2017年上半年预算执行情况报告

2017年上半年预算执行情况报告

萨尔图区财政局

尊敬的文主任、各位副主任、各位委员：

按照区人大要求，现将我区2016年财政决算情况以及2017年上半年财政预算执行情况简要汇报如下：

一、2016年决算完成情况

2016年全区地方财政收入完成164,224万元，完成预算的118.99%，同比增长15.16%。其中：区本级财政收入完成71,500万元，一般预算补助收入完成86,115万元（含公安24,766万元），年初预算稳定调节基金6,629万元；全区地方财政支出完成164,244万元，完成预算的118.99%，同比增长20.66%。其中：区本级财政支出完成117,562万元(含公安支出24,766万元)，上解支出28,162万元，安排预算稳定调节基金18,520万元。

二、2017年上半年预算执行情况

上半年，区本级财政收入完成27,569万元，同比减少6,823万元，降幅19.80%，完成年初预算的37.80%；区本级一般预算支出完成52,241万元，同比增加4,819万元，增长10.20%，完成年初预算的38.30%。

（一）上半年收入完成情况

1、增值税完成7,029万元，完成本年度预算的

38.00%，比上年同期增加2,604万元；

2、营业税完成26万元，比上年同期减少3,390万元；

3、企业所得税完成3,921万元，完成本年度预算的37.90%，比上年同期减少2,516万元；

4、个人所得税完成3,138万元，完成本年度预算的73.00%，比上年同期增加358万元；

5、资源税完成13万元，比上年同期增加13万元；

6、城市维护建设税完成3,379万元，完成本年度预算的35.50%，比上年同期减少333万元；

7、房产税完成3,002万元，完成本年度预算的37.50%，比上年同期增加1,681万元；

8、印花税完成548万元，完成本年度预算的45.70%，比上年同期减少70万元；

9、城镇土地使用税完成853万元，完成本年度预算的34.10%，比上年同期减少423万元；

10、土地增值税完成2,353万元，完成本年度预算的47.10%，比上年同期减少160万元；

11、非税收入完成3,307万元，完成本年度预算的24.20%，比上年同期减少1,225万元；

（二）上半年支出完成情况

1、一般公共服务支出6,662万元，完成预算的44.50%，同比减少1744万元；

2、公共安全支出1,413万元，完成预算的7.40%，同比减少167万元；

3、教育支出14,171万元，完成预算的49.00%，同比增加4,791万元；

4、科学技术支出44万元，完成预算的31.90%，同比减少38万元；

5、文化体育与传媒支出121万元，完成预算的54.50%，同比增加1万元；

6、社会保障和就业支出13,028万元,完成预算的34.30%，同比减少1,455万元；

7、医疗卫生支出3,502万元，完成预算的40.00%，同比减少370万元；

8、节能环保支出229万元，完成预算的51.50%，同比减少52万元；

9、城乡社区事务支出10,077万元，完成预算的62.30%，同比增加3,266万元；

10、农林水事务支出856万元，完成预算的58.00%，同比增加522万元；

11、住房保障支出2,130万元，完成预算的35.50%，同比增加300万元；

12、其他支出8万元，完成预算的57.10%，同比减少235万元；

在上半年支出中，主要存在以下几个特点：

一是人员支出占比过大：上半年共安排人员支出43,240万元，占一般公共预算支出的83%，主要用于人员工资、四险两金、五七工及家属工生活补助、退休人员工资保险等方面。除去人员方面的支出，财政剩余可用财力严重不足。

二是保证了政府最基本的运转需要：由于财力十分困难，上半年主要保障了部分水电、采暖物业、城市绿化保洁等方面，其他方面的运转经费仍有一定缺口；

三是“三公”支出继续保持下降：上半年“三公”支出共计151万元，全部为公车运行费用，同比减少33万元，下降39.29%；

（三）上半年财政收支增减因素

1、收入增减因素

（1）制造业累计实现区级收入2283万元，受营改增影响，同比增加43万元，但整个行业受油公司项目减少影响，行业税收整体呈下降趋势。

（2）建筑业区级税收实现1259万元，同比减少1511万元，预计随着各项目陆续开工，税收将有所提高。

（3）批零业区级税收实现8736万元，同比增加1094万元，主体行业地位稳固。

（4）房地产业区级税收实现4957万元，同比下降1610万元，主要是受房地产销售额明显下降的影响。

（5）采矿业区级税收实现570万元，同比去年增加93

万元，主要为辖区内油田下属企业的个人所得税代缴收入，上半年受油公司企业奖金增加影响，税收贡献达到2.9%，呈现稳中有升的趋势。

（6）金融业区级税收实现2773万元，同比减少39万元，税收贡献率12%，基本保持平稳上扬态势。

2、支出增减因素

（1）工资调整，导致人员工资及四险两金费用增加。

（2）支付以前年度工程二类费用等尾欠款以及中五路拆迁款，导致城乡社区支出同比增加较多。

（3）由于财力紧张，上半年公用支出仅用于基本运转支出，同比下降较多。

（4）由于油田移交20所学校去年5月份划归我区，导致今年上半年教育支出同比增加较多；

（5）由于财力紧张，今年3-6月份养老保险未支付，导致社会保障支出同比下降；

三、预算执行中存在的困难和问题

（一）经济增速趋缓，组织收入压力较大。受经济下行、油田减产等经济大环境因素影响，再加上我区商贸批零业日趋饱和，工业发展受限较大，建筑业和房地产业持续低迷，后续财源发展不足等不利因素影响，近几年来，我区经济增速总体趋缓，财政收入也逐年下降，年均降幅5%。考虑到国