海尔集团财务分析ppt模板

目 录 光，没有足够的雨水，连最起码的土壤也基本没有，叫我怎么生存？哭过，喊过，抱怨过后，也许种子开始冷静下来了。我如果不自己救自己，只能灭亡。于是，它全力地扒住一点点的土壤，贪婪地
吸收偶尔作文洒在它身上的阳光，偶尔飘过来的雨丝。它发现，它的生命力在生长。几天后，它奇迹般地发芽了。但是即使发芽了，一场暴雨也可能把它连根折断；一阵狂风，也可能把它连根拔起。 它顽强地攀住石岩，努力地把根伸向岩石的深处，把根扎得深深的，牢牢的。也许，老天特别眷顾顽强的生命，老天请求阳光多关照这勇敢的种子，请求雨露多关照这不屈的生命。凭借着老天的眷 顾，它尝到了阳光的温暖，尝到了雨露的甘甜。它努力地生长着。日复一日，年复一年，终
-122.99 -300.83 -16.22
32.84
-0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61
47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
114.69 112.15
2.55 -48.68 -5.12
3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
单位：万元
预算 进度%
与预算目标值比
与上年同期比
上年同期
增幅% 金额
增幅% 金额
29.58
-3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78
32.77
-0.56
-1.71 358.42 -72.11 -258.46
26.35
-6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
6.14 31.96 30.49
-27.19 -1.38 -2.84
-29.91 -93.99 -72.80
129.74 2,480.84 796.75
源自文库
-94.79 -12.13 -2.04
305.0
196.0
110 6,822 2,560
4,262
795.00 735 60.00 1,300 60
本年累计 占比%
3,082.66
99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
100.00
LOGO
2020
财务预算及经营分 析报告
演讲人：xxxx
演讲时间：2020.X.X
输入您的公司名称
花，更爱它无私奉献的精神。我爱我们的学校，更爱我们学校的小花坛。一道风景线作文600字 一次，我和父母爬山，发现陡峭的山壁间有一道独特的风景――一棵挺拔的大树。它的枝干笔直笔直的，仿佛士卫，守卫着这山上的一切。仰望这棵大树时，我心中产生了一串串的疑问：为什么大树 会长在山壁上呢？是有人种上去的吗？可四周都是峭壁，人根本上不去；即使上去了，那里只有石壁，没有泥土，怎么种？即使种上了，又是怎么长大的呢？难道是一颗种子，巧合地掉在这里吗？有 可能吧！也许是一只小鸟，嘴里叼着一颗果实，停在山壁间休息。走时，不小心把这颗果实的一粒种子掉在了这里。这粒种子肯定十分沮丧，为什么把我丢在这洪荒之地啊？没有充足的阳
75%
60%
45%
20%
90%
项目A
终端用户收入减收 50.1万元（主要是 春节结束停保用户 上升
1,510.16 1,415.26
94.90 349.94 58.07
-74.86 -74.76 -76.24
9.92 -74.37
-1,130.47 -1,058.11
-72.36 34.71 -43.19
收入完成状况分析
02
环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）
主要指标完成情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入，应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
主要指标完成情况
项目
一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
成本预算 分配额度
10,422.0
财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营 活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在联 系，运用一定的科学分析方法，对企业的经营特征，利 润实现及其分配情况，资金增减变动和周转利用情况， 税金缴纳情况，存货、固定资产等主要财产物资的盘 盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财务状况将 发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分析和评 价，并进行必要的科学预测而形成的书面报告。
2018
年度财务报告
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
单位：万元
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅 （5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元
CONTENTS
一、主要指标完成情况 二、收入完成状况分析 三、成本费用完成情况
四、财务专题分析 五、年度财务预算分析
主要指标完成情况
01
主要指标完成情况
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表 现金流量表或财务状况变动表、附 表和附注。财务报表是财务报告的 主要部分，不包括董事报告、管理 分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料