程序文件目录及相关三级文件要求

序号文件名称编号引用文件记录要求

1 文件控制程序SH—02—01 记录控制程序

受控文件清单文件发放/回收记录表文件更改申请单文件更改状况一览表外来文件登记表

文件销毁表

法律法规清单

2 记录控制程序SH—02—02

记录清单

记录借阅登记表文件销毁表

3 管理评审程序SH—02—03 记录控制程序

管理评审计划

管理评审报告

管理评审改进措施跟踪验证报告

会议记录

4 人力资源和厂检员管理程序SH—02—04

操作规程员工培训申请表

工作标准年度培训计划

员工培训管理制度

（《年度培训计划》）

员工培训记录表

培训效果评价确认表记录控制程序员工培训档案

5 合同评审程序SH—02—05 记录控制程序

合同评审表

生产计划

合同更改通知单合同台帐

6 关键供应商的鉴别和控制程序SH—02—06

合格供应商名录

合格供应商年度复评表

7 生产管理和生产批次管理程序SH—02—07

记录控制程序

生产日报原辅材料验收制度

家具检验标准

各工序《产品作业指导书》

产品的搬运、贮存、包装、

交付的管理制度

物资标识管理制度

8 客户信息和投诉处理管理程序 SH —02—08

纠正和预防措施程序

顾客满意度调查表 记录控制程序 顾客满意度分析报告

客诉单制度 《产品召回管理规定》

9 内部审核程序 SH —02—09

纠正和预防措施程序

内部审核实施计划

内部审核检查表

签到表

记录控制程序 内审现场检查记录表

不符合项报告 内部审核报告 10 产品质量安全卫生检验程序 SH —02—10

作业指导书 原辅材料检验记录 成品检验操作规程 关键原辅材料备案表

质检日报 原辅材料验收制度

成品检验记录 记录控制程序 不合格品档案 不合格品控制程序 不合格品评审处置表 纠正和预防措施程序 返工返修执行单 物资标识管理制度 返修品档案 返工返修检验记录 11 不合格控制和召回程序 SH —02—11 纠正和预防措施程序 不合格品档案 记录控制程序

不合格品评审处置表 原辅材料验收制度 返工、返修执行单 返修品检验程序 返修品档案 返工、返修品检验记录

12 数据分析程序 SH —02—12

纠正和预防措施程序

信息反馈表 记录控制程序

顾客满意度调查表

质检日报 13 纠正和预防措施程序 SH —02—13

记录控制程序

纠正/预防措施报告单

不符合项报告

14 检验设备控制程序 SH —02—14

设备台账

设备检修记录单 设施报废单

车间及质检员所用工具

清单 车间及质检员所用工具

校验记录

15 产品质量安全卫一致性控制程序SH—02—15

文件控制程序

认证产品变更申请单

工序检查卡

记录控制程序

原辅材料备案表

热处理监控记录

原辅材料检验记录表纠正和预防措施程序

成品检验记录

首件（样品）鉴定记录原辅材料检验规程

作业指导书

成品检验规程

纠正和预防措施处理单

16 产品安全卫生控制程序SH—02—16 纠正预防措施程序现场检查方案设备管理规定

工序检查表人力资源管理程序

17 产品质量安全卫生检查程序SH—02—17 产品安全卫生控制程序

工序检查卡

内审检查表

18 产品搬运、贮存、包装、防护防

疫程序

SH—02—18

产品标识和可追溯性控制程序

采购产品检验报告单

产品安全卫生控制程序

仓库管理制度出库明细

质量记录控制程序

19 文明生产管理程序SH—02—19 《文明生产管理考核制度》

工序检查卡

月度现场检查方案

20 法律与其他要求的控制程序SH—02—20 环境法律、法规及其他要

求清单

21 生产设备及工装模具（工位器

具）控制程序

SH—02—21 《各设备安全操作规程》

设备（工装）购置申请单

设备（工装）检修验收单

设备一览表

年·月设备检修记录单

设备（工装）报废单

22 安全卫生隐患和环境因素识别

与风险评价程序

SH—02—22

现场安全卫生隐患识别

重要环境因素清单

23 外包过程控制程序SH—02—23

文件控制程序

合格供方名录产品变更和产品质量安全卫生

控制程序

采购程序

生产和服务提供程序

产品监视和测量程序

合格供方评审表不合格品控制程序

生产设备及工装模具

（工位器具）控制程序

产品质量安全卫生检查程序

24 投产过程控制程序

新产品开发信息单

新产品开发生产前评审信

息单

投产或更改记录

25 测试程序证书汇总表测试汇总表

26 进料检验程序

抽样计划

采购产品检验报告单进料检验流程图

27 最终检验程序

抽样计划

成品检验报告单成品检验流程图

28 成品不合格的上报及处理程序

（最终检验）

成品检验报告单

不合格评审报告

29

产品标识和可追溯性控制程序