2019-IATF16949管理评审全套资料(按照最新发布SI编写)

本套管理评审资料严格按照IATF官网最新发布的SIs13和SIs16编制（共16页）

SIs13:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2018 年 6 月发布， 2018 年 7 月生效。

SIs16:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2019年10月发布，2020年1月生效。

9.3.2 管理评审输入（ISO 9001:2015）

策划和实施管理评审时应考虑下列内容：

a)以往管理评审所采取措施的实施情况；

b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c)有关质量管理体系绩效和有效性方面的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 质量目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 不符合以及纠正措施；

5) 监视和测量结果；

6) 审核结果；

7) 外部供方的绩效；

d）资源的充分性；

e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性（见 6.1）

f）改进的机会。

9.3.2.1管理评审输入－补充（IATF16949:2016）

管理评审输入应包括：

a) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；

b) 过程有效性的衡量；

c) 产品实现过程的过程效率的衡量，如适用；

d) 产品符合性；

e) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第 7.1.3.1条）；

f) 顾客满意（见 ISO 9001第 9.1.2）；

g) 对照维护目标的绩效评审；

h) 保修绩效（在适用情况下）；

i) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；

j) 通过风险分析（如 FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；

k) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；

l) 在产品和过程的设计和开发过程中的特定阶段的测量结果总结（如适用）。

9.3.3管理评审输出（ISO 9001;2015）

管理评审的输出应包括与下列事项有关的决定和措施：

a）改进的机会；

b）质量管理体系所需的变更；

c）资源需求。

组织应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。

9.3.3.1管理评审输出－补充

当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成一个文件化的措施计划并实施。

附：管理评审计划、会议议程、会议签到表、管理评审报告。

2019年管理评审计划

文件编号：XX/QR-9.3-01 版本号：A/0

1 评审目的

确保质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，并与组织的战略方向一致。

2 评审内容

1)质量管理体系的适宜性：质量方针、质量目标及质量管理体系的过程及文件要求是否符合当前组织的现状?特别是在组织的内、外部环境变化时是否仍能符合组织的实际?

2)质量管理体系的充分性：

组织是否已在质量管理体系建立时识别了与质量有关的全部过程?

随组织内、外部环境的变化而进行的改进中是否考虑了对过程的补充与完善?

过程是否充分细化展开?

过程职责特别是过程的接口职责是否都已明确?

资源(人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境等)的配置是否充分?

文件是否充分?顾客的需求和期望，特别是顾客潜在的需求和未来的需求是否充分识别清楚了?

制造可行性与产能能否满足需要?

组织是否能及时掌握顾客对其绩效的考核?

是否用过风险分析确定潜在的现场失效?

能否在组织内、外部环境变化引发产品、过程、资源需求增加时，原来系统、全面的体系是否还能保持充分性?

3)质量管理体系的有效性：

质量方针是否得到有效贯彻?

质量目标过程绩效指标是否实现?

对产品质量的控制是否有效?

质量管理体系过程及其相互关系是否得到有效控制?

产品质量是否得到改善和提高?

产品实现过程效率如何?

设备维护绩效指标是否实现?

保修是否有效实施?

保修绩效指标是否实现?

顾客是否满意?

顾客满意度是否提高?

员工的能力、质量意识有无改善和提高?

员工是否自觉遵守与本职工作有关的文件规定?

是否对现场失效进行了有效处理并将对安全和环境的影响降到最低?

不良质量成本是否得到有效控制?

产品和过程的设计和开发过程中时间、成本或可行性是如何控制？

组织自我监督、自我改进和自我完善的机制是否运行有效(可以监测结果为依据，通过监测和测量、不合格品控制、纠正措施、内部审核、管理评审等活动的实施状况和效果来判断)? 风险控制措施是否有效?

4)质量管理体系与组织战略方向的一致性：

质量管理体系与其他管理体系是否具有兼容性?

质量管理体系的实施是否有助组织战略方向的实现?

5)质量管理体系适宜性、充分性、有效性、与组织战略方向的一致性方面需要进行哪些改进和变更?

3 管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4评审人员及分工

1)管理评审会议由总经理主持，质量管理体系负责人(管理者代表)协助。

2)各部门负责人/主管参加管理评审。

3)总经理指定的其他人员：内审员、车间班组长、库管员

5管理评审的时间安排及地点

2019年12月30日上午8:00---17:00在二楼会议室进行2019年度管理评审。

6评审输入的准备

各部门/人员准备下列报告，并在2019年12月25号前提交给管理者代表：

注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里。

(1)质量部

1)产品质量统计分析报告(包括产品检验、重大质量事故、客户投诉、退货等情况)。

2)纠正和预防措施实施情况报告。

3)MSA分析情况。

4)产品审核总结。