公司XX年降本增效工作实施方案

公司*＊＊＊年降本增效工作实施方案

一、总体思路及目标任务

深入贯彻落实＊＊＊**公司四届一次及公司一届一次职代会精神，围绕有质量有效益可持续发展得方针，牢固树立危机意识，在深入开展市场分析得基础上，采用“市场倒逼”思路，以“新常态”下得企业预计可实现订货量,按照公司总体目标逐级倒逼成本，深入开展内外部对标，找准成本得关键节点，提出目标,落实责任,深入推进全员、全过程、全要素降本增效,着力构筑成本领先优势,全面提升公司得盈利能力与市场竞争力，为公司持续发展打好坚实得基础。

**＊年,继续重点抓好１0个方面降本增效工作,实现降本增效目标＊＊＊*万元,确保在产销量达到＊*万吨得情况下,实现营业收入**亿元、利润总额控制在＊＊*＊*公司下达得指标内得奋斗目标，全面完成＊*＊*＊公司下达得绩效指标,力争实现新得突破。

三、具体措施及责任分工

（一)减员增效降人工成本

人事科负责*＊年,在＊*年底用工总额基础上减员*＊人,单位产品人工成本较*＊年下降＊％以上.实现降本增效＊＊万元.

考核细则：每减员一人按**万元／年(**元/月)计算，规费比*＊年减少部分据实计算.

1、严格控制用工规模。通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探索技术维修人员集中管理等方式,压缩用工规模，严控新进人员数量,稳妥清退到期劳务用工，在＊年人员基础上，＊年力

争减员＊人左右,使用工总数控制在*人以内。

2、完善用工管理机制,盘活企业用工存量。自然减员补充严格执行集团公司“出五进一”政策,二级机关、后勤服务及非主营业务人员只出不进。同时实行“增人不增工资，而且扣减工资总额;减人不减工资，而且奖励工资总额”得激励约束机制，确保用工总量不反弹。

3、疏通人员退出渠道。完善内部退养、离岗歇业机制,有效分流临近退休或因伤病等确有工作困难得员工，提高运行效率。

４、争取保险规费得优惠,减少非正常人工费支出。

（二)精益生产降成本

生产科负责，提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主材得消耗,降低机物料、能源消耗；减少与杜绝生产线重复劳动,提高设备完好率,全年实现降本增效＊万元。

考核细则：主材节约按＊元/吨计算,防腐、装车主材及机物料、能源节约据实计算。

1、集中生产集中休息。严格按照合同或客户需求组织生产,避免超合同或超指令生产，减少产品积压。在保证客户需求得情况下,合理配备班组，尽量做到集中生产集中休息，降低生产成本。

2、合理降低生产材耗,降低产品加工成本。优化生产工艺参数，优化原料卷重与切割,严格控制非合同管产出率，提高一次通过率，加强能源消耗管理,切实降低材料及能源消耗，单位产品卷板主材在*年考核指标基础上下降＊公斤,实现降本＊万元；单位产品可控费用较*年同口径下降*％以上,实现降本＊万元;充分利用

政策,减少能源费用支出,实现降本＊万元。

３、优化仓储倒运环节,降低生产物流成本.充分利用现有库房场地资源,规范钢管、原料堆放标准,优化倒运方案,减少短途倒运次数，降低场地租赁与倒运费用,总体费用不超过＊年支出总额。

4、加强设备管理，提高设备利用率，控制设备维修成本。通过加强设备“十字”作业及日常巡检，减少设备故障，全年设备维修成本在*年基础上下降＊%。

5、精益生产过程管理，班作业时间力争达到*分钟。

(三)提升销售管理降成本。

销售部负责,通过控制营销成本、库存成本降低费用,实现降本增效250万元.

考核细则：卷板壁厚公差控制有效而节省得资金据实计算（以订单技术条件规定得卷板采购标准中间值为准),资金占用费比预算节约得部分据实计算.

1、向采购价格要效益。在保证质量与交货期得同时，＊年,卷板原料平均采购单价在招标价基础上降低＊%以上，实现降本＊万元。继续做好卷板得合同评审及技术谈判，根据标准重点抓好壁厚公差节省采购成本＊万元。

2、向库存管理要效益. 结合*年预计订单情况，确定合理确定卷板最佳库存量；合理制定采购批次,优先代用现有库存原料,压缩库存原料占用资金，＊年压缩*年及以前年度原料库存(＊吨）得＊％以上,即控制在*吨以内。

3、优化采购付款方式. 在卷板采购比价得基础上,加大银行承兑汇票与“商信通"使用,*年，卷板原料承兑汇票支付比例不低于*%。

4、提高产品发运结算效率。＊年,成品产销率不低于*%,及时签订供货合同,产品发出后及时督促中转站或客户办理验收.遇到合同需变更等影响结算时,销售部门应加强与客户沟通，尽快完成变更手续,缩短结算时间，提高结算效率。

5、加强欠款回收. ＊年及以前年度欠款回收率不低于*％，＊年当年货款回收率不低于＊%,*年应收账款周转次数较＊年提高＊次以上即(*次）以上。

6、清理盘活库存占用资金。清理库存原料与成品,对可代用原料及时组织代用，择机处置无法代用原料与成品，盘活存量资金.压缩以前年度成品库存（*吨)得＊%以上，即控制在＊吨以内。

7、提高订单质量，西南油气田市场一根管子都不丢，社会市场占有率有所提升。

8、加强销售费用得管控，减少不必要得费用支出。

9、优化运输方式及结算方式,减少运输费用及税费。运费单价在＊年运费单价基础上下降＊%。

（四）优化物资采购降成本

物资采购部负责，通过提高供应商服务保障、提高采购质量、降低库存、规范招标及废旧物资销售等方式降低采购成本。全年实现降本增效*万元.

考核细则：采购资金占用费及物料采购成本比＊年节省得部分据实统计。

1、向采购价格要效益。加强招标管理，降低采购成本。在保证质量与交货期得同时,防腐材料与其她集中采购物资价格比＊年降低*%。

２、向库存管理要效益。推行零库存,提高物资周转率，减少资金占用。严格控制非生产性物资储备，防腐涂料与辅料库存比＊年(＊万元)压缩*%以上。

3、优化采购付款方式。在物资采购比价得基础上,防腐涂料承兑汇票支付比例不低于＊％，其中商业承兑汇票支付比例达到*%以上.

４、严控二级计划得审批,按预算采购物料。

（五)严控投资与充分利用政策降成本

经营计划科负责，通过严格投资项目管理、管理提升、降本增效工作，提升全厂得成本意识,经营好地方政府,争取惠政策,全年实现降本增效*万元。

考核细则：项目外审审减得费用（以初审后得数据为准）据实统计，政府扶持资金据实统计.

１、严格控制投资，控制总量规模。严格投资计划管理,坚持以市场为中心,以效益为导向,投资向效益好、盈利多得项目倾斜，重点保障盈利项目得投资需求,严格控制非生产性投入与重复性投入。*年投资总量控制在*＊***公司下达得计划范围内。

２、继续推进物流业务，扩大创收。通过扩大机车、吊车