饲料项目投资计划书

饲料项目

投资计划书

规划设计 / 投资分析

饲料项目投资计划书说明

近几年来，在非瘟疫情扩散大背景下，中小养殖散户逐渐退出，规模化养殖场占比逐渐提升。在此情形下，龙头饲料企业一方面凭借自身产品力与服务营销优势，不断提高市场占有率;另一方面通过并购，延伸企业产业链条，以期获得更强的竞争优势。未来，行业竞争将呈现出强者恒强的发展趋势。

根据全国饲料工业协会统计数据显示，从龙头公司的产量占比来看，产量处于前三的公司包括新希望、海大集团和双胞胎集团，2018年饲料产量分别为1714.8万吨、1065.4万吨和1000万吨，占我国饲料总产量比重分别为7.5%、4.7%和4.4%，CR3产量占比约为16.6%。与德国、日本CR3在30%以上的集中度相比，我国龙头集中度还有较大提升空间。

从猪饲料产品市场企业竞争格局来看，按照销售量和营业收入，总体上可以划分为三个梯队：其中第一梯队的代表企业是双胞胎集团、正大集团以及正邦集团，销售量超过600万吨，营业收入超过300亿元;居于第二梯队的主要有唐人神、禾丰以及大北农，这几家企业销售量在200万吨以上，营业收入超过100亿元;第三梯队的代表企业主要有正虹科技以及金新农等。

从禽饲料产品市场竞争格局来看，总体上可以分为三个梯队：第一个

梯队以新希望六和为代表，饲料销售量超过1000万吨，营业收入超过600

亿元;第二梯队以温氏集团以及亚太中慧为代表，门槛为饲料销售量超过

500万吨，营业收入超过200亿元;其余的企业可以归入第三梯队，代表企

业为禾丰以及康达尔等。

随着养殖周期的不断更替，我国畜禽养殖行业规模化程度不断提升。

特别是在环保加持下，规模化进程更是加速前进。从下图可以看到，近十

年来，中国生猪饲养年出栏500头以上的养殖户数量整体呈上升的趋势。

而规模化程度的快速提升意味着上游饲料企业销售重点将由以往的以

价取胜变为以产品质量和养殖服务为核心，这将显著利好拥有核心产品和

综合服务能力的龙头企业，行业将呈现强者恒强的发展趋势。

受养殖业行情和产业规模化影响，饲料企业加快调整产业结构和产业

链布局。部分以商品饲料为主的企业加大向下游养殖业发展，部分产能转

为生产自用饲料，有7家上年产百万吨的企业集团商品饲料产量降幅超过20%。部分企业面对养殖风险大、行业竞争加剧的挑战，逐步调整经营策略，实施产业转型，发展新的业务板块。部分企业为优化产能布局，实现产品

结构多样化，扩大市场占有率，加快收购兼并步伐，不断做大做强。

该饲料项目计划总投资5681.65万元，其中：固定资产投资4401.88

万元，占项目总投资的77.48%；流动资金1279.77万元，占项目总投资的22.52%。

达产年营业收入11146.00万元，总成本费用8471.50万元，税金及附

加117.66万元，利润总额2674.50万元，利税总额3161.06万元，税后净

利润2005.88万元，达产年纳税总额1155.19万元；达产年投资利润率

47.07%，投资利税率55.64%，投资回报率35.30%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位158个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分

体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺

技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，

在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求

实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力

提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......

主要内容：项目总论、建设背景及必要性分析、项目市场研究、产品

规划分析、项目选址说明、土建工程研究、项目工艺技术、环境保护和绿

色生产、安全生产经营、项目风险、节能情况分析、项目实施进度、项目投资情况、经济收益、评价结论等。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

饲料项目

（二）项目选址

xx园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积18349.17平方米（折合约27.51亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.41%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率7.05%，固定资产投资强度160.01万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18349.17平方米，建筑物基底占地面积9616.80平方米，总建筑面积28074.23平方米，其中：规划建设主体工程17358.68平方米，项目规划绿化面积1980.04平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费2157.44万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1127163.20千瓦时，折合138.53吨标准煤。

2、项目年总用水量6729.74立方米，折合0.57吨标准煤。

3、“饲料项目投资建设项目”，年用电量1127163.20千瓦时，年总

用水量6729.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.10吨标准煤/年。达产年综合节能量48.87吨标准煤/年，项目总节能率28.97%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx园区发展规划，符合xx园区产业结构调整规划和国家的

产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格

控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的

影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5681.65万元，其中：固定资产投资4401.88万元，

占项目总投资的77.48%；流动资金1279.77万元，占项目总投资的22.52%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11146.00万元，总成本费用8471.50万元，税金

及附加117.66万元，利润总额2674.50万元，利税总额3161.06万元，税

后净利润2005.88万元，达产年纳税总额1155.19万元；达产年投资利润