续-山东地税税务管理信息系统操作手册-项目管理网上申报纳税人端

3 网上开票管理

3.1本地打印机设置

实现套打组件的安装和打印机坐标原点的设置。

3.1.1操作步骤

从功能树“网上开票管理->本地打印机设置”进入该模块。（见图3.1.1-1）

图3.1.1-1

3.1.1.1套打组件安装

套打组件安装支持两种安装方式：

1、系统自动安装

默认为系统自动安装，打开当前页面（图3.1.1-1）时，默认系统进行自动安装，如果安装不成功会提示手工下载组件，进行手工安装。

2、手工安装

1）双击安装程序，弹出安装界面。

2）点击【下一步】按钮，显示如下界面。

3）直接点击【下一步】按钮，显示如下界面。

4）点击【安装】按钮，显示安装进度，安装完毕后，显示完成界面。

3.1.1.2打印原点设置

1.打开当前页面（图3.1.1-1），如果没有进行过原点设置，提示如下信息。

2.点击【确定】按钮，录入“横坐标原点”和“纵坐标原点”，点击【确定】按

钮，系统提示“本地打印机设置成功”。

3.录入“终端模式横坐标原点”和“终端模式纵坐标原点”，点击【终端模式】

按钮，提示“终端模式下本地打印机设置成功”。

4.选择预览如图：

3.1.2注意事项

1．“本地打印机”和“终端模式”必须都要设置。

2、如果遇到打印机设置问题，请下载《网开发票打印机设置说明》，严格按照说明上的步骤来设置打印机。

3.2开票员维护

设置企业普通开票人员信息，并对开票人员的状态进行管理，主要包括开票员代码、开票员名称、开票员密码以及状态。

3.2.1操作步骤

从功能树“网上开票管理->开票员维护”进入该模块。（见图3.2.1-1）

图3.2.1-1

1.录入普通开票人员的信息。

2.用户选中任何一个输入框，同时按住Ctrl+Insert或Ctrl+Delete，可以插

入行或删除行。

3.状态标志分为：生效、暂时失效、作废

4.维护好开票员信息后就可以点击【保存】按钮。

3.1.2注意事项

无

3.3发票分配

该功能实现企业的发票管理员分配与收回发票给普通开票人员的功能。

1、分配从税务机关领购的网开发票开票员，供开票员开票时使用。

2、从开票员手中收回未填开的空白发票，以便重新分配给其他开发人员或办理发票特定缴销业务。

3.3.1操作步骤

从功能树“网上开票管理->发票分配”进入该模块。（见图3.3.1-1）

图3.3.1-1

3.3.1.1发票分配

1.打开“发票分配”界面，选择“分配方式”和“开票员”。

2.在“库存可分配发票信息列表”中勾选需要分配给该开票的发票，系统自动

带出该发票到“发票分配”区域。

3.录入需要分配给该开票员的发票号起和发票号码止。

4.点击【保存】按钮，提示“保存成功”。

3.3.1.2发票收回

1.打开“发票分配”界面，选择“分配方式”和“开票员”。

2.录入需要收回的发票号码起和止。

3.点击【保存】按钮，系统提示保存成功。

3.3.2注意事项

1、要分配的号码段必须在可分配的发票号码段之间。

2、收回发票时，发票的号码段也必须是已分配的可用号码段

3.4发票日常缴销

企业的发票管理员持已开具的发票或作废的发票到税务机关办理缴销业务前，必须通过此功能先进行预缴销操作。缴销完毕后再持纸制发票到税务机关办理发票缴销业务。

3.4.1操作步骤

从功能树“网上开票管理->发票日常缴销”进入该模块。（见图3.4.1-1）

图3.4.1-1

1.点击【查询】按钮，查询出需要缴销的网开发票。

2.点击【缴销】按钮即可，提示缴销成功。

2.4.2注意事项

1、到主管税务机关缴销已开具的发票或作废发票时，必须先通过此功能进行发票的预缴销。

3.5发票特定缴销

企业的发票管理员对换版、次版、毁损、注销登记等情况下的未开具的空白发票进行特定缴销。通过此模块缴销后，再持未开具的空白发票到主管税务机关办理特定缴销业务。

3.5.1操作步骤

从功能树“网上开票管理->发票特定缴销”进入该模块。（见图3.5.1-1）

图3.5.1-1

1.点击【查询】按钮，查询出需要缴销的网开发票。

2.勾选需要缴销的发票信息。

3.确认要缴销的发票号码段。

4.点击【缴销】按钮，提示缴销成功。

3.5.2注意事项

1、只有在发票换版、遇到次版发票、发票毁损或办理注销登记等情况下才能使用此功能进行发票特定缴销。

2、对正常情况下的缴销，使用[发票日常缴销]功能缴销发票。

3.6房地产结算发票（预收款收据）开具

实现房地产预收款收据和结算发票的开具和打印功能。

3.6.1操作步骤

从功能树“网上开票管理->房地产结算发票(预收款收据)开具”进入该模块。（见图3.6.1-1）

图3.6.1-1

1.录入查询条件信息，点击【查询】按钮，显示符合条件的合同信息。

2.单击选中一条需要开具发票的房屋销售合同信息，选择发票类型。

3.点击【查看】按钮，弹出已开具信息。

4.如果选中发票类型为“预收款收据”，点击【开票】按钮，弹出预收款收据

开具界面。

5.选择“发票开具项目”，录入开具信息，点击【预览】按钮。

6.点击【保存】按钮，提示保存成功，【打印】按钮可用。