某公司销售计划与生产计划流程

建议的天歌光盘公司近期组织结构方案
技术 / 质量管理
总工
董事会 总经理
物控管理
生产管理
注：
制造 /(研发 )
? 假定天歌光盘公司成立合资企业
? 暂时不考虑营销体系部门设置
行政管理 财务管理 人力资源管理 质量管理
职能服务
营销部
待定
市场 /销售
建议的天歌光盘公司近期组织结构方案(续)
计划 /协调管理
总经理
进出口协调
物控管理
发 采库货 购存 / 管管运 理理输
管
理
生产服务管理
生产管理
设备管理
工 艺 室
成 型 车 间
印包
刷 车
装 横向联系 车
间间
制造管理
天歌光盘工厂主计划总体流程
供应 商
联合计划 3 供货管
原材料 理
长期&中期 供应需求
1
机会
市
市场需求 管理
反馈
场
生产计划
2
“主计划“ 反馈
管理
销售预测
对于最近一月以周为间隔输入销售信息，同时对未来 6 个月进行销售预测。计划的内容包括数量和金额。
在 ERP系统未实施前，可利用电子表格的计算功能对于 数据进行汇总。
月销售计划准确性控制
销而售销预售测预准测确的率准将确直性接 需影 要响 作到 为月 考主 核计 销划 售的 人制 员订 和， 销从售而部牵门涉工到作整的个重工要厂指的标库。A1存、A采2购等AA成34 本。A因5
主计划的主要目标是在考虑材料供应、财务资源和生产 能力的限制条件之下，制定最优化的生产供应计划，从 而完成预期的业务目标。主要在以下方面带来价值：
?
客户服务水准
?
目标库存水平
?
对于市场波动和客户需求的应变速度
?
机会的获得 (订单)
?
资产利用率
?研讨会目标 内容
?主计划总体流程 ?月度主计划 ?日计划 ?编码管理 ?仓库管理 ?供应商选择 ?供应商绩效考核
A.
制定主计划
3
? 主计划草案
? 物控部制定主计划草案
? 物控部
? 电子表格 ? 书面报表
? 每月倒数第 4天
Hale Waihona Puke Baidu
A. 4
审核销售计划
? 计划反馈意见
? 生产部、财务部审阅并提出反馈 意见
A.
进行主计划联席会 ? 主计划修该建议 ? 总经理、生产部、物控部、财务
5
议
部、市场销售部共同参与主计划
联席会议并提出修改意见
采购 计划
生产 计划
库存 水平
资金 计划
月度主计划制定流程明细
物控部将组织月度主计划联席会议，收集各部门反馈意见，最终制定中长期的销售、库存计划 和短期生产计划。
流程步骤
输出
任务
流程负责部门 文档和工具
时间
A.
合并、制定销售计 ? 月度销售计划草 ? 统计未执行订单情况
1
划
案
? 收集代理商销售预测
? 回顾上一期段计划执行情况
? 物控部
? 总经理 ? 物控部
? 电子表格 ? 书面报表
? 电子表格 ? 书面报表
? 每月倒数第 4天 ? 每月倒数第 3天
A.
制定月度资金计划 ? 月度资金计划
? 根据销售采购情况制定月度资金
6
计划
A.
修改、下达主计划 ? 月度主计划
? 根据各部门反馈意见制定月度主
7
A6 A7
销售预测误差 率，可按个人 和部门分别考 核。
生产计划基本模式
根据 CDR产品的生产特点，以及流水线的批量生产方式。整个生产计划A可1分为A两2 大部A3分：A5 A6
月度主计划制定流程
月度主计划将关注未来 6个月的销售预期。该流程由物控部负责全程监控。
-6天
-5天
-4天
-3天
-2天
合并、制 定销售计
划
A.
1
审核、修 改销售计
划
A.
2
制定主计 划
A. 3
审核销售 计划
A. 4
进行主计 划联席会
议
A5
制定月度 资金计划
A. 6
修改、下 达主计划
A. 7
已签 订单
地区销 售预测
? 收集OEM销售预测
? 修正并填制月度销售计划
? 销售市场部 ? 电子表格 ? 书面报表
? 每月倒数第 6天
A.
2
审核、修改销售计 ? 审批后的月度销 ? 审核月销售计划
划
售计划
? 进行相应校正
? 总经理
? 电子表格 ? 书面报表
? 每月倒数第 5天
? 校正后的销售计划下发至生产部、物控部、
财务部
销售计划与生产计划流程
德信诚培训教材
内容
? 研讨会目标 ? 主计划总体流程 ? 月度主计划 ? 日计划 ? 编码管理 ? 仓库管理 ? 供应商选择 ? 供应商绩效考核
研讨会目标
?对流程设计进行讨论 ?确定下一步改进方向
?研讨会目标 内容
?主计划总体流程 ?月度主计划 ?日计划 ?编码管理 ?仓库管理 ?供应商选择 ?供应商绩效考核
供
? 国内市场和渠道的研究支
结
持
果
? 制定可能的国际合作策略
?确定合作领域
?主要可能的合作伙伴
?主要策略建议
? 制定短期的营销策略
?目标市场 /目标客户
?营销目标
?营销策略
? 确定公司管理模式 ? 组织结构设计 ? 主要管理流程设计 ? 确定IT技术解决方案
? 确定公司管理模式 ? 组织结构设计
? 主要部门职责描述 ? 关键岗位描述和素质要
原材料
材料 供应
4 生产
商业战略 组织/结构 质量
原材料
7
流程 支持
系统支持 招聘,评估 &培训
生产
生产
库存水平&运送
能力 (成品,半成品,自制件,原材料)
成品/半成品
信息流 物流
5
库房&
运送
定单 6 市场销
成品
售管理
定单& 查询
客户
成品& 客户服务
流程定义及目标
主计划流程是一个企业连接市场客户需求和生产供应能力的枢纽。
求 ? 主要考核指标 ?? 制定主要管理流程 ? 业务规划 ? OEM 客户开发与管理 ? 销售预测与生产计划 ? 预算管理 ? 财务和成本管理 ? 考核评估流程 ??制定 IT技术解决方案 ?总体 IT策略 ?硬件 /软件要求 ? 实施计划
? 制定公司人力资源管 理策略
? 制定公司人力资源管理 ?人力资源规划及政策 ?核心团队的建设和培养 ?工资体系策略建议 ?考核激励机制
咨询项目范围和内容
1
我们双方一致认为该2阶段的项目任务由以下三个部分3 组成
策略咨询
组织和管理咨询
人力资源咨询
? 总体市场发展及特点评估
目 ? 分析主要 OEM的采购策略 的 ? 制定国际合作策略
? 支持国内市场和渠道研究
? 制定短期的营销策略
? 总体市场发展趋势评估
? 行业的关键成功要素
提
? 主要OEM的采购策略
采购计划
计划
生产计划
库存计划
? 财务部 ? 物控部
? 电子表格 ? 书面报表
? 电子表格 ? 书面报表
? 每月倒数第 2天 ? 每月倒数第 2天
月销售计划格式
作为预测计划流程的起点，月销售计划提供输入信息。
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
为便于管理统计，对 客户和商品实现编码 管理
备注指明所属 行的特性。