流程优化推进培训PPT

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三-1、流程管理文件框架
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三-2、业务流程框架
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监督和奖惩机制
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四、各部门需要配合的提交资料
1、现有流程操作手册 2、流程图 3、现有表单附件 4、制度、规范、通知文件 5、岗位说明书 6、流程、制度优化提案 以上明细见附件 提交资料要求文档
TCL案例：表现TCL是流程和制度同时并存且能够配套实施的。
• 案例2-红星美凯龙人员岗位手册.doc
红星美凯龙岗位操作手册细化到每天工作的时间点，做的任何事情。
• 案例3-苏宁电器物流手册.doc 苏宁电器物流手册是按照 ISO9001：2000标准6.2的部分要求制定的。其中是制度和流 程配套。
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二、流程制度管理现状 企业航母发动机运转系统
监督 考核机制 （加油）
咔咔
方向盘 档位 发动机
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二、流程管理现状-解释
1-总体现状： 发动机已快速运转，但档位跟不上，发动机被牵制；
方向盘不稳，总体向前开，但不是直线前进。
流程和制度的跟不上成为企业发展的重要瓶颈之一。
综合管理部
无
工程部--合约部、
有
销售部
产品推广部
无
超市部
无
无 有，但不标准
有，不全 有，不全
流程图
有 有 有 有 有，较完整
流程涉及的制度、 岗位操作流程手 流程、制度优化 ERP系统操作流程
规范等文本
册
提案
手册
无
无
无
有
无
无
无
有
无
无
无
有
无
无
无
有
无
无
无
有
有
有
无
无
有
有，不完整
有
无
无
有
有，不完整
有，部份
无
6、 制度文件不健全，目前仅有的员工手册中一部分制度文件，不成体系。
7、标准文件不系统。
8、文件管理流程不清晰，流程文件申请、更新、废止、发布不全面。仅有公文 和红头文件发布等一些局限性的范围。
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3-案例参考
• 案例1-TCL销售公司业务流程和经营管理重点手册.doc
完成安信伟光(上海)木材有限公司业务流程的优化， 确保每项业务有相应的操作流程，确保每项流程匹配、高 效、可行；确保流程得到正确执行。
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2-目标解释
• a)建立系统性的适应集团公司实际情况流程体系。 • b)使流程体系运转更规范、标准，且可操作性强。 • c)使流程体系能可持续发展。 • d)使流程体系更优化。
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五、各部门现有流程和制度文件统计情况
部门
现有流程操 作手册
标准表单附件
外销部 采购部 常州办事处 市场部 经销部
财务中心 行政部 人事部 销售服务部
无 无 有小部份 无 有，优化小 组已编写
无 无 无 有，正在整 理中
无 无 无 无 有，比较全
无 无 无 有，不标准
• 案例4-中国移动集团公司业务流程手册.doc 在流程手册中体现控制点和监督检查方法等
都是我们值得学习和借鉴的地方
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三、流程优化工作步骤和配套方案
1、调研公司整体流程体系和制度情况。 2、制定公司总体流程框架和制度体系框架。 3、收集各部门现有流程、制度、标准等文件。 4、※各部门流程、制度优化提案提交。 5、组织流程、制度优化提案评审、研讨和定案。 6、格式化标准文件：按照ISO管理体系认证标准。 7、建立流程、制度管理职责分配和机制。 8、发布、管理文件，建立监督、奖惩制度。
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2-流程、制度具体现状
1、没有整体的流程体系，仅有零零散散的一部份流程文件。 [建立流程体系框
架]
2、流程过时，无更新机制。
[流程更新]
3、有些业务无流业务链流程冲突。 [优化流程结构]
5、流程执行力问题，执行标准不全不细不系统。 [建立执行监督、奖惩机制，制度、标准、规范]
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2020/11/25
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目录
一、流程优化目标 二、集团总部流程、制度管理现状 三、流程优化工作步骤 四、各部门需要配合和提供的资料 五、目前各部门流程制度文件情况 六、提交资料时间要求
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一、流程优化目标
1-整体目标：
无
有
有
无
无
无
有
有
无
无
无
有
有
无
有，不全
无
有
有
无
无
无
有
有
无
无
无
有
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六、时间要求
• 2011年3月31日所有部门完成上述资料的提 交
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3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/25