信息化科技公司项目质量管理办法

信息化科技公司项目质量管理办法
第一条、项目质量管理职责
（一）、项目负责人（或项目经理）质量管理职责
1、项目负责人（或项目经理）是项目建设质量第一责任人，全面负责项目工作质量、工程质量。

2、组织制定项目质量管理奖惩实施细则，落实实现质量目标的管理及技术措施。

参与项目技术方案讨论会、系统架构设计会、关键技术专题研讨会、质量问题分析会等各类涉及项目质量工作的会议。

3、正确处理项目进度和项目质量的关系，及时掌握项目质量情况，坚决制止不重视质量的行为，兑现质量奖惩，做到奖罚分明。

4、负责保证项目质量的资源配置，保障业主单位的质量要求。

（二）、项目技术负责人或技术经理质量管理职责
1、项目技术负责人或技术经理是项目质量的主要组织
者和领导者，对全项目建设质量、总体技术路线、重大技术方案、关键技术风险点、项目建设实施技术、系统检测与测试等负全面技术责任，指导项目技术人员开展有效的技术管理工作。

2、根据项目负责人（或项目经理）的管理要求，负责制定项目质量管理奖惩实施细则、项目质量目标和质量保障措施，并贯彻落实，负责组织开展项目施工组织设计、项目技术方案编制、系统架构设计、关键技术攻关、重大技术风险评估、项目物资与委外工作质量验收、项目技术交底、项目质量问题处理等各项质量管控工作。

3、及时掌握项目质量动态，组织开展质量检查考核，针对项目质量问题，组织开展调查分析，制定改进措施和处理方案，提出质量奖惩建议，并责成相关责任人或责任单位限期落实。

（三）、项目技术人员质量管理职责
1、参加项目施工组织设计，负责完成专业的施工方案及编制任务。

参加项目技术方案编制、系统架构设计、关键
技术攻关、重大技术风险评估等工作，参加项目质量技术交底，熟悉每个环节的质量技术标准。

2、项目建设过程中认真落实项目质量要求，每天对项目工作成果进行质量监督检查或自查自纠，发现项目质量问题应及时汇报，不自作主张，重大质量问题应立即申请停工。

3、负责完成对项目物资设备材料到货质量验收，负责完成对委外单位项目建设质量验收。

配合业主单位、监理方组织开展的项目质量验收，及时整改验收发现的问题。

4、坚持做好技术资料和验收资料积累。

5、参与项目质量事故调查和处理。

6、做好质量工作日志。

第二条、项目机会识别阶段的质量管理
项目机会识别阶段，项目前期工作小组负责为业主单位提供多种项目初步方案，共同商讨项目建设可行性，初步确定项目建设目标。

初步方案应包括项目背景、项目目标、项目总体建设范围、总体技术架构、主要实施内容、项目经济效益分析等各方面资料，测算项目的经济技术指标，评估项
目风险。

由项目分管业务团队（或部门）负责组织召开初步方案专题评审会，对于评审确定可行的项目，报公司PMO审批。

第三条、需求分析的质量管理
项目前期规划阶段，为保障准确掌握项目需求，应尽快建立项目组织，明确项目职责与分工，建立项目例会、周报、QQ群、微信群等多种沟通机制。

项目组开展用户需求分析应采取包括客户交谈、现场勘查、需求问卷调查、参与客户业务工作、构建业务摸型等多种方式，准确掌握稳定需求和易变需求，完成需求分析文档。

需求分析完成后，项目组应组织开展有业主单位关键用户与业务需求代表、系统规划设计人员和业务专家等参加的系统需求评审专题会，最终形成用户需求说明书，并由业主单位签字或盖章确认。

在用户需求说明书确认以前，不能进行系统规划设计。

用户需求说明书应符合以下条件：
1、明确界定项目“做什么”和“不做什么”；
2、需求说明用词准确，不可有二义性，不能前后相矛盾；
3、每项需求均是可实现的和符合可行性方案确定的目标；
4、明确说明哪些是稳定需求，哪些是易变需求，以便于开展系统设计时，有针对性地采取预防措施；
5、用户需求说明书应符合GB9385-88《计算机软件需求说明编写指南》和ISO9001质量技术规范要求。

第四条、系统设计的质量管理
系统设计人员根据用户需求说明书、项目初步方案以及项目所涉及的国家相关技术标准、行业技术规范与集团相关文件技术要求编写系统详细技术方案。

在充分理解用户需求基础上开展初步设计，将项目目标进行WBS分解，完成系统拓扑定义、系统功能架构设计、功能模块定义、模块功能说明书、系统接口定义、数据结构定义、数据关联定义、硬件技术要求说明等，完成信息处理流程设计，绘制出系统处理流程图。

在确定功能结构图WBS后，开展详细设计，进一步确定每一模块（WBS工作包）的具体实现方法、设计系统的物理模型等，对初步设计的每个WBS工作包进行分解，形成更加详细、内容更加具体、功能明确、要求明确的工作包。

详细设计需完成硬件设备选型、第三方软件选型、软件程序结构定义、程序接口定义、编写模块程序设计说明书、数据字典定义。

系统详细技术方案必须以确认的用户需求说明书为输入，由需求分析人员、系统设计人员、详细设计人员、系统测试人员、系统实施人员进行项目组内部评审，最后报公司PMO审批。

第五条、系统实施的质量管理
项目执行阶段将完成项目实施、系统构建与测试等工作。

系统实施前，系统设计人员应就系统详细技术方案对项目实施人员（或系统构建开发人员）进行技术交底，详细说明项目建设目标、系统设计内容、系统建设技术要求与施工
工艺流程等内容，实施人员应准确理解系统项目技术方案，认真审阅设计图纸等所有技术资料。

项目进场后，实施人员应对施工现场和工程所需工、料、机进行实地考察，依据项目工期要求，制定切实可行的施工组织设计。

施工组织设计及施工方案应包括项目质量控制计划，并经项目组内部审核同意，报交业主单位和公司PMO审批备案，未经审批不能实施。

项目组在项目建设过程中，需按照相关技术标准作好项目所需物资进场报验、技术变更、单元测试、系统部署测试报告、分部工程验收。

项目实施过程中实行三级质量控制，即一线实施人员实行质量自控自检，一线实施小组(分部)实行专控互检和工序交接检，项目组实行项目全面质量控制和质量检查。

项目建设过程中，发生下列情况之一时，项目经理或分管项目质量的技术负责人有行使纠正、停工、返工等质量否决权。

1、不按系统设计技术要求施工，变更设计未经审批的。

2、不按批准的施工工艺和操作规程作业。

3、项目设备、软件、材料、半成品等未经检验或不符。