公司营销中心业务人员差旅费管理规定
差旅费规定
差旅费管理规定本规定中销售人员特指营销总部商务部、医学部、OTC部正副经理、各省（市）经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员。
一般管理人员特指除销售人员、营销外审处、市场管理处人员外的公司其他员工。
一、交通费规定(一）、长途交通费规定1、公司员工因公出差，应乘坐火车硬座、硬卧（须连续乘车6小时以上）、动车组软席二等座、轮船三等舱位及长途汽车（不含出租车、旅游车）。
3、销售、营销外审处、市场管理处人员、部分市场部、销售部人员因公出差，乘坐飞机经济舱按下列办法执行:（1）、由公司出发至无直达火车的省份，如乘火车，黑龙江、辽宁、吉林、内蒙在北京，甘肃、青海、宁夏在西安，新疆在西安或成都,安徽在上海或杭州，山西在石家庄或郑州,福建在鹰潭或长沙中转，海南在湛江转轮船或火车;如乘飞机，按飞机全票款的60％报销（不足实报,超支自负），但省经理、省终端主管全年限报单程16次，商务代表、医院管理员、药店管理员全年限报单程12次，乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。
（2）、由公司出发至有直达火车的省市，如乘坐飞机，按飞机全票价的60％报销（不足实报，超支自负），但省经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员全年限报单程6次,乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。
注：上述划分按铁道部现行铁路运行图确定，今后如有调整，则按新运行图调整；在（1)（2）项中，公司飞往南昌、贵阳、杭州、昆明、郑州、厦门、福州、济南、合肥、乌鲁木齐等10个城市的机票按8折报销,其他仍按6折报销。
（3）、对于已取消航班的湖南省,出差可乘坐大巴、火车；在公司所在省区内出差不得乘坐飞机.(4）、为提高效率，营销公司商务部、医学部、OTC部正副经理、市场部经理因公出差均可乘坐飞机，按飞机全票款的80%报销（不足实报，超支自负），但出差应经公司营销主管副总批准方可成行。
（5）、鉴于营销外审处、市场管理处人员（含经理）有出差天数要求,且一人负责多个区域，以上人员出差如乘飞机，全年可限报单程8次,按飞机全票款的80%报销（不足实报，超支自负）。
营销中心员工出差管理制度
1 目的为规范营销中心员工出差及费用报销标准，特制定本办法。
2 适用范围公司营销中心所有在职员工。
3 出差申请3.1 职工因公出差必须到行政科领取并填写《外出工作单》附录1,写明出差地点、预计出差时间。
如有特殊情况可采取发短信或邮件获得上级领导批准，待出差返回后补办相关手续。
3.2 出差审批权限3.2.1 业务员出差，由区域经理审批，区域经理出差由销售经理审批，销售经理出差由营销总监审批。
3.2.2会议及培训出差必须由销售经理审批。
3.2.4 出差人员凭批准后的《外出工作单》向财务科办理借款等手续。
4 流程4.1 员工因公出差借支费用，因事先按计划计算出出差天数，并分别填写交通费、住宿费、其它费用及借支总额后，经审批同意后向财务部门办理借款。
4.2 出差返回后，应先到部门考勤人员处登记，再凭《外出工作单》、《狭小凭证衬托单》附录2及相关票据在10天之内到财务部门办理差旅费报销手续，若逾期不报，后续出差停止借款，先期借款从下月工资中扣还，并且对逾期差旅费的报销，原则上只报销车费及住宿费，各项补贴一律不得享受。
5 票据要求员工因公出差乘坐火车、轮船、汽车和住宿的票据及内容（车票日期、车次，轮船舱位，住宿发票）必须完整、整洁、合法，以便财务部门审核和计算有关补贴，对日期和时间不明、车次和方向不清的票据将不予报销和计算有关补贴。
报销发票为正式发票，若遇遗失则由总经理签字确认后允许用其他正式发票按同等金额办理报销。
6 差旅费报销程序6.1 出差人员按照本规定的标准和范围填写《狭小凭证衬托单》和财务报销用的《费用申报单》，并整齐规范地粘贴车、船、机票、旅馆发票等有关单据，并在《狭小凭证衬托单》的“粘贴处”右下方简要说明出差原因、地点、经办人等要素。
6.2 销售经理需认真审核出差人员填写的《狭小凭证衬托单》，确认无误后，在“粘贴处”右下方签字。
6.3 由财务部对照本规定进行审核并在“会计审核章”处签字。
6.4 经财务部门审核后，交由销售经理或总经理统一审批。
销售人员差旅费管理制度
差旅费管理制度四、出差管理1、营销中心销售人员出差一律采用审批制，对应审批权限如下：备注：营销总监可以根据业务需要，安排出差，不需要申请。
2、所有业务人员出差期间必须保证信息畅通所有业务人员必须保证手机8：00-22：00畅通，如发现关机、未接听且30分钟内未回复，将以50元/次的行政考核，依次类推，在当月超过5次（乘坐飞机期间除外），取消当月通讯补贴，因通讯不畅造成重大事件未能及时处理将负有连带责任。
3、所有业务人员必须秉持费用节约、高效办事3.1 省级经理及区域经理在户口所在地城市工作，不另行报销费用。
3.2 营销人员到所在地以外的城市出差，如果里程数在100公里以内，必须当天返回，不报销住宿费用；特殊情况须向省区经理申请3.3如参加会议由公司安排食宿的，则该会议期间不报销出差补贴。
4、所有省经理及区域经理出差涉及住宿补贴的，需用当地座机向行政人事专员报岗。
五、费用标准1、业务人员差旅费用备用金标准1.1 省区经理：3000元1.2 区域经理：1000元1.3 业务人员必须在上一期备用金核销完毕，方可支取本期备用金。
2、差旅费用标准2.1 出差补贴分住宿+餐补交通补助两个部分，补助天数以过夜的次数计算。
2.2出差返回当日报销餐补和交通补助，不报销住宿费。
2.3允许坐硬卧但实际未坐，不补差价；超过标准乘坐交通工具如坐飞机，只能按硬卧标准核销，超出部分自行承担费用，如遇到特殊情况不得不变更交通方式，需提前向销售总监电话请示，获得批准方可。
六、费用报销1.1 出差住宿报销规定：按职位及出差地实行包干制。
1.2 交通费报销规定：所有票据原则上要求是电脑打印票据，如果只有定额车票，在每张票据背面注明事由并签字。
1.3 所有的票据，经办人必须在背面作情况说明，并注明经办人姓名、日期，否则不予报销。
七、费用报销流程1、出差流程1.1、填写出差申请表1.2、获批准后，若需借支请填写借款单1.3、出差2、出差费用核销流程2.1、出差完成后，填写出差总结2.2、按要求如实粘贴票据2.3、交上司审核、财务审核2.4、如发现存在虚报、假报、多报行为，发现一次经查实，对当事人处以“虚报、假报、多报”涉案金额的3倍罚款，最低不低于200元；同时对其直接上司处以1倍考核，最低不低于100元；发现二次以上（含二次），经查实，对当事人处以涉案金额5倍罚款，最低不低于500元，并予以严重警告。
2024年公司费用报销管理制度例文（3篇）
2024年公司费用报销管理制度例文差旅费用管理规定一、差旅费用报销细则1. 车票与伙食补助1.1 出差人员仅报销车票费用，不享受伙食补助，但可按公司规定的午餐标准（____元/日）领取补助。
1.2 出差人员外出参加各类会议（培训）时，若会议（培训）费用中已包含食宿费，则不再报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。
1.3 出差期间如有招待，每招待一次将扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费需同时报销。
1.4 无特殊原因，不得单独报销异地招待费用。
1.5 未出差期间，中午有招待需求的相关人员，一律不再享受午餐补助（____元/日）。
1.6 出差人员连续乘火车超过____小时或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘火车超过____小时且未乘坐卧铺者，补助____元，同时不再享受伙食补助。
1.7 员工在10:00以后出差或16:00以前返回的，按半日计算当日补助。
1.8 享受出差伙食补助的员工，不再享受公司午餐补助。
2. 交通补助2.1 出差人员若自带车辆出差，报销时不计算市内交通费。
2.2 出差期间发生的交通费，按照《差旅费报销标准》中的交通补贴额在标准内据实报销，超出标准部分不予报销；若未发生交通费，则不予享受交通补贴。
2.3 原则上不报销出租车费用；特殊情况需报销的，需附单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
二、业务招待费与外联费1. 业务招待费定义业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。
2. 招待费开支标准2.1 渠道客户仅提供工作餐，按____元/人标准控制；上游供应商一般按____元/人标准控制，重要客户按____元/人标准控制。
2.2 所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请并获得同意，不得擅自决定。
2.3 招待前自购烟、酒、茶叶的，未经总经理批准不得在酒店消费此类物品。
2.4 招待金额超过____元的，需提供酒店菜单作为报销依据。
3. 单据审核3.1 报销招待费需取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需为公司全称）；若就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，并附就餐说明，以其他合格的正规招待发票抵顶。
营销人员报销管理制度
营销人员报销管理制度一、制度目的为规范营销人员的报销行为，加强费用控制，保障公司的财务秩序。
同时，帮助营销人员合理地管理和使用差旅和业务招待等费用，确保费用的合理性和适度性。
二、适用范围本报销管理制度适用于公司所有营销人员的差旅、交通、通信、招待等费用的报销。
公司管理部门应事先对每位营销人员进行明确告知。
三、报销凭证的要求1. 差旅费用报销时需提供发票或发票原件；2. 交通费用报销时需提供交通票据；3. 通信费用报销时需提供相应的通讯费票据；4. 招待费用报销时需提供完整的招待流程和相关票据。
四、报销权限1. 营销人员应按照公司规定的报销流程提交报销单，报销单需经过上级领导或财务部门审核批准后方可报销；2. 营销人员的报销金额应严格限制在合理范围内，超出合理范围的费用应经过公司领导审核；3. 员工若发生报销审批违规行为，公司有权对其做出相应处罚。
五、费用的划分及报销标准1. 差旅费用出差报销费用应与实际出差行程相符。
差旅费用包括交通、食宿、通信和日常用品等费用；交通费用：公司员工出差需要购买机票、火车票、汽车票等，应提供相关票据进行报销；食宿费用：公司员工出差需住宿和用餐，住宿和用餐标准需合理、节约；通信费用：公司员工出差需使用电话、传真、邮件等通讯方式时产生的费用需合理、节约；日常用品费用：公司员工出差需购买办公用品或出差所需用品时产生的费用需合理、节约。
2. 交通费用公司员工的交通费用报销需合理、节约。
包括市内交通费用、汽油费用等。
3. 通讯费用公司员工的通讯费用报销需合理、节约。
包括市内电话、传真、邮件等通讯费用。
4. 招待费用公司员工的招待费用报销需合理、节约。
招待范围包括与客户见面、商务宴请等场合。
六、报销流程1. 营销人员应按照公司规定的报销流程填写报销单，报销单应包括详细的报销内容和费用明细；2. 报销人员应携带完整的报销凭证，提交报销单至财务部门；3. 财务部门应对报销单进行审批审核，并给予相应的意见和建议；4. 审批通过后，财务部门应及时将报销金额转账至营销人员的个人账户；5. 管理部门应加强对报销流程的监督和管理，确保营销人员的报销行为合规。
营销人员薪资奖金及业务费用管理办法
公司营销人员薪资标准1。
薪资标准2。
考核工资考核工资依照每月的部门考核和个人考核来发放，个人考核依照业务人员每月工作计划的达成状况来确定，工作计划包含业务目标和工作目标.3。
福利业务人员与公司签定劳动合同后，依照公司规定享受养老保险、医疗保险、失业保险和节假日礼品等福利。
营销人员业务提成及费用管理办法一、业务人员奖金的计算和发放总经理和副总经理所签定的业务合同不享受提成待遇.1。
业务奖金根据合同任务完成情况及毛利率计算1。
1奖金系数与单笔合同的毛利率挂钩合同毛利率=(实际合同额-合同成本）/合同额实际合同额=合同额-合同佣金×1.2合同成本=采购成本+外协成本+运输费+设计费+安装调试费12。
业务奖金发放当合同回款超过80％时,该笔合同的业务奖金发放80%，其余20％的奖金在合同货款全部回笼后发放。
业务奖金原则上于次年春节前发放.业务奖金6万元以下,个人所得税按12％由财务代为征收；业务奖金6万元以上,个人所得税按10％由财务代为征收。
业务奖金发放需由部门填写业务奖金发放申请单，总经理核准后交财务办理。
二、货款回收1。
所有合同均需有预付款,预付款原则上不低于合同金额的20～30％。
2.公司发货前合同回款不低于合同金额的70％，备件要全款到后发货.3.设备安装调试合格后回款不低于合同金额的90％,安装调试款最迟应在设备调试后2个月收回。
4。
质量保证金应在调试合格后十二个月内收回，最迟回收日期不超过发货后十八个月。
5。
所有货款应及时回收,如不能如期收回，从应回款日期的第三个月开始计算未回款金额的利息，月利息为未回款额×0。
6％。
6.未回款利息由业务人员承担，依此从业务奖金、绩效奖金和每月工资中扣除。
三、费用管理1。
差旅费差旅费依照公司规定执行，全年差旅费不超过合同总额的2。
5％，超出部分的40%从业务奖金和绩效奖金中扣除.2.电话费为了支持营销业务，公司定额报销手机部分话费。
报销标准如下:3。
销售人员差旅费财务制度
销售人员差旅费财务制度一、制定目的为规范和管理公司销售人员差旅费用的支出，确保差旅费用的合理、安全和有效使用，提高资金利用效率，保障公司的正常经营活动和发展需求。
二、适用范围适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准进行报销，超标部分由员工自行承担。
2. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用，一律按正规票据报销。
3. 餐费：按照公司规定的每日标准报销，不得超标。
4. 日常零支出：如通讯费、杂费等，均按照公司规定的标准报销，不得超标。
四、出差申请和审批流程1. 销售人员在出差前需提前填写《差旅计划申请表》，并提交给上级领导审批。
2. 经上级领导审批通过后，销售人员方可出差。
3. 出差结束后，销售人员需及时填写《差旅费用报销表》，并附上相关费用票据提交财务部门审核。
五、差旅费用报销流程1. 销售人员提交差旅费用报销表和相关费用票据给财务部门。
2. 财务部门核对费用是否符合公司规定标准，如有超标的部分需经过销售人员和相关部门的确认后方可报销。
3. 财务部门在核对无误后将差旅费用报销记录入账，并及时将报销款项支付给销售人员。
六、奖惩措施1. 对于严重违反差旅费用制度的销售人员，将予以严厉的批评和处罚。
2. 对于认真执行差旅费用制度的销售人员，将给予表彰和奖励。
七、制度执行人员1. 财务部门负责对差旅费用报销进行审核和记录。
2. 销售部门负责对销售人员的出差计划进行审批。
3. 公司领导负责对整个差旅费用制度的执行进行监督和考核。
八、制度更新和完善1. 公司将根据实际情况对差旅费用制度不断进行更新和完善，确保制度的有效实施。
2. 公司将定期组织培训和考核，提高销售人员对差旅费用制度的认识和遵守度。
以上就是公司销售人员差旅费财务制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司经营活动的顺利进行。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度销售人员出差管理制度1一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及管理方法1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差打算交于部门主管处并注明出差地点、事由及打算出差时间及联系电话，部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需准时书面汇报本次出差效果、工作完成状况和返回时间等，并办好相关的手续。
原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部的通知和无特别缘由的状况下，均不得擅自回总部。
特别缘由需供应事实、证据。
各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。
否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的以下费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车(只限一次)及特别状况需乘坐的(特别状况按第七点规定)，均须出具统一的票据。
2、以上如确属无法供应统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实供应真实的凭证，如凭证私自涂改和无法分辨的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。
同性三人以内一同出差，本着节省原则，只许一个标准间住宿费。
五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严峻的.予以开除。
六、出差费用报销流程报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批1、报销人申请：需将全部的票据整理好，报部门主管批阅。
2、部门主管初核：依据报销申请人所供应的从前备案的出差打算表进行了解、调查。
3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度销售人员费用报销管理制度是为了加强公司销售人员业务费用、支出报销的管理，便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展而制定的。
该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。
为确保费用报销的真实性和有效性，报销必须经主管领导签字，并严格按规定执行。
报销人员必须持有真实有效的，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。
若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。
所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。
公司销售人员必须本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差。
禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动。
在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组。
同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间。
每笔差旅费的使用必须有明确的目的。
出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。
出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。
出差申报程序的规定如下：1.一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。
2.部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。
3.营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。
4.出差人出差前需填写“出差任务书”（见附表一）。
“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。
附表一：出差任务书出差人姓名：出差地点：申请日：年月日出差人部门：出差主要任务：出差日程安排：离开工作地时间：年月日时分预计返回时间：年月日时分预计出差天数：往返交通工具：营销主任签字：部门主管签字：注：本表适用范围：公司员工因公外地出差填写。
营销费用报销流程及制度
文件编号：04-2015-02 版本号：0归口管理：财务中心主编部门：财务部生效日期：2015年2月3日营销费用报销流程及制度为落实公司营销精细化管理要求，规范业务人员销售费用报销流程及操作，特制定以下报销制度。
一、业务员报销流程注：售后、品牌人员参照以上流程执行二、区域经理报销流程三、省总报销流程四、营销员报销管理规定1、所有销售费用必须据实填报，如有不实或虚报等现象，该项费用不予报销。
各级审核人员在审核报销单据的过程中必须对费用真实性、合理性及准确性负责，如未能严格把关，或串通报销人员对报销单据有弄虚作假的行为，一经发现对相关人员一并做以处罚。
2、所有报销单据及原始凭证不得涂改，报销单据背面粘贴正规发票，报销单据的填写及票据的粘贴必须规范。
*白条、收据（复印店打字复印，办事处房租除外）为无效票据，不予报销。
*破损、涂改、印章模糊不清的发票为无效票据，不予报销。
*不符合逻辑的连号发票（即非单笔费用内的连号发票）视为无效票据，不予报销，例如的士票连号，与其他业务员报销的发票连号，当期报销与上期报销中使用的发票连号均视为不符合逻辑的连号发票。
*所有发票抬头应正规开具“武汉金牛经济发展有限公司”。
3、各项费用在公司规定的标准范围内据实报销，超出部分不予报销。
4、各级审核人员如发现费用填报超标或其他违反报销制度等错误时，按以下办法操作执行：*区域经理、省总、大区领导审核发现报销单据有误时，不得涂改报销单据，必须将单据退回报销人员重新填报。
*财务人员审核发现报销单据有误时，用红色碳素笔将原报销金额划掉，在红线上压盖审核人员名章，并将核准后金额用红色碳素笔写于原报销金额上方空白地方。
报销金额只允许由大改小，不允许由小改大。
5、地区类别划分：一类地区（省会及直辖市）；二类地区（地级市）；三类地区（地级以下城市）。
五、具体细则（一）长途差旅费1、单据填写要求：右上角一律注明工号、职务，区域类别、报销时段例如：000123，区域经理，一类地区，2014.09.21-2014.10.202、长途差旅报销单中起止时间及地址要连续，车票粘至报销单背面，并按时间先后顺序呈鱼鳞状依次粘贴。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度5篇，一起来看看吧!业务员出差管理制度1一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。
原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。
返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
营销中心差旅管理制度
营销中心差旅管理制度一、背景和目的营销中心是一个重要的部门，负责公司的市场推广和销售工作。
差旅是营销人员经常出差时需要面临的问题，因此，建立一套科学合理的差旅管理制度，对于提高工作效率和节约公司的人力、物力和财力具有重要意义。
本制度的目的是规范和统一营销人员的差旅行为，确保出差期间能够高效地完成工作并合理利用公共资源。
二、适用范围本制度适用于公司营销中心所有工作人员在工作需要期间的差旅行为。
三、预算管理1.出差计划应提前编制并提交给上级领导审批，明确出差目的、时间、地点、交通方式、预计费用等。
未经批准的差旅费用不予报销。
2.出差费用应尽量控制在公司所规定的标准范围内，超出部分需事先向上级领导提出申请并获得批准。
3.出差费用按照实际支出进行报销，需提供原始收据，并填写差旅费用报销表。
4.差旅费用报销需在出差结束后的两周内提交财务部门审核，逾期未提交的费用将不予报销。
四、交通安排1.出差期间的交通方式应根据实际情况合理选择，以经济、安全、方便为原则。
2.国内短途出差（500公里以内）以火车、汽车为主要交通工具，机票需提前一周申请并获得批准，超过一周时间的改签差旅需重新申请。
3.国内长途出差（500公里以上）以飞机为主要交通工具，机票需提前两周申请并获得批准。
4.出差期间的交通工具均应选择经济舱、硬卧或公共交通工具，特殊情况需提前向上级领导申请批准。
五、住宿安排1.出差期间的住宿应选择有合作关系的酒店，如无合作关系的酒店需提前向上级领导申请批准。
2.住宿费用应以合理、经济的标准进行选择，并尽量选择预付方式，节省中转费用。
3.部分特殊地区的高星级酒店需提前向上级领导申请批准。
六、餐饮费用1.出差期间的餐饮费用应以合理、经济的标准进行选择，可以选择当地的特色餐馆或公司指定的餐馆就餐。
2.餐饮费用报销均需提供相应的发票和消费明细。
七、其他费用2.出差期间的交际费用应恪守公司相关规定，不得超出公司的费用限额。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
公司销售人员费用报销管理制度完整篇.doc
公司销售人员费用报销管理制度1销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。
该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。
业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。
若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。
所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。
公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。
1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。
2、出差申报程序的规定（1）一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。
（2）部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。
（3）营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。
（4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。
“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。
附表一：（5）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。
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公司营销中心业务人员差旅费管理规定
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一)办理程序
1、出差人员必须事先填写《出差事由申请表》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》，填写《预支差旅费申请表》，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差事由申请单》和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差人员回公司应在一周内报账，超过一周报销差旅费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二)费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
标准详见附表 (金额单位：元。
下同)：
1、出差补贴标准
驻外人员出差补贴标准表
职务费用包干(含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准
总监以上
实报实销
大区经理
150元/天
省级经理
130元/天
业务员
100元/天
2.长途交通工具标准：需要预申请的项目需要在达标费用预算内控制，超出部份自行负责。
乘坐标准见下表：
三)报销办法
1.住宿、伙食、市内交通费用报销办法
1)出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的办法。
2)中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市(办事处所在城市)按全天补助。
3)旅途订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报销售总监以上领导批准后，方可报销。
4)对于自带车辆人员，交通补助费及市内交通费予以取消。
对应职务出差补贴减少15元/天。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
(1) 没有公共交通工具的;
(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3) 时间紧迫的;
(4) 陪同重要客人外出的;
(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示大区经理以上主管同意后方可报销。
同样，原则上不超出预算费用。
否则自理。
3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示营销总监同意后方可报销。
4.通讯费报销办法
以实际电信打印通讯费用单据为准，按行政级别限额报销，经理(大区、省级)：200元/月，业务主管、业务员：100元/月，超过部分自负，不足限额的实报实销。
5.其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费的，需征得大区经理、销售总监、总经理等同意，可以手机短信方式申请。
2、出差人员应保留完整车(船)票作为长途车船费计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、自带车出差的行车途中的违章罚款一律不准报销。
四)补充规定
1、两人以上出差人员，在请示销售总监以上领导批准后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往分公司、办事处人员，出差途中享受补助费。
抵达后住宿由分公司、办事处承担，不享受住宿包干：只补助伙食费、市内交通费：大区经理、省级经理30元/天，业务员20元/天。
如确实不能住宿的才可按包干办法给予报销。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿费时不再享受食、住费用，只享受市内交通费补贴。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、回汕头制造中心出差人员，伙食费补助每天20元，无住宿及市内交通补贴。
5、出差人员报销差旅费时必须附《出差日志》，内容包括出差日程安排，到达经销商处客户姓名、地址、联系电话等。
如果没有出差日志不予报销费用，《出差日志》见附表。
6、出差人员需申请费用的要提前申请，填写《预支差旅费申请单》，审批后领取款项。
报销时需详细填写《费用报销单》，包括起止时间及地点填写清楚详细，原始凭证须正面附在报销单后面。
原始单据内容必须清楚，收款收据须加盖单位公章，经手人姓名。
7、报销单据审核流程：业务人员填《费用报销单》及附票据、《出差日志》等，由大区经理复核签名，寄财务中心审核，总经理批准后给予报销。
8、每半个月报销一次。
当月22号内寄回上半月报销单据，次月7日前寄回上月下半月报销单据。
9、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰、准确的装订在报销单据的后面，连续出差半月而单据数量烦杂的要填写《费用报销汇总表》附在后面(车票后面要写好出发地与目的地)。
10、以上内容解释权归财务中心。