材质、厂家品牌等项目。

6、为节约资金，行政部有权调整压缩日常办公用品的采购量。