预算绩效评价指标体系

社会效益指标
服务对象满意率
考核项目实施对社会发展的影响：服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）/被调查人数（户数）
单位投入人口保护量
考核项目实施对社会发展的影响：单位投入人口保护量=项目实施后受保护（生活、生产、环境等）的人口数量/财政投入
单位投资人文 发展指数提高量
考核项目实施对社会发展的影响：人文发展指数【由知识水平（用平均受教育年限*2/3+预期中儿童现有入学率下得到的受教育时间*1/3来共同衡量）和生活水平（用实际人均国民总收入GNI来衡量）三部分组成的一项综合性的生活质量指标】等指标
单位投入灾害减损量
考核项目实施对社会发展的影响：单位投入灾害减损量=项目实施后减少的灾害损失/财政投入
单位投入就业人数增加量
考核项目实施对社会发展的影响：单位百万元投资就业人数=新增总就业人数（包括与本项目相关项目）/项目总投资（包括直接投资与间接投资）
单位投资水土流失减少量
考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位投资水土流失减少量=（项目实施后的水土流失量-项目实施前的水土流失量）/财政投入
单位投资森林资源保护面积
13
考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位投资森林资源保护面积=项目森林资源保护面积/财政收入
项目投资新增利税率
考核项目直接经济效益：项目完成后年平均新增利税/基建投资总额
投资效益系数
考核项目直接经济效益：由该项目投资引起的国民收入增加额/基建投资总额
单位投入产出提高量
考核投入产出质量：单位投入产出（产值、效益或收入等）提高量=（项目实施后的单位产出-项目实施前的单位产出）/财政投入
单位投入产品附加值提高量
可持续影响
100
考核项目对社会经济和资源环境的持续影响程度等。在该指标分设时，可与经济指标、社会指标和生态环境效益指标的分设一并考虑
其它指标
工程质量指标
考核项目工程质量合格率：单项工程合格（优良）/全部单项工程数量
建设工期指标
考核工程进度：工程计划完成时间--工程实际完成时间
设备购置费用增减率
考核采购效果：（设备购置实际发生费用-设备购置合同规定费用）/设备购置合同规定费用
建设投资增减率
考核成本控制效果：（建设投资实际完成额-建设投资计划完成额）/建设投资计划完成额
综合得分
=经济效益*40%+社会效益*20%+生态效益*20%+可持续影响*10%+其他指标*10%
预算绩效评价指标体系（3）------项目投资评价指标之二
个性评价指标
分值
评价内容（标准）
一级
指标
权重
二级
考核投入产出效果：单位投入产品附加值提高量=（项目实施后的产品Байду номын сангаас值-项目实施前的产品价值）/财政投入
实际单位生产（运营）能力投资客
考核单位投资效果：项目实际投资完成额/投产后实际生产（或营运）能力
项目投入回报期
考核综合投资效果：动态投资回收期
项目投入回收率
项目投入回收率=项目资金投入率/项目资金回收额
单位投资空气指数改善率
13
考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位投资空气指数改善率=（项目实施后空气污染平均指数-项目实施前空气污染平均指数）/财政投入
单位投资土壤改良或地质恶化变化率
考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；项目实施后土壤改良还是地质恶化，专家评定
预算绩效评价指标体系（3）------项目投资评价指标之一
个性评价指标
分值
评价内容（标准）
一级指标
权重
二级指标
权重
三级指标
项目投资指标
100
单位投资资源消耗率
考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位净产值综合能耗=年综合能耗/项目净痪产值；单位投资占用耕地=占用耕地面积/项目总投资；单位产品耗水量=年生产耗水量/主要产品生产量
指标
权重
三级指标
项目投资指标
100
经济效益指标
财政投入乘数
考核财政投入拉动能力：项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入金额
固定资产形成率
考核新增发展能力：新增固定资产/经济建设投资总额
固定资产交付使用率
考核项目完成程度：同期交付使用的固定资产价值/基建投资总额
项目建成投产率
考核项目完成进度：全部建成投产项目个数/全部施工项目个数
单位投资森林覆盖率提高量
考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位投资森林覆盖率提高量=（项目实施后的森林覆盖率-项目实施前的森林覆盖率）/财政收入
单位投资新增人均绿地面积
考核项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用；单位投资新增人均绿地面积=（项目实施后的水土流失量-项目实施前的水土流失量）/财政投入