工贸企业安全生产标准化台帐目录清单

5
教育培训
劳务工 综合部存原件 记录、教材、试卷 通知、图片、视频等 受控文件 受控文件 受控文件 工程部存档 工程部存档 各车间存档 受控文件 体系表单 受控文件 每月汇总备案 每月汇总备案 受控文件
临时工作证 安环部备份
6
生产设备 设施
工程部
安环部每月汇总 受控文件
7
作业安全
受控文件 工程部存档 受控文件 受控文件 红头文件 安环部备份
盖章
8
隐患排查 和治理
9
重大危险 源
安全生产标准化台帐目录清单
序号 台帐名称 序号 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 卷内内容 职业健康管理制度 职业危害强度或浓度检测报告 职业健康监护台帐 职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容） 作业场所职业病危害申报回执 应急管理制度 安全生产应急综合预案 应急预案报主管部门备案回执 应急物资、设施、装备标准清单 应急演练资料 无事故 事故管理制度 未遂事故调查报告表 事故案例汇编 事故调查报告 安全绩效评定管理制度 安全生产标准化评定报告（每年一次） 安全绩效考核表（各部门每月） 受控文件 受控文件 第三方机构 一人一档 说明
1
安全目标
受控文件 红头文件 红头文件 每季度
盖章 盖章 会议纪要
2
组织机构 和职责
受控文件 受控文件 受控文件
3
安全生产 投入
受控文件 总经理审批 每月更新 受控文件 综合部 受控文件 单独存档
受控文件 受控文件 体系表单 受控文件 体系表单 各车间存档 （年/次） （年/次） （年/次） （年/次） 体系表单 受控文件 受控文件
事故报告 、调查和 处理
绩效评定 和持续改 进
安全生产标准化台帐目录清单
序号 台帐名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 2 2 3 卷内内容 集团安全生产管理目标 中心、单元安全生产管理目标 安全生产目标管理制度 公司安全生产年度目标发布文件 年度安全生产目标分解表 公司年度安全生产目标实施计划 各部门安全生产目标实施计划 公司安全生产目标实施情况考核记录（每半年一次） 各部门安全生产目标实施情况考核记录（每季度一次） 安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度 设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件 关于成立安全生产委员会的发布文件 安全生产委员会会议纪要 主要负责人和安全管理人员清单 安全管理人员名录 企业主要负责人安全生产职责 安全生产责任制管理制度 各级人员安全生产责任制 安全生产责任制落实情况考核表（每半年一次） 安全生产责任制培训记录表 安全生产责任制适宜性评审记录 安全生产费用提取和使用管理制度 公司年度安全生产投入费用预算 公司安全生产投入费用统计表 员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录） 公司发生事故后有关保险赔付的资料 法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度 各部门识别和获取的法律法规、标准 汇总的法律法规、标准清单 法律法规培训记录表（公司级、车间级分别存档） 安全生产规章制度和操作规程的管理制度 安全生产规章制度（汇编） 规章制度发放登记表 规章制度培训记录表 安全操作规程（汇编） 安全操作规程发放登记表 安全操作规程培训记录表 法律法规适用性评审表 相关标准适用性评审表 规章制度适用性评审表 安全操作规程适用性评审表 规章制度和操作规程修订记录 文件和档案管理制度 公司安全生产标准化台账目录清单 安全教育培训管理制度 各部门、车间报送的培训需求计划（表格） 安全教育培训计划 安全教育培训记录 红头文件 红头文件 受控文件 红头文件 说明 存档 存档 盖章
10 职业健康
体检报告
11 应急救援
事故报告 12 、调查和 处理
受控文件
绩效评定 13 和持续改 进
受控文件 受控文件
准化台帐目录清单
责任人 对应的二级要素 一级要素
N/A
目标
2.1组织机构
组织机构 和职责
2.2职责
N/A
安全生产 投入
4.1法律法规、标准规范
4.2规章制度 法律法规 与安全管 理制度
准化台帐目来自百度文库清单
责任人 对应的二级要素 10.1职业健康管理 职业健康 10.2职业危害告知和警示 10.3职业危害申报 11.1应急机构和队伍 11.2应急预案 11.3应急设施装备物资 11.4应急演练 11.5事故救援 12.1事故报告 12.2事故调查和处理 13.1绩效评定 13.1绩效评定 13.2持续改进 应急救援 一级要素
4.3操作规程
4.4评估
4.5修订 4.6 文件和档案管理
5.1教育培训管理
教育培训
准化台帐目录清单
责任人 5.1教育培训管理 对应的二级要素 一级要素
5.2安全生产管理人员教 育培训 5.3操作岗位人员教育培 训 5.4其他人员教育培训 5.5安全文化建设 6.1生产设备设施建设
教育培训
6.2设备设施运行管理
生产设备 设施
6.3设备设施到货验收和 报废拆除 7.1生产现场管理和过程 控制
7.2作业行为管理 7.3警示标志 作业安全
7.4相关方管理
7.5变更 8.1隐患排查
8.2排查范围与方法 隐患排查 和治理
8.3隐患治理 8.4预测预警 9.1辨识与评估 重大危险 源
9.2登记建档与备案 9.3监控与管理
手册
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法律法规 与安全管 理制度
综合部存原件
安环部备份
5
教育培训
安全生产标准化台帐目录清单
序号 台帐名称 序号 4 5 1 2 1 2 3 4 1 1 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 卷内内容 按计划实施的教育培训相关记录资料 安全培训教育效果评估报告 企业主要负责人和安全管理人员登记表 企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件 三级安全教育人员清单 三级安全教育卡（部分人员） 特种作业人员管理台账 特种作业人员（资格证书复印件） 相关方教育培训资料 安全文化建设相关资料 新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度 设备设施的检修、维护、保养管理制度 设备设施管理台账相关资料（特种设备检验报告需建立目录） 设备检修保养计划 设备检修保养记录 生产设备、设施验收管理制度 危险源辨识表 危险作业审批制度 危险作业证 危险作业提报表 作业安全分析与行为安全观察管理制度 行为安全观察表 安全警示标志管理制度 安全警示标志台账 安全防护设施台账 相关方管理制度 相关方管理档案 外包服务项目安全管理协议 建设工程安全管理协议 变更管理制度 变更申请/验收表 安全隐患排查治理制度 年度隐患排查治理工作方案 日常检查表 综合检查表 专项检查表 季节性检查表 节假日检查表 安全隐患整改情况记录 各部门自查自纠隐患汇总表 安全隐患整改情况月度台账 事故预警图 危险源识别、评价和控制管理制度 危险源辨识表 重大危险源资料 危化品台账 SCCP管理台账 现场点检表 各车间存档 说明