超市业务流程

户要货计划生成并打印批发单三联，
一联，另一联由配货员或保卫返回
客户、库管、批发收款员各一联。
库房保管核实，库房以门店签字验
批发收款员收款后将批发单加盖收
收联作盘点出库依据；
讫章及防伪钢印并生成出库单。批
⑸实收数量与出库单数量不符时，马
发回扣，由配送总监签退款批条；
上通知配送员联系库房保管核查； ⑶货到付款，走现款结算程序。配送
⑶配送批发文员上午９：００查询各
各一联。批发收款员挂应收款，生
店的要货情况，根据配送单生成并
成出库单。清欠款时，打印收款通
打印出库单交提货人员；
知单给业务员，业务员收回欠款，
⑷出库单一式三联，库房一联（提货
交批发收款员，冲减应收款；
人签字），另两联随货同行到门店， ⑵现款结算客户，配送批发文员据客
收货员或保卫签字后，交门店文员
签；实时变价由编码中心电话通知各门店文员接收变价信 息； ④将打印好的标价签交前台理货员粘贴。
采购经理工作须贯穿促销活动始终，与订货部共同商讨促销商品的订货 量，填写变价通知单交编码中心，协助库房核实赠品及赠品对各门店 的分配，通知门店促销方式和起止日期。各种促销方式的账务手续：
⑴供应商降低进价：
超市 业务 流程
主讲人：李燕
目录
采购业务流程 关于商品调价程序 促销程序
订货业务流程
目录续
收货业务流程
要货业务流程
结算业务流程
盘点业务流程
1．开展市场调研，选择并确定新的供应商及新商品 2．谈判。确定进价，返利，促销，折扣，经营方式（代销、经销），结
算方式（、货到付款、滚动付款），是否退换货等事宜，索要营业执 照及三证复印件，在采购中心存档备查； 3．签订购销合同，一式两份，一份给供应商，一份采购中心备查； 4．定售价（零售价、现款批发价、赊销批发价），填写供应商资料表， 合同附表，新商品信息表（老供应商的新商品只需填写新商品信息 表），一式两份，交采购总监签批； 5．将填写完毕的数据资料交给编码中心文员录入。一份编码中心自留， 一份采购经理备查 （按编码中心录入后生成的供应商及新商品编码据实填写） 6．采购经理与订货部的沟通联系
⑸进店费、堆（端）头费、促销费，有三种交纳方式： ①直接交纳：由采购经理集中收集后交给财务部； ②结算扣缴：结算商品帐款时由结算中心直接扣除，开具发票； ③合同扣缴：购销合同中注明进店费、堆（端）头费、促销费等，由结
算中心扣缴。
1．收货库管部文员通过系统查询在途商品，通知库管准备存货； 2．货到后仓库保管凭随货同行单和订单验单收货； 3．收货库管员查验进价是否与订单相符。如高于订单进价拒收，与采购
①不改变库存商品进价，进新货时改变进价，需采购经理填写进价调整 单（采购总监签字）
调低进价，促销过后再填写进价调整单（采购总监签字）调回原价；
②改变库存商品进价，供应商出具进价调整冲单，即供应商随货同行， 其内容一正一负，按现有库存调整进价，采购经理签字确认，采购总 监审批，传到结算中心文员录入。
现款采购的不需填写进价调整冲单，由财务部调整。）
⑶若赠品为同一商品且为赠物销售，如买二赠一。供应商所增加赠品部 分则不需再输入盘点 入库单，只需库管手工记载所收赠品数量以及对各门店的赠品分配情 况（在各门店出库单上注明所付赠品数量）；
⑷由于某种原因造成商品积压临近保质期的，一种方式可通过降价处理， 若供应商支持可由其填写进价调整冲单，另一种方式可以通过买送形 式促销，若由供应商承担，订货部要求其下次送货时补出损失部分 （赠送部分），或开具退票直接冲减。若只能公司承担则须填写报损 单总经理签字，文员录入残损单；
+
1．门店要货：
2.批发要货要货计划查询库存， 点菜录入配送单（上午９：００前 必须完成）
⑴赊欠客户，填写批发客户申请表， 确定信誉额度及赊欠期限，业务员 作担保，配送批发文员据业务员要 货计划生成并打印批发单四联（批 发单盖防伪钢印），业务员签字， 客户、业务员、库管、批发收款员
⑵供应商赠送商品相当于降低进价的：
①赠品为同一种商品，由订货部或门店文员修改订单，数量改为总合， 进价相应调低；（由采购经理写出书面通知交订货部文员或门店文员， 注明赠送批次或天数以及调整后进价）
②赠品为其他商品的，订单备注联上写明赠品数量，仓库文员将赠品部 分录入盘点入库单（在赠品不发放给顾客的情况下），若赠品为新商 品，需编码中心先行录入后做盘点入库，销售之后做为长款。
+
⑴进价调整程序：进价变动时，由采供经理填写进价调整单， 采购总监签字，一式两联，一联采供经理备查，另一联交 编码中心录入。
⑵售价调整程序： ①由采购经理填写变价通知单，交采购总监签字(售价低于进
价时由总经理签字） ②双人签字之后，一联采购经理自留，一联交编码中心文员
录入； ③各门店文员早九点接收编码中心的变价信息，并打印标价
⑹门店文员将要货计划中无库存商品
批发文员按现款价生成并打印批发
录入要货申请单，作为订货部订货
单四联，业务员签字后加盖防伪钢
依据
印。批发收款员手工挂帐后生成出
库单，业务员必须于次日前收回款
项
1．结算中心核算员、复核员每天核对订单验单、随货同行 单、验收入库单；
2．结算中心打印“按合同应付厂商帐款汇总表”，交财务 主任、总经理签批，并通知供应商提供当月对帐单；
经理联系继续谈判，如低于订单进价优先收货； 4．查验商品质量、生产日期、保质期。核实商品数量，多送拒收，少送
实收。多送部分如确实需要由订货部补订单。验收后在验单上填写实 收数量、金额、有效期及仓位号； 5．收货库管员签字后将订单验单和供应商随货同行单一起交收货库管部 文员，文员生成验收入库单，输入实际验收数量、进价、仓位码和有 效期，将验收入库单号填写在订单的入库栏上，将订单验单与随货同 行单转结算中心，以上工作必须当日完成； 6．结算中心核算员、复核员24小时内审核单据，核对数量（数量差异找 仓库保管）、进价（不符找采购经理）、金额（不符找供应商） 7．采购经理自采的必须补订单验单作为入库依据； 8．两个仓位卸货的打印调拨单，一式三联，由经手人签字，一联交调出 仓位保管，另两联随货同行至调入仓位交保管签收，签收后再将一联 返回调出仓位保管