2018年部门预算说明

2018年部门预算说明

一、榆次三中概况及主要职能

（一）主要职能

榆次三中为一所综合性高中。具体职能：实施初.高中学历教育和职业教育，促进基础教育和职业教育的发展。开展初.高中学历教育和职业教育及相关专业技能培训。

机构设置：学校设有办公室.教务.总务.德育处等机构二、榆次三中预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算2893.71万元，比2017年增加590.57万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出2893.71万元，2017年基本支出2303.15万元，2018年比2017年增加590.57万元，基本支出包括人员经费和日常公用经费, 增加的主要原因是人员经费中增加了职工基本医疗缴费等经费预算。日常公用经费2018年度有机电专业建设支出和实训基地建设支出。

2．2018年项目支出382万元，2017年项目支出0万元，2018年比2017年增加382万元，增加项目支出原因

用于学校机电专业建设支出实训基地建设支出。。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算1万元，与2017年持平，此项经费用于公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用；无公务接待费；无公务用车购置费。

（三）无政府性基金预算情况

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费40万元，比上年减少19.67万元。主要用于单位日常办公费用支出。减少的主要原因是缩减学校日常办公经费开支。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算113万元，其中：办公设备购置10万元。专用设备购置30 元，计算机设备类15万元，纸质文具及办公用品8万元。维修类50万。

（六）绩效目标情况说明：无此项预算。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，学校核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。

2.房屋情况

单位办公用房面积2893122.63平方米。

（八）政府购买服务情况（字体：楷体3号）

本单位政府购买服务预算36万元，其中：保洁服务36万元。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、部门预算表

详见附表。