酒店各部门承包经营方案

丽水边城老木棉酒店

各部门承包经营整体提案

一、酒店各部门承包经营提案

二、承包经营原则

三、2012年度酒店各部门承包经营指标

四、2012年度各部门承包经营指标月度分解

酒店各部门承包经营提案

一、目的：

为了提高丽水边城度假村老木棉酒店（以下简称酒店）各部门的工作热情与工作积极性，充分实现酒店与个人互利互赢之目的，特制订本方案。

二、定义：独立核算管理经营模式。

三、范围：餐饮、客房、酒吧、养生馆、洗衣房

四、权责：

4.1 部门：采取独立核算的经营管理方式，自负盈亏；

4.2 采取独立经营管理方式，享受部门赢利分红福利，并承担因管理缺失而造成

部门亏损之责任。

4.3 酒店：负责监督各部门全部经营管理活动，对各部门在经营管理中的一切状

态予以适宜的管理与控制。由酒店财务部负责对各部门运营业绩进行核算，由人力资源部负责对各部门整体运营进行考核。

五、指标：

5.1餐饮：2012年度经营收入指标为277万元，成本指标为54.05%，管理费用

为122.12万元；

5.2客房：2012年度经营收入指标为1120.9414万元，成本指标为19.1%，管理

费用为153.28万元；

5.3酒吧：2012年度经营收入指标为4

6.4万元，成本指标为32.7%，管理费用

为14.68万元；

5.4养生馆：2012年度经营收入指标为25.1万元，成本指标为18.14%；管理费

用为25.73万元；

5.5洗衣房2012年度成本指标为65.47%。

以上各部门详细经营预算见附表。

六、利润分配：

6.1正式营业起，营业费用及管理费用计入成本，管理费用采取包干制，超出部

分自理。完成经营指标、未超出成本指标的，则利润超出部分按比例分配；

完成经营指标但超出成本指标的，利润结算时按比例予以核算扣减；如未完成经营指标，除底薪外无利润分配。

6.2 酒店：享受利润超出指标部分的70%利润；

6.3 各部门：享受利润超出指标部分的30%利润，并结合部门实际运作状况，在

公司的监督之下合理分配红利，并制订红利分配方案。（部门负责人享受赢利部分的5%，其余部分按每个人的工作量平均分配）。

七、奖罚办法

7.1 收入指标：各部门完成收入指标的100%以上发放100%效益工资，完成80%

以上按实际完成比率发放效益工资，低于80%停发效益工资；

7.2 成本指标：各部门超出成本指标的，以超出比率扣罚效益工资，超出成本指

标10%以上，停发效益工资；经控制成本指标降低的，以降低量的30%做为奖励体现在效益工资内。

7.2 职能部门工资挂钩方式：按营业部门完成指标的平均值下浮15%的标准核算

效益工资；

7.3 营销部工资挂钩方式：营销部2012年度销售收入指标为1507万元，各月指

标、提成与扣罚方案由酒店上报总公司核批执行。

八、独立核算模式操作方法：

7.1 实施与终止：从2011年12月1日起开始实施，酒店将对各部门开始采取独

立经营管理模式，试行期暂定为3个月，至2012年2月28止。试行期后依据养生馆实际营运状况，由双方共同停止或延续独立核算管理模式，并由酒店办公会确定是否在全酒店推行独立核算管理模式。

7.2 独立核算模式操作方法：

7.2.1 费用：各部门承担必须的水电费分摊、物业管理费、伙食费分摊、房租、

机器设备折旧费用、办公用品费用及人员工资等。

7.2.2 原辅料、办公用品等所有物资：由各部门负责提出申请，交酒店审核后由

采购部安排统一采购，费用挂相关部门。

7.2.3 资金：由酒店垫付经营中的一切费用，以确保各部门管理运作正常运行。

7.2.4 结算：由财务部依据相关单据（必须双方签字确认），统计各部门的收入

及费用。

7.2.5 工资：以各部门收入总和与费用总和实际结算基本工资及考核工资，由财

务部统一发放工资，但必须以各部门的最终考勤记录为依据。

九、管理原则：

8.1 各部门必须遵守酒店各项管理制度，每天必须提供当天/当周的相关报表交

总经办，以便酒店随时掌控各部门经营运作与服务质量状况。

8.2 奖罚分配时间：每月与工资一同核发。

大新德天丽水边城旅游开发有限公司

2011年11月07日

养生馆承包经营原则

为了充分发挥各部门的职能作用，酒店从2011年12月1日起开始将对餐饮、客房、酒吧、养生馆、洗衣房采取独立经营管理模式、量化经营指标，试行期暂定为3个月，至2012年2月28日止。试行期后依据上述各部门实际营运状况，由酒店上报总公司考虑停止或延续独立核算管理模式，并由总公司确定是否继续推行独立核算管理模式。通过灵活多样的经营方式，形成公司不同特色的经营体系，员工的责权也更加明确，主观能动性才会得到充分发挥。此种经营方式使各部门独立经营的空间进一步扩大。才能使各部门致力于拓展各项业务，狠抓部门工作，以确保部门经营目标的实现。需注意以下重要几点：

一、严格内部管理

为了充分调动员工的积极性、主动性，合理充分的启用人才，各部门依据员工的工作完成情况来制定设计本部门员工的每月工资。其工作内容的多少及工作质量的好坏会直接影响各员工的薪酬福利。员工心态要做好调整，全员都要齐心协力，顺利完成部门经营目标。

二、增强部门独立经营意识

提倡全员经营，培养每位员工的经营意识，使部门人员综合实力和应变能力增强，也就是说能在为客户提供服务过程中多注意对方的沟通，了解对方意图与需求。这样初步完成具有自身特色的经营体系，在运作中不断提高、完善。

三、节省开支、艰苦奋斗、增强实力

为了节省经费开支，各部门应要求各员工在工作中不浪费一张纸一滴墨。同时，在经营工作中克服困难，采取多沟通、多交流，以情动人。并制定一系列管理制度，以控制成本。

新的经营方式要求各部门内部人员团结互助，因为每个人的工作态度不仅关系到部门经营目标的完成，也关系到自身利益，只有共同努力，部门才可以顺利完成或超额完成目标。

大新德天丽水边城旅游开发有限公司

2011年11月07日