第六章业务员收款技巧
会议营销现场的业务员谈单收钱话术
会议营销现场的业务员谈单收钱话术第一篇：会议营销现场的业务员谈单收钱话术会议营销现场的业务员谈单收钱话术业务员注意事项：1、谈单人员可以是设计师，也可以是有谈单能力的各部经理、项目经理、工程监理、客户经理、业务员；2、会议现场，凡是被安排为谈单人员的，其核心职责就是促成当场的客户下单，以谈下更多的订单为己任，以不能促成客户下单为耻辱！以多下单、快速下单为光荣。
3、谈单人员应该牢记自己的洽谈桌位次，提前到达谈单桌并坐下，调整好自己的情绪，让自己既紧张又兴奋，情绪处于高亢状态。
4、检查一下自己的物资，包括：公司案例手册、作品集、活动现场订单优惠政策、抽奖规则、平板电脑、自己的介绍资料、名片（准备1盒放在现场）、笔记本、笔、客户登记表、订单券；自己洽谈桌的客户座位上物资如水、订单券、户型解读、笔，把备用的一箱矿泉水放在自己身边，注意及时为新来的客户放水或给已经喝完水的客户添水。
5、把平板电脑或笔记本电脑的桌面设置为谈单工具页面，不需要再找其它地方，一个桌面就可以包括现场所有的介绍资料。
6、谈单人员应该坚守自己的岗位，从活动开始前1个小时开始，就要固定在自己的座位上，不要在会场走动，会务总指挥在活动开始前1小时就不要再安排谈单人员做任何的杂事，无论你的洽谈桌次上有没有客户，谈单员都应坐在原位，不能离开自己的岗位，直到活动结束。
谈单员应该尽量少喝水，以减少上洗手间的次数。
如果需要喝水，应该在谈话过程当中，以兴奋、激昂的声音去沟通，通过音量的放大把水份排出去。
7、谈单人员应该严格按照公司规定的优惠政策沟通，不要讲与现场优惠政策不同的政策，如有违反应该自己承担责任。
公司应该在会议开始前一天，要求所有谈单人员对谈单政策、订单流程、抽奖规则等话术进行考核。
8、谈单人员应该事先模拟填写5张订单券，确保填写没有任何失误，不要在会议现场还要咨询其它人员如何填写订单券。
9、谈单员坐好位置以后，如果暂时该洽谈桌次上没有客户，应该用心观察现场的客户，如果有洽谈桌上有客户但没有谈单人员，应该主动邀请其换到自己的洽谈桌上。
收款诀窍：巧妙收款的六大诀窍_一本书学会做销售_[共2页]
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184一本书学会做销售
对之道。
强化训练
请根据自己的工作实践，再多总结出几种欠债客户类型及应对策略。
收款诀窍：巧妙收款的六大诀窍
收款之道，贵在拥有坚定的信心，贵在有效地洞悉客户的内心，掌握客户的性格及其心理状态，然后针对不同的情况实施有效的收款方法。
以下是有关收款的六个诀窍，希望对大家有所帮助。
一、挤进头班车
如果没有抓住客户的进货规律和各种周期，那么每次去收款自然就不会顺利。
如果你在客户的货款回笼周期已到时向客户提出结款，往往得到的回答是：“这两天资金周转不灵，能不能过几天再说。
”这种情况下的解决策略有：尽可能全面地了解经销客户的经营状况，包括其进货周期、结账周期。
关键是你每次要比其他企业抢先一步拿到应收的账款。
因为大多数客户的资金周转都不会十分宽松，如果你能挤进头班车，其他企业的销售人员就只能等下一班车了。
二、提前催款
对很多支付货款不干脆的客户，若只是在约定的收款日期前去收款，通常是很难收到货款的，所以很有必要在事前就催收。
事前上门催收时，要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日自己一定准时前来，请他事先准备好这些款项。
这样做，会比收款日当天来催讨要有效得多。
如果距离比较远，不妨提前打电话提醒，确认对方所欠金额，并告知收款日的准确时间，或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。
公司业务人员收款管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员，包括但不限于销售、采购、项目管理、售后服务等岗位。
第三条业务人员收款管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条收款凭证1. 业务人员在进行收款时，必须使用公司规定的收款凭证，包括但不限于收据、发票、银行进账单等。
2. 收款凭证应包含以下信息：收款人名称、收款金额、收款日期、收款人签字、公司财务专用章等。
第五条收款方式1. 现金收款：业务人员应按照公司规定的现金管理规定进行现金收款，不得私自收存现金。
2. 银行转账：业务人员应指导客户通过银行转账方式进行付款，确保资金安全。
3. 网上支付：业务人员应引导客户使用公司认可的网上支付平台进行支付。
第六条收款确认1. 业务人员在收到款项后，应及时核对收款凭证与实际收款金额是否一致。
2. 如有差异，应立即向财务部门报告，查明原因并处理。
3. 收款确认后，业务人员应在收款凭证上签字确认。
第七条收款记录1. 业务人员应将收款情况详细记录在销售合同、订单或客户管理系统中。
2. 财务部门应定期核对业务人员的收款记录，确保准确性。
第三章收款风险防范第八条防范措施1. 业务人员应加强对客户的背景调查，了解客户的信用状况，降低收款风险。
2. 业务人员应与客户签订正式的合同或协议，明确双方的权利和义务。
3. 业务人员应严格按照合同或协议约定的时间和方式收款。
第九条紧急应对1. 如遇客户拖欠款项，业务人员应及时采取催收措施，包括电话催收、邮件催收等。
2. 如客户拖欠款项超过一定期限，业务人员应报告给财务部门，采取法律手段进行追讨。
第四章收款考核与奖惩第十条考核标准1. 收款金额：业务人员的收款金额应达到公司规定的最低标准。
2. 收款及时性：业务人员应在规定的时间内完成收款。
3. 收款准确性：业务人员的收款记录应准确无误。
第十一条奖励措施1. 对于完成收款任务的业务人员，公司将给予一定的奖励。
公司业务员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务员收款管理，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员，包括但不限于市场部、销售部、采购部等相关部门的业务员。
第三条业务员收款管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保收款过程中资金安全，防止资金流失；2. 有效性：提高收款效率，确保应收账款及时回收；3. 透明性：收款过程公开透明，便于监督；4. 合规性：遵守国家法律法规和公司内部规定。
第二章收款流程第四条业务员在收款前应做好以下准备工作：1. 确认收款金额和付款人信息；2. 准备好收款凭证，包括收据、发票等；3. 了解付款人的付款方式，如现金、转账、支票等。
第五条收款流程如下：1. 业务员与付款人进行沟通，确认收款金额和付款方式；2. 业务员收取款项，并核对收款金额；3. 业务员将收款凭证交付给付款人，并索要签字确认；4. 业务员将收款凭证、付款人签字等相关资料及时报送财务部门；5. 财务部门核对收款凭证后，将款项入账，并将相关信息反馈给业务员。
第三章收款注意事项第六条业务员在收款过程中应注意以下事项：1. 严格核对收款金额，确保准确无误；2. 保管好收款凭证，防止丢失或损坏；3. 不得私自挪用或侵占公司资金；4. 遇到特殊情况，如付款人无法提供相关证明文件，应及时报告上级领导；5. 收款过程中，如遇到付款人质疑，应耐心解释，不得与付款人发生争执。
第四章责任与处罚第七条业务员在收款过程中如有以下行为，将承担相应责任：1. 擅自挪用、侵占公司资金；2. 故意隐瞒、篡改收款凭证；3. 不按照规定报送收款凭证；4. 未及时将收款信息反馈给财务部门。
第八条对业务员收款过程中出现的违规行为，公司将依据以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头警告或书面警告；2. 罚款：对情节较重的违规行为，根据具体情况，可处以一定数额的罚款；3. 解除劳动合同：对严重违规行为，如涉嫌犯罪，公司将依法解除劳动合同。
公司业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，规范收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员及其在业务过程中涉及的收款活动。
第三条业务人员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务人员在进行收款前，应详细了解客户信息，包括客户名称、联系方式、合同编号等，确保收款信息的准确性。
第五条收款时，业务人员应使用公司统一开具的收款凭证，并注明收款金额、收款时间、收款人等信息。
第六条收款凭证应一式三份，业务人员、客户、财务部门各执一份。
第七条业务人员应在收款后，及时将收款凭证及相关附件提交给财务部门。
第八条财务部门收到收款凭证后，应及时进行审核，确保收款金额、收款时间、收款人等信息准确无误。
第九条财务部门将审核通过的收款凭证录入财务系统，并进行相应的账务处理。
第三章收款安全第十条业务人员在收款过程中，应确保现金、支票、汇票等收款工具的安全，防止遗失、被盗、损毁等情况发生。
第十一条业务人员不得私自将收款工具带出公司，如因工作需要，需向财务部门申请，并确保在规定时间内归还。
第十二条收款时，业务人员应要求客户提供有效身份证明，如身份证、护照等，以防止诈骗等违法行为。
第四章奖惩措施第十三条对严格遵守本制度，在收款工作中表现突出的业务人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的业务人员，公司将按照相关规定进行处罚，直至解除劳动合同。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上为《公司业务人员收款管理制度》全文，请全体业务人员严格遵守，共同维护公司资金安全。
收款时的应对要领和技巧
收款时地应对要领和技巧请注意以下几个方面：表情：在收款地过程中表情要严肃，到达顾客公司后直接表明来意：和贵公司约好了今天清算货款.开门见山，向顾客表明来意，引起顾客重视.既严肃又不失于热情，有利于货款地回收.礼节：中国是一个礼仪之邦，业务人员与顾客接触地过程中礼节要尽可能多地周到，见到顾客后先鞠躬，但收款时地态度却必须坚定，然而语气要温和.表现：业务人员在收款过程中要表现出：拿不到货款，誓不罢休地态度和气势.即使是朋友也要坚决做到理智摆中间，交情放两边.如果你收款时地表情很积极并一直坚持到底，顾客为了避免麻烦，也不会坚持.如果你地表现很软弱，顾客自然就会欺软怕硬地使用各种手段来延期付款.所以是否能够收回货款必然与收款过程中地表现有很大关系.掌握心理心理学是一门研究人地心理活动及其发生、发展规律地科学.心理学与人们地生活密切相关.作为业务人员极有必要了解每位顾客地心理，一般应掌握以下六种顾客地心理：同情心：业务人员在回收账款地过程中应该学会善于诉苦，不断向顾客讲述自己地难处、苦处.因为人皆有同情心，人皆有恻隐之心，通过向顾客诉苦来获得顾客地同情心，很利于货款地回收，能大大缩短回款时间.模仿心：有些顾客总是在看到其他人付款之后才肯付款，总感觉自己在别人之前付款会很吃亏.抓住顾客地这种模仿心理之后，在收款地过程中要学会不断向顾客强调：现在只有您没有支付货款，其他顾客已经按时付款了.此时，顾客意识到只有自己还没有付款了，出于模仿心理，也会跟随支付货款地.公正心：销售产品后收回货款是业务人员地责任，拿到商品后支付货款是顾客理所当然要尽地义务，这个道理人人皆知.人都有一个公正心，销售产品之后，售后服务很到位，顾客没有什么可以挑剔，他就没有理由延期支付货款.自负心：有很多人大都认为自己很优秀，有一种自负地心理，遇到这种顾客，业务人员地态度要卑微一些，要学会赞美对方.多讲一些“同行都夸赞您是最好地、最棒地，都要向您学习”之类地赞美对方地语言.顾客地心情愉快了，才能顺利地回收货款.自立心：有些顾客很自私自利，做生意时总是利字当头，只要对自己有利地事情他就会去做.利用顾客地这种自立心，业务人员应该向顾客强调：公司对所有地顾客都有一个信用地评定，如果您能按时支付货款，公司会对您地评价非常高，在未来地交易中，您会获得更多地优惠、更高地折扣、较长地回款期.顾客听到竟然有这么多好处，自然会按时支付货款.恐惧心：用尽所有地收款方式以后，仍然不能够收回货款，只有提请诉讼，运用法律手段来解决这个问题.例如此时可以直接告诉顾客，义务已经尽到了是您没有按约定支付货款，不会再来收款了，您等律师地电话吧.人都有恐惧地心理，顾客意识到问题严重了，自然会很快支付货款.名正言顺收款时名正言顺，顾客才会支付货款，那么如何才能够做到名正言顺呢？有以下几个方面需要注意：确定送达：销售产品之后，业务人员要确定货物是否按时送达对方，货物数量是否正确.确认这些之后收款时才能名正言顺，如果在送货过程中，货物数量出现错误，顾客会有理由延期付款，所以有必要确定货物是否按时送达.拆包陈列：货物送达顾客方之后应该拆包陈列，尤其是日用百货，送达顾客后要把所有地货物拆包，陈列在货架上，让消费者能够看见他，并且购买它，顾客地产品顺利销售后才会按时支付货款，收款也会名正言顺.事先通知：在回收货款之前要事先通知顾客，如果不事先通知，贸然去收款，顾客会提出抱怨：“你们没有事先通知我准备货款，现在我没有资金”.所以在收款前应该通知顾客准备货款，顾客有了准备，收款时才会名正言顺.４、先赠后收：如果有赠品给顾客，应该向顾客说明，将货物和赠品全部交给顾客之后才能向顾客要求支付货款，这样才能名正言顺.如果赠品没有给顾客就向顾客要钱，顾客会有一种被欺骗地感觉，当然不会按时支付货款.５、避免争辩：业务人员必须记牢：永远不要与顾客吵架.因为每个人都爱面子，要给足顾客面子.在收款地过程中，顾客有时会因为一些小事发牢骚，抱怨.此时，业务人员应洗耳恭听，不要跟顾客争辩，因为在大庭广众之下跟他争辩，他会很没面子，会另外找出各种手段延期付款.其他注意事项业务人员在收款地过程中除了以上要注意地几个方面以外，还有其他要注意地事项，主要有以下几个方面：１、先下手为强在２１世纪地今天，做事要讲求速度，速度是做事成败地关键因素.业务人员收款也要先下手为强，捷足先登.因为顾客地资金总是有限地，一定要赶在竞争对手之前将货款收回.２、计算要迅速、熟练收款是一个数字游戏，不同阶段应收帐目地数目，业务人员要心中有数.对于应收账款地计算不仅要快而且要准确无误.只有这样才能够赢得顾客地信赖，顺利收回货款.３、准备零钱有时收账款地数目并不像几千、几万这样整，而是要有零有整，比如应收账款是３２８０元，如果顾客给支付了３３００元，必须找还顾客２０元.这就是要随时备好零钱，不要让顾客找到理由而有理由延期付款.４、应收账款数目要正确业务人员一定要明确应收账款地数目，收款要正确，如果应收账款地数目与对方应付账款地数目不符，少收了货款，会给公司造成损失；多收货款会影响自己在顾客心目中地形象.所以收款数目一定要准确.５、依照规定执行收款时一定要依照公司地规定来执行，绝对不能给顾客延长还款期限.有时顾客会抱怨：“其他公司还款期限都是３个月，为什么你们公司地就是２个月呢？”此时应该告诉顾客：“每家公司地制度与服务都各有不同，虽然我们公司地还款期限是２个月，但在产品价格、提供库存和缩短货期等服务中我们做得很完善”.软硬兼施在收款过程中如果遇到一些比较麻烦地顾客，想要赖账，想要延期付款，应该如何应对呢？此时应该软硬兼施，双管齐下.主要有以下几个方面：１、讨价还价顾客想要延期付款时，一定不要心软，利用自己所掌握地一些谈判方法和技巧跟顾客讨价还价，不要随便给他让步，因为只要让一次，下次就会更麻烦，因为它会得寸进尺，继续要求延期付款.２、请律师出面如果遇到某位顾客想赖账，不想支付货款，此时最好请律师出面.因为人都有恐惧心理，毕竟自己理亏，通过法院解决问题对自己不利，所以请律师出面来帮助收回货款，是最有效地方法.３、邀请有力人士从中调解如果在收款地过程中遇到一些麻烦，可以通过邀请同行业中一些比较有威望地人士出面，帮助解决问题，有时他们地一句话胜过千言万语，问题会迎刃而解.所以邀请有力人士从中调解，也是很有效地方法.中断时效时效中断，是指在时效进行中，因法定事由地发生阻碍了实效地进行，致使以前经过地时效期间统归无效，从中断时起，其时效期间重新计算.为了避免长期地催讨超过法院所定地期限，要学会中断时效.以下三件事情，其中任何一件都可以中断时效：１、发函在收款地过程中，应该经常发函给顾客表明意图：催收货款.这个催收函就表明厂方一直在催收，只是对方一直没有支付货款，将来即便是通过法律手段解决，也有发涵作为凭证.２、请债务人签《债务确认书》请债务人签《债务确认书》之后，就表示他欠地这笔账款已不再存在时效问题了.在《债务确认书》中会写明债务金额、还款方式、还款期限.通过签订《债务确认书》可以维持应收账款地法律效力.３、起诉如果应收账款地时效超过了法院所规定地期限，顾客就可以以时效已经超过期限为由，拒绝支付货款.所以应该在应收账款地时效内，直接向法院起诉顾客，通过这种方式保障自己地权益不受侵害.受让债权债地主体包括债权人与债务人双方，不论是债权人变更还是债务人变更都为债地转移.债权人一方变更，债务人一方不变地，债权转移，又称为受让债权.顾客可以将自己地应收账款地债权转让给厂家，但是在受让债权地过程中应该注意以下几个方面：１、债权品质受让债权是一定要注意债权品质地好坏，在接受债权之前，应该通过各种途径对对方地还款能力进行全面地准确考察，确认对方有能力支付所欠款项之后，再与顾客签订关于受让债权地合同.２、抗辩事由在接受债权之前，应该彻底考察对方有没有抗辩地事由，顾客与他地客户之间是否还有一些其他问题、争端还没有解决、顾客没有收回账款地原因是什么，一定要注意有没这些抗辩事由.３、转让限制债权为财产权，一般具有可转让性，债权人可将其债权让与他人.但是并非所有地债权都具有可让性，对于那些不具有可让性地债权，债权人不得转让.所以一定要注意顾客地债权是否可以转让.４、签订书面文件口说无凭，接受债权时，一定要与顾客签订相关地正式文件和书面协议，协议中要写明顾客转让债券地时效、还款方式和金额等各项内容，通过书面协议，厂家地权益才能得到全面保障，有利于成功地回收账款.５、通知第三债务人债权转让合同为转让人与受让人之间地意见表示一致地协议，因此，债务人不为债权让与合同地当事人.从法律行为地一般原理上说，债务人地意见不能影响债权让与合同地效力.但因债权转让合同所转让地债权与债务人有关，与转让生效后，债务人须向受让人履行债务，因此债权转让合同是涉及债权人地合同，是要通知第三债务人地.私下和解如果当诉讼费用超过应收账款地金额，或者起诉后收回账款地可能性有限，此时可以与顾客私下和解.在和解地过程中应注意以下几个方面：１、先谈先赢和解地过程中应当恰当地把握好时间，先谈先赢，尽量多地收回货款，如果对方确实没有能力完全支付货款，可以适当做出一些让步，比如只要求顾客偿还应付账款地１／２，也许顾客还清这一笔货款以后，再也没有能力支付其他货款了，所以要捷足先登.２、让步不要太快与顾客谈判地过程中，不要让步太快.应该根据调查，根据顾客现有地还款能力做出让步，应该本着尽量多地收回账款地原则进行谈判.３、形成书面文件口说无凭，与顾客私下和解时一定要签订书面文件.文件中要写明顾客支付货款地金额和还款方式，通过书面文件，厂家地权益可以得到进一步地保障，把损失控制在最小地范围之内.４、邀请律师出面如果方便，与顾客私下和解地过程中可以请一位律师出面，做一个见证.如果以后顾客抵赖，还可以重新通过法律手段解决.诉诸法院如果用尽了所有地收款方式和手段之后，还是没能够将货款收回，只有诉诸法院，运用法律手段来保护厂家地合法权益，诉诸法院时要注意以下几点：１、备妥文件、证据在法庭上，一切都讲求证据.所以在收款地过程中所发地催收函、与顾客签订地《债务确认书》以及其他相关文件都可以作为证据，在诉诸法院之前，这些文件证据都要准备齐全.２、速战速决做事情要速战速决.如果准备运用法律手段来解决问题，就应该尽快地向法院提起诉讼，在最短地时间内，把事情处理完，以免影响以后地工作.３、请律师处理如果对相关地法律法规不是很了解，不懂整个诉讼地流程，最好请一位律师来帮助解决这个问题，相信专家可以给出一个满意地答复.这是最后地方法，也是迫不得已地方法.总结：本文主要讲述了收款时应对要领和技巧：定期拜访、态度至上、掌握心理、名正言顺、其他注意事项、软硬兼施、中断时效、受让债权、私下和解、诉诸法院.其中拜访客户之前应该注意以下几个方面：１、确认时间和金额，先收后卖，坚持到底.２、顾客地六种心理：同情心、模仿心、公正心、自负心、自利心、恐惧心.受让债权地过程中应该注意地几个方面：注意债券地品质、抗辩事由、转让限制、签订书面文件、通知第三债务人.。
业务员收款办法 - 企业文规
业务员收款办法-企业文规
第一条业务员不可向客户讲出自己的高待遇。
第二条查出客户最适当的收款时间。
第三条对每一客户都要养成“定期收款”的习惯。
第四条要义正词严，表现出非收不可的态度。
第五条要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负而拖延付款。
第六条收款要诀：六心
1．习惯心；
2．模仿心；
3．同情心；
4．自负心；
5．良心；
6．恐吓心。
第七条临走前切勿说出：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
第八条反复走访付款成绩不佳的客户。
第九条若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户“何时方便？”客户回答“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是__月__日，三天后是__月__日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面在账单的空白处写“__月__日再来”。
届时一定准时来收款。
第十条避免票期被拖长。
第十一条避免被客户要求“折让”。
收款办法模板
收款办法
(一)业务员不可向客户讲出自己的高待遇。
(二)查出客户最适当的收款时间。
例：1.凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2.若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
(三)每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
(四)要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
(五)不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
(六)不可与其他相提并论，要有信心照本规定执行。
(七)不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
(八)收款要诀：六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
(九)尽可能避免在大庭广众之下催讨。
(十)先小人后君子，售前明告付款条件。
(十一)临走前切勿说出：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
(十二)反复走访付款成绩不佳的客户。
(十三)若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面前在帐单的空白处写“某月某日再来”。
?
届时一定准时来收款。
(十四)避免票期被拖长。
(十五)避免被客户要求“折让”。
公司业务员收款守则
公司业务员收款守则作为公司的业务员，收款是我们工作中至关重要的一环。
良好的收款守则能够确保公司的资金流动和业务的稳定运转。
本文将介绍一些公司业务员应当遵循的收款守则，帮助大家更好地处理和管理收款事务。
1. 仔细核对收款信息在收到客户的付款时，务必仔细核对付款金额和付款人的信息。
确保所收款项与订单金额一致，并确认付款人的身份和联系方式可靠。
此外，应仔细核对付款方式和账户信息，确保资金可以正常入账。
2. 及时跟进未付款客户对于未付款的客户，业务员需要及时跟进并催促付款。
可以通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，了解付款的原因和进展情况。
对于长时间未付款的客户，应该及时与上级沟通并制定相应的解决方案。
3. 建立定期付款的合作伙伴与一些合作伙伴建立定期付款的合作关系，可以帮助业务员更好地管理收款事务。
可以与客户约定每月或每季度的付款时间和金额，减少临时催款的麻烦。
同时，建立长期合作伙伴关系也有助于提高业务的稳定性。
4. 配合财务部门进行核对和对账作为业务员，应积极配合财务部门进行核对和对账工作。
定期与财务部门沟通，确保收款记录的准确性。
如果发现任何异常，应及时整理相关证据并与财务部门一起进行核实和解决。
5. 建立良好的客户关系建立良好的客户关系对于收款工作非常重要。
通过与客户的有效沟通和良好的服务态度，可以增加客户的信任感和满意度，促使其更及时地付款。
另外，及时解决客户遇到的问题和投诉，也是维护客户关系的重要一环。
6. 定期审查坏账和逾期款项业务员应定期审查坏账和逾期款项，并与财务部门进行沟通。
对于无法收回的款项，应及时报备，并根据公司的规定进行相应的处理措施。
此外，也应与财务部门协调催收逾期款项的工作，以减少公司的损失。
7. 遵守公司的收款政策和流程作为公司的一员，业务员需要严格遵守公司的收款政策和流程。
在与客户进行业务洽谈和合同签订时，应明确收款方式、付款时间和收款条件。
同时，应熟悉公司内部的相关流程，确保收款工作的规范进行。
销售员收款的六个必杀技
销售员收款的六个必杀技销售员收款的六个必杀技：销售员收款的必杀技一、收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。
时间拖得越久，就越难收回。
国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。
销售员收款的必杀技二、采取竞争性的收款策略。
只要客户还在营业，他总得向供货商付款。
如果你没有收到钱，那他肯定位给了别人。
获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。
销售员收款的必杀技三、收款要有“钻劲”，要有穷追不舍的精神。
我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。
虽说有些过份，不得已而为之啊!滴水石穿，绳锯木断，有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。
销售员收款的必杀技四收款要有“柔劲”。
从道义上讲，欠别人的款，心有歉意，理应对债权人礼宾相待。
但不少欠债单位，有的对你板着老脸，有的对你不屑一顾，有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下，用兵之计，攻心为上，说尽人间好话暖语，赔上一个真诚的笑脸，对那“三种人”实施“情感投资”，精诚所至，为争金石所开。
销售员收款的必杀技五、收款要有“韧劲”。
清收欠款是一项长期艰苦的业务，讨债人要有一种坚韧不拔的毅力，哪怕别人无理地把你象打发乞儿一般，也须忍辱负重，坚守阵地。
临阵逃脱，则会前功尽弃。
看见了一丝曙光，决不放过机会，同时要学会诉苦，不能同情对方，相反要让对方同情。
销售员收款的必杀技六、求助于专业收帐人员或诉诸法律。
总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐不还，与他们讲理无异于“对牛弹琴”，采取正常的收款方法往往难于奏效，而一些很不正规、甚至别出心裁的催帐方式则有奇效。
因此，当收款难度较大时，可以请那些有特殊收款能力和丰富收款经验的“专业收帐人员”去收帐。
业务收款计划及措施
业务收款计划及措施一、收款计划。
1.1 明确收款目标。
首先呢，得把收款目标给搞清楚喽。
就像咱们出门打猎，得知道自己要打啥猎物不是？这目标得具体、可衡量。
比如说，这个月要收回多少笔款项，总共金额是多少，都得心里有数。
把那些该收款的项目啊，一项一项列出来，大的小的都别落下。
这就好比清点自家的宝贝，一个都不能少。
1.2 制定收款时间表。
有了目标，就得有个时间规划。
咱不能没头没脑地去收款。
按照客户的信用状况、交易习惯还有合同约定，给每个收款项目都安排个合适的时间。
那些信誉好的老客户，咱可以稍微宽松点，但也得有个期限，不能让他们养成拖延的坏毛病。
对于那些爱拖拖拉拉的客户呢，就得把时间卡得紧一点。
这就像赶鸭子上架，得有点压力他们才会动起来。
二、收款措施。
2.1 提前沟通。
在收款日期到来之前，就得和客户打好招呼。
这就跟走亲戚之前先通个信儿一样。
打个电话或者发个温馨的短信，提醒一下客户付款的事儿。
态度要好，客客气气的，就像跟朋友聊天似的。
比如说：“亲，咱们之前的那笔交易呀，快到付款时间喽，您这边准备得咋样啦？”这种方式呢，既不会让客户觉得突兀，又能让他们心里有个准备。
2.2 提供多种付款方式。
咱得给客户提供方便，不能只认一种付款方式。
现在付款的途径可多了，像什么银行转账、支付宝、微信支付等等。
就像开饭馆，得有各种各样的菜，满足不同人的口味。
这样一来，客户可以根据自己的喜好和便利程度来付款，他们付款的时候也会更痛快。
2.3 建立激励机制。
对于那些按时付款甚至提前付款的客户，可以给点小甜头。
比如说给个小折扣啊，或者下次合作的时候给点优惠政策。
这就叫投桃报李。
客户觉得自己占到了便宜，下次就更愿意按时付款了。
相反，对于那些老是拖延付款的客户，也得有点惩罚措施。
比如说加收一点滞纳金，或者在未来的合作中把信用等级降低。
三、特殊情况应对。
3.1 客户资金困难。
有时候客户会说自己资金紧张，这时候咱不能一竿子打死。
得跟客户一起商量个解决办法。
销售员如何顺利收款
销售员如何顺利收款顺利收款的方法一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。
宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。
须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。
顺利收款的方法二、货款无归的风险有时是由推销人员造成的。
有些推销人员惟恐产品卖不出去特别是在市场上处于弱势的产品，因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。
为避免发生这种情况，可以在企业与销售人员之间实行“买卖制”，即企业按照100%的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售人员负责收醛?这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上，销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。
一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。
这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。
顺利收款的方法三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。
一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把本来已经没有希望的欠款追回。
反之，则会被对方牵着鼻子走，本来能够收回的货款也有可能收不回来。
因此，催款人员的精神状态是非常重要的。
还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的交易。
如果这样认为，你不但永远收不到货款，而且也保不住以后的交易。
客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方第三方购买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。
顺利收款的方法四、为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。
【税会实务】收款时的应对要领和技巧
【税会实务】收款时的应对要领和技巧第一，定期拜访，态度至上。
和客户一定要确定一个收款的时间，在收款当天的前五天就要和他们保持联系。
给予准确的时间信号。
在整个过程从铺货到收款这一个时间段都要定期的给予问候、关心与联系。
让他记得你的同时，也知道你们的合约。
第二，确定金额。
和财务要进行一个详细的清单，同时把明细表和客户进行详细的审查。
以免到现场再出现一些意外。
第三、先收后卖。
在没有把上次的钱收回来之前，千万不要和他谈新的产品。
以免客户会说等你下次进货的时候一起拿走吧。
这让我们很被动。
很多做销售的业务员为了做业绩，盲目铺货，怕得罪客户就不敢要求客户。
会销售的高手一般都是先去财务把上次的钱结清。
否则，我们面谈。
这样让我们对客户的财务与信用有一定的了解。
第四、坚毅到底。
一般客户会用推、拖、拉、骗的流程。
当然这一块是客户给我们通用的问题。
俗话说的好“好女怕缠汉”“一缠天下无难事”。
切记往往有时候就是我们和客户心里、毅力的一场较量。
理智放中间，交情放两边。
第五、掌握心理。
同情心、模仿心、公正心、自负心、自利心、恐怖心。
针对客户的实际情况加以运用。
第六、软硬结合。
这就要具体情况具体对待了。
会计是一门操作性很强的专业，同时，由于会计又分很多行业，比如工业企业会计、商业企业会计、酒店企业会计、餐饮企业会计、金融企业会计等等。
会计处理，关键是思路，因为课堂上不可能教给你所有行业，怎么样才叫学会了实操呢，就是你有了一个基本的账务处理流程，知道一些典型的业务金额是怎么由凭证最后转接到到报表的。
也就是有一个系统的思维，每一笔业务发生后，你都知道最后会影响到报表上那个栏目的数据。
这是学习的重点，要时刻思考这个问题，想不明白，多问老师。
等你明白了，会计真的很简单了。
向新客户收款有技巧
向新客户收款有技巧1、防止货款回收率太低：（1）要使客户习惯每次送货后就结清货款（本批或上批）（2）不可说：“对不起，老板，我来收款，不知道你今天是否方便？如果方便，麻烦您结清货款。
”（3）不要讲太多的话。
每问完一句话，就盯着老板看一眼，等他回答后，再进行下面的“压力式”谈话。
（4）表情要严肃，不可嬉笑。
（5）建立深厚的客情关系。
（6）该给的赠品、奖金等，在收款前尽力处理完毕。
（7）做客户的销售顾问。
（8）对客户的抱怨及时妥当处理。
（9）收款不畅时，千万不要逃避，反而要增加拜访次数。
（10）对喜欢拖款的客户，可以采用“赖皮”的做法：“泡”，做客户的影子，直到收回货款为止。
（11）让客户学会如何销售我们的产品。
当我们的产品畅销的时候，客户会主动打款订货的。
2、防止票期被拖延：（1）收票据时必须仔细辨认，确认无误后才可带回。
避免由于印签错误、模糊，金额大小写不一致等原因造成客观上的拖延。
（2）票期较长的，需要调查客户的信誉。
（3）销售人员没有及时收款，使客户认为拖欠无所谓。
3、防止尾数被砍：货款的尾数经常被砍，尤其是2、3之类的尾数，客户会说“不吉利啦”、“取个整啦”、“给个面子”什么的。
作为销售人员应牢记，尾数不应给客户折让，一般可以说“让给你了，我会公司无法交待，要扣钱的”。
如果金额不大，可以开玩笑说：你付钱，我请客，吃个冷饮咋样？4、客情关系的建立：（1）每天客户拜访结束后，看客户是否忙碌，如比较轻闲则多聊聊。
（2）向客户多介绍公司产品的有关知识，客户同业的新闻趣事。
（3）对于成功的客户，多向其请教成功的经验。
（4）守信。
做业务就是做人。
牢记“厚以做人，诚以待客”（5）为客户提供好的销售思路，为客户培训其员工。
（6）关心客户。
销售员收款谈判技巧和催款案例
销售员收款谈判技巧和催款案例销售人员常常认为：产品好不容易被卖出去了，可是回款难，过于压迫客户，会影响客情关系，所以回款应该由其他部门负责，而不是销售人员的事。
销售人员需要做的是：把公司产品销售出去，并以最快的速度回款。
那么销售人员该怎么做呢?店铺为大家整理了销售员收款谈判技巧和催款案例，希望对你有帮助。
销售员收款谈判技巧一：想问题，而不是看人在美网比赛中，法国女选手皮尔斯经常在场地中疗伤，重新开始后往往转败为胜。
你心里会想：“怎么会有这种人，这样跟对手打球?不怎么公平!”但好的球手知道，只有一件事情决定比赛结果，那就是球在网上的运动。
对手做什么根本不影响比赛结果，只要你知道球在干什么就行了。
所以，好球员都会集中精力盯球，而不是注意打球的那个人。
你在谈判的时候，球就是谈判桌两边目标互相妥协的运动，这是影响谈判结果的唯一内容。
但它又太容易被别人影响了，不是吗?[案例]身为A建材公司销售人员的刘伟耐心地看着闫松，仍然重复着那句已经讲了多遍的话：“请问，您什么时候把欠款付给我公司。
”从进到闫松办公室到现在，刘伟几乎没机会讲话。
闫松找了一个又一个A公司的问题：产品质量不好、送货时间不及时、售后服务不好，都为了说明“我现在不付款是你公司的问题”。
但刘伟知道这批货的品质很好，货也按照合同时间送到了，己方没有问题。
刘伟心想：“叫吧，喊吧，骂吧，你总不能打我吧。
我知道我想要什么。
你呀，尽管表演，我自岿然不动。
”闫松喝了一口水，讲了这么久口有点干了。
往常遇到这往常遇到这种情况，自己噼里啪啦一顿抱怨和牢骚，收款的人早已经退缩了，根本不用这么累。
今天倒霉，遇到个一根筋。
要说其实A建材公司也没有什么问题，只是现在自己手里的钱只够解决一家公司的货款，而B 公司的款也到期了。
“不行，我还得给他点压力，争取拖一拖。
”刘伟在一旁已经观察到了闫松的举动，并判断自己的坚持已经给对方造成了一定的压迫感。
闫松开口：“刚才我说的你都听明白了吗?先回去解决吧。
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• 3．表现 业务人员在收款的过程中要表现出：不拿
到货款，誓不罢休的态度和气势。即使是朋友 也要坚决做到理智摆中间，交情放两边。如果 你收款时的表现很积极并一直坚持到底，顾客 为了避免麻烦，也不会再坚持。如果你的表现 很软弱，顾客自然就会欺软怕硬地使用各种手 段来延期付款。所以是否能收回货款必然与收 款过程中的表现有很大关系。
• 业务人员在收款的过程中态度要积极，收款的技术是 次要的，态度是最重要的。业务人员在收款的过程中 应该注意以下几个方面。 1．表情 在收款的过程中表情要严肃，到达顾客公司后直 接表明来意：和贵公司约好了今天清算货款。开门见 山，向顾客表明来意，引起顾客重视。既严肃又不失 于热情，有利于货款的回收。 2．礼节 中国是一个礼仪之邦，业务人员与顾客接触的过 程中礼节要尽可能多的周到，见到顾客后先鞠躬，但 收款时的态度却必须坚定，然而语气要温和。
业务员收款时 应对要领和技巧
定期拜访
• 通常在交易时，业务人员就已经与顾客约定了还款的 期限和日期。但是在收款、拜访顾客之前还应该切实 注意以下几个方面。 1．确认时间
• (五天前一个电话,出发前一天一个电话) 在拜访顾客之前，应该事先打个电话给他，确认
一下时间是否与当初所约定的时间相同，有没有新的 临时变化。确认时间最好在拜访顾客的前5天进行， 以便确认之后，自己还有时间做充足的准备。
• 3．公正心 销售产品之后收回货款是业务人员的责任，拿到
商品后支付货款是顾客理所当然要尽的义务，这个道 理人人皆知。人都有一颗公正心，销售产品之后，售 后服务很到位，顾客没有什么可以挑剔，他就没有理 由延期支付货款。 4．自负心
有很多人大都认为自己很优秀，有一种自负的心 理，遇到这种顾客，业务人员的态度要卑微一些，要 学会赞美对方。多讲一些“同行都夸赞您是最棒的、 最好的，都要向您学习”之类的赞美对方的语言。顾 客的心情愉快了，才能顺利的回收货款。
• 3．事先通知 在回收货款之前要先通知顾客，如果不事先通知他，贸然
去收款，顾客会提出抱怨：“你们没有事先通知我准备货款， 现在我没有资金。”所以在收款前应该通知顾客准备货款，顾 客有了准备，收款时才会名正言顺。 4．先赠后收
如果有赠品给顾客，应该向顾客说明，将货物和赠品全部 交给顾客之后才能向顾客要求支付货款，这样才名正言顺。如 果赠品没有给顾客就向顾客要货款，顾客会有一种被欺骗的感 觉，当然不会按时支付货款。 5．避免争辩
• 3．邀请有力人士从中调解 如果在收款的过程中遇到一些麻烦，可以
通过邀请同行业中一些比较有威望的人士出面， 帮助解决问题，有时他们的一句话胜过千言万 语，问题会迎刃而解。所以邀请有力人士从中 调解也是一个很有效的办法。
Байду номын сангаас
【自检】
• 识别欠款客户的种种借口，巧妙应对，结合以下示例， 谈谈你的应对策略。 顾客理由：1．由于电脑故障，现在无法打印支票；
• 4．坚持到底 有时顾客会使出最拿手的推、拖、拉、骗的绝招： ①推，顾客把所有的问题都推到你这边，比如他 会提出产品有问题，有瑕疵，货款应该等到这些问题 全部解决之后再支付；
• ②拖，顾客会找出理由拖延时间，例如他会提出自 己最近财务状况不好，款项还没有到位；
• ③拉，就是拉交情，比如“我是你们的老顾客了， 买了你们这么多产品，收款还这么急，不是很好吧。”
对策： _________________________________________ _____________
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中断时效
• 时效中断，是指在时效进行中，因法定事由的发生阻 碍了时效的进行，致使以前经过的时效期间统归无效， 从中断时起，其时效期间重新计算。 为了避免长期的催讨超过法院所定的期限，要学会中 断时效。以下三件事情，其中任何一件都可以中断时 效。 1．发函 在收款的过程中，应该经常发函给顾客表明意图： 催收货款。这个催收函就表明厂方一直在催收，只是 对方一直没有支付货款，将来即便是通过法律手段解 决，也有发函作为凭证。
掌握心理
• 心理学是一门研究人的心理活动及其发生、发展规律的科学。 心理学与人们的生活密切相关。作为业务人员极有必要了解每 位顾客的心理，一般应该掌握以下六种顾客的心理。 1．同情心 业务人员在回收账款的过程中应该学会善于诉苦，不断向 顾客讲述自己的难处、苦处。因为人皆有同情心，人皆有恻隐 之心，通过向顾客诉苦来获得顾客的同情心，很利于货款的回 收，能大大缩短收款时间。 2．模仿心 有些顾客总是在看到其他人付款之后才肯付款，总感觉自 己在别人之前付款就会吃亏。抓住顾客的这种模仿心理之后， 在收款的过程中要学会不断向顾客强调：现在只有您没有支付 货款，其他顾客都已经按时付款了。此时，顾客意识到只有自 己还没有付款，出于模仿心理，也会跟随支付货款的。
私下和解
• 如果当诉讼费用超过应收账款的金额，或者起 诉后收回账款的可能性有限，此时可以与顾客 私下和解。在和解的过程中应该注意如下几个 方面。 1．先谈先赢 和解的过程中应该恰当地把握好时间，先 谈先赢，尽量多的收回货款，如果对方确实没 有能力完全支付货款，可以适当做出一些让步， 比如只要求顾客偿还应付账款的1／2，也许顾 客还清这一部分货款后，再也没有能力支付其 它货款了，所以要捷足先登。
• ④骗，例如“对不起，董事长出去了还没有回来。” 其实董事长根本就没有出去。这些都是顾客常用的几 种手段。 使用这些手段，顾客只有一个目的：延期付款。 业务人员遇到这种情况只有一个办法应对：就是坚持 到底。无论顾客使用哪种方法你都要随机应变地坚持 到底，一定要千方百计地把货款收回。
【自检】
• 请你针对以下现象，回答相关问题。 一些销售人员在催款中会表现出某种程度的软
_________________________________________________________
• 2．哎呀，最近太忙了，再说也没收到你的对账单。
分析： _________________________________________ _____________
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• 5．依照规定执行 收款时一定要依照公司的规定来执行，绝
对不能私自给顾客延长还款期限。有时顾客会 抱怨：“其它公司的还款期限都是3个月，为 什么你们公司的就是两个月呢？”此时，应该 告诉顾客：“每家公司的规章制度都不同，不 能相提并论，我们公司的还款期限只能是两个 月，不能延长。”
软硬兼施
• 在收款的过程中如果遇到一些比较麻烦的顾客，想要 赖帐，想要延期付款，应该如何应对呢？此时应该软 硬兼施，双管齐下。主要有以下几个应对方法。 1．讨价还价 顾客想要延期付款时，一定不要心软，利用自己 所掌握的一些谈判方法和技巧跟顾客讨价还价，不要 随便给他让步，因为只要让一次，下次就会更麻烦， 因为他会得寸进尺，继续要求延期付款。 2．请律师出面 如果遇到某位顾客想赖帐，不想支付货款，此时， 最好请律师出面。因为人都有恐惧的心理，毕竟自己 理亏，通过法院解决问题对自己很不利，所以请律师 出面来帮助收回货款，是最有效的方法。
• 2．让步不要太快 与顾客谈判的过程中，不要让步太快。应该根据
• 3．准备零钱 有时应收账款的数目并不像几千、几万这
样整，而是有零有整，比如应收账款是3280元， 如果顾客给支付了3300元，必须找还给顾客 20元。这就需要随时准备好零钱，不要让顾客 找到理由而延期付款。 4．应收账款数目要正确
业务人员一定要明确应收账款的数目，收 款要正确，如果应收账款的数目与对方应付账 款的数目不符，少收了货款，会给公司造成损 失；多收货款会影响自己在顾客心目中的形象。 所以收款数目一定要准确。
• 2．确认金额 在与顾客确认时间的同时也要确认金额，双方默
认的金额是否一致，最大限度地避免到达顾客公司之 后才发现双方的意见不一致，此时再重新追查原因。 如果是由于厂方财务出了问题，会给顾客留下十分不 好的印象。所以应该事先确认应收账款的金额。 3．先收后卖
业务人员拜访顾客的习惯就是一见到顾客就急着 谈生意，这个习惯很不好。拜访顾客的目的是收回货 款，而不是推销商品，应该把收回货款放在各种要解 决的问题的首位，等到应收账款结清之后再考虑自己 的业绩，再与顾客谈新的生意。
用尽所有的收款方法之后，仍然不能收回货款， 只有提请诉讼，运用法律手段来解决这个问题。例如 此时可以直接告诉顾客：义务已经尽到了，是您没有 按照约定支付货款，不会再来收款了，您等律师的电 话吧。人都有恐惧的心理，顾客意识到问题严重了， 自然会很快支付货款。
名正言顺
• 收款时名正言顺，顾客才会支付货款，那么如何才能 做到名正言顺呢？有以下几个方面需要注意。 1．确定送达 销售产品之后，业务人员要确定货物是否按时送 达顾客方，货物数量是否正确。确认这些之后收款时 才能名正言顺，如果在送货过程中，货物数量出现错 误，顾客会有理由延期付款，所以有必要确定货物是 否按时按量送达。 2．拆包陈列 货物送达顾客方之后应该拆包陈列，尤其是日用 百货，送达顾客方后要把所有货物拆包，陈列在货架 上，让消费者能够看到它，并且购买它，顾客的产品 顺利销售之后才会按时支付货款，收款时也会名正言 顺。
业务人员必须牢记：永远不要跟顾客吵架。因为每个人都 爱面子，要给足顾客面子。在收款的过程中，顾客有时会因为 一些小事发牢骚，抱怨。此时，业务人员应该洗耳恭听，不要 跟顾客争辩，因为在大庭广众之下跟他争辩，他会很没有面子， 会另外找出各种理由延期付款。
其它注意事项
• 业务人员在收款的过程中除了以上需要注意的几个方 面之外，还有其它需要注意的事项，主要有以下几个 方面。 1．先下手为强 在21世纪的今天，做事要讲求速度，速度是做 事成败的关键因素。业务人员收款也要先下手为强， 捷足先登。因为顾客的资金总是有限的，一定要赶在 竞争对手之前将货款收回。 2．计算要迅速、熟练 收款是一个数字游戏，不同阶段应收账款的数目， 业务人员要心中有数。对于应收账款的计算不仅要快 而且要准确无误。只有这样才能赢得时间，赢得顾客 的信赖，顺利收回货款。