2017部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效自评报告001
纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是：云南省政协办公厅、云南省政协机关服务中心、云南省政协委员活动中心、云南省政协文史资料编辑室、云南省政协智力支边扶贫办公室、云南省政协信息中心、云南政协报社。
其中：财政全供给单位4个，部分供给单位2个，自收自支单位1个。
财政全供给单位中：行政单位1个、参公管理事业单位2个、非参公管理事业单位1个。
部门在职人员编制321人，其中：行政编制186人、事业编制135人。
在职实有312人，其中：财政全供养295人、非财政供养20人。
离退休人员154人，其中：离休14人、退休153人。
车辆编制35辆，实有车辆35辆云南省政协根据云南省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预[2016]98号）的规定拟定组织实施方案和评价指标体系，并结合附件1《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》和附件2《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》进行了细化，编制出适合本部门基本支出和具体项目支出的绩效评价指标体系。
根据云南省财政厅《关于中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅2016年部门预算的批复》（云财预[2016]25号），政协云南省委员会办公厅2017年预算总收入为8989.86万元，其中一般公共预算8858.02万元（含本级财力8793.55万元，上年结转收入64.47万元）；事业收入131.84万元。
政协云南省委员会办公厅2017年预算总支出为7589.44万元，其中本级财力安排8793.55万元，事业收入我单位建立了预算编制制度，设立了绩效评价领导机构，分别建立了激励与约束制度、绩效评价信息反馈公开制度和责任追究制度。
通过基本支出和项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 #######################################################################################################
（四）部门预算管理制度 建设情况
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（一）绩效自评的目的
省委政法委机关绩效自评的目的主要是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：1、更好 地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；2、更好地控制公共支出成本；3、了解、掌握部门财政支 出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措 施。
七、其他需说明的情况
部门整体支出绩效自评表”中履职效益包括生态效益、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度4个方面，但 省委政法委是是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门，履职无法体现经济效益。
六、主要经验及做法
明确了部门绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织、实施工作。绩效考评工作组负责制定部门绩效考评的有关规章 制度，指导、监督、检查部门绩效考评工作。实施部门绩效考评的工作人员，可以通过实地勘察核对、调查取证等方 式，对相关信息资料进行核实。建立了部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步 建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库，今后再根据部门及项目绩效目标的变化适时调整绩效自评指标库内容。
2.组织实施
2017年部门支出绩效评价自评报告
2017年部门支出绩效评价自评报告（米易县林业局）一、部门概况（一）基本职能贯彻执行中央和省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林等国家重点工程；组织开展全县植树造林、和封山育林工作；组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行初审；组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。
研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；承办县政府交办的其他事项。
（二）人员及机构情况我单位现有行政编制7名，机关后勤编制1名，参公管理人员8名，林业产业服务站事业编制35名，森林经营所事业编制10名。
现实有公务员7名，机关工勤1名，参公人员8名，事业人员31名，事业工勤2名。
（三）资产情况我单位2016年年末资产总额为：3407.48万元（其中：固定资产472.19万元）二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。
2016年年初项目支出结转结余经费1039.15万元，本年财政资金收入4929.14万元，其中：社会保障和就业支出经费207.39万元，节能环保支出经费858.78万元，农林水支出经费3821.07万元，住房保障支出经费41.9万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2016年财政资金支出3451.02万元，其中：社会保障和就业支出207.39万元(主要用于机关单位离退休人员支出)，节能环保支出1115.38万元(主要用于天然林保护及退耕还林支出)，城乡社区支出3.11万元，农林水支出经费2083.24万元(主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出)，住房保障支出经费41.9万元(用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出)。
部门整体支出绩效自评报告范本
大邑县财政局２０1７年度部门整体支出绩效自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成大邑县财政局是行政单位,主要负责行使全县财政收支预决算管理等工作。
内设14个科室，无二级预算单位，财政局下辖大邑县集中收付中心1个参照公务员管理的事业单位,大邑县政府投资项目评审中心１个事业单位，以上单位均由大邑县财政局统一管理、统一核算.（二）机构职能主要职能1。
贯彻执行国家、省、市有关财税（含财政、财务、预算、税收、会计、国有资产等，下同）的方针政策和法律、法规、规章；制定财税中长期发展规划、相关政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。
2．承担县级各项财政收支管理的责任,负责编制年度县级预决算草案并组织执行;受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额;负责审核批复县级部门（单位）的年度预决算;完善财政转移支付制度。
３．负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，负责行政事业性收费及其他非税收入管理；负责财政票据管理。
4。
组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,负责县级国库业务、国库现金的监督管理；负责行政事业单位账户设立审批；负责拟订全县政府采购监督管理办法并监督实施。
５．会同税务部门贯彻执行国家、省、市有关税收法律法规及相关政策规定；按照预算安排,拟订财政收入计划并组织实施；负责协调和办理税收退税等事项。
６.贯彻执行财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》,制定相应的实施意见和财务管理办法;制定全县行政事业单位的国有资产管理制度。
7.负责汇总编制全县国有资本经营预决算草案；拟订全县国有资本经营预算制度和办法;负责收缴县本级企业国有资本收益；按规定管理国有资产评估工作;贯彻企业财务管理制度并组织实施；负责县属国有企业财务的监督管理。
XX市城管局2017年度部门整体支出绩效自评报告
1.资金收入支出规模。2017年度上年结转和结余1256.97万元，本年收入3684.52万元（含政府性基金预算财政拨款及非税收入拨款，下同），本年支出3951.39万元，结余分配1.42万元，当年收支结余-268.29万元，年末结转和结余988.68万元（其中：项目支出结转和结余610.74万元）。
2017年总支出3951.39万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出3225.25万元（工资福利支出1350.22万元，对个人和家庭的补助227.69万元，商品和服务支出764.17万元，其他资本性支出883.17）。
2.使用方向：人员经费、日常公用经费、城市管理维护经费。
3.内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、基本建设支出、其他资本性支出等。
2.在职人员：局机关核定行政编制18名、机关工勤编制2名，在职21人；市城管执法支队核定编制72名，在职63人，从环卫、垃圾处理监督站借用20人；垃圾处理监督站核定编制12名，在职9人，从环卫处借用1人，借用到执法支队4人；物业管理服务中心核定编制4名，在职4人，临时工7人。
3.主要职责：管理职能：①负责拟订城市管理、城市管理行政执法中长期规划、工作计划、规范性文件并组织实施。②负责市容环境卫生的行业管理工作；拟订城市容貌标准、环境卫生质量标准并组织实施；负责主次干道环境卫生管理，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责城市建筑垃圾（渣土）处置核准；负责城市生活垃圾无害化处理。③负责主次干道、桥梁、排水设施等市政设施的监督管理和日常维护；负责履带车、铁轮和超重、超高、超长车辆在城市道路上行驶审批；负责临时占用、挖掘城市道路、街道两侧、公共场地及依附城市道路建设各种管线、杆线等设施审批。④牵头负责拟订户外广告设置管理办法和技术标准并组织实施；负责城市户外广告设置审核。⑤负责拟订城市道路照明设施的养护管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。⑥负责拟订城市管理科技发展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；推进城市管理信息化建设。⑦负责编制城市管理项目资金使用计划并组织实施；负责监督管理城市维护建设有关资金；负责管理本部门依法征收的费用。⑧履行省、市人民政府依法规定的城市管理相对集中行政处罚权。⑨负责指导区县城市管理和城市管理行政执法工作，规范行政执法行为。⑩负责住宅小区物业维修资金管理。承办市人民政府交办的其他事项。执法职能：①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的对建筑渣土、沿街撒落等污染城市道路的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。②行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。③行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。④行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的违规设置户外广告行为的行政处罚权，行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。。
2017部门整体支出绩效自评报告
制定了制定并发布了《云南省人力资源和社会保障厅对下专项转移支付资金管理办法》、《云南省人力资源和社会保障厅省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办 （四）部门预算 法》、《云南省人力资源和社会保障厅省级财政性资金支出预算绩效管理评价办法》、《云南省人力资源和社会保障厅专项资金管理办法》、《云南省人力资源和 管理制度建设情 社会保障厅财务管理暂行规定》。差旅费、会议费、培训费严格控制政府采购价，均在省财政厅公布的政府采购定点单位举办，节约支出成本。涉及到采购的项 况 目，均按程序进行招标，降低成本，增强采购资金的使用效益。
2016年我厅支出预算总额为27.86亿元，其中：本级财力安排的支出26.15亿元（其中：基本支出0.97亿元，项目支出25.18亿元），收费成本补偿4,337.20万元，财 （三）部门整体 政专户管理的收入安排的支出3,880.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本支出52.00万元，事业收入安排的支出575.90万元。上年结转8228.6万元。 我厅支出预 收支情况 算总额27.86亿元比2015年27亿元增长3.2%，2016年一般公共预算26.98亿元，比2015年26.29亿元增长2.6%，2016年本级财力安排支出26.16亿元，比2015年25.75 亿元增长1.6%，其中基本支出0.97亿元比2015年0.77亿元增长26%，69个项目支出25.19亿元比2015年57个项目24.98亿元增长0.8%。
2017部门整体支出绩效自评报告
云南省人力资源和社会保障厅承担着就业、社会保障、人才队伍建设、人事制度管理、收入分配、劳动关系等6大板块的工作，作为全省人力资源和社会保障工作的 业务主管部门，我厅的主要职责涵盖了人事人才、城乡就业、社会保障、公务员管理、军队转业安置、收入分配、劳动关系、国外引智等多个方面。近年来，我们 （一）部门概况 紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，以“对标一流、争先进位”为载体，深入实施更加积极的就业政策，推进惠及城乡居民的社会保障制度全覆盖，大 力加强人才队伍建设，促进城乡居民增收，加快人事制度改革，全面加强公务员队伍建设，积极构建和谐劳动关系，推进基础平台建设，圆满完成了各项工作任务 。
2017部门整体支出绩效自评报告
云南省地震局为中国地震局直属事业单位，实行中国地震局和云南省人民政府双重领导。
经省人民政府授权承担云南省防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。
对全省州、市级地震工作机构实行地方人民政府与云南省地震局双重管理，以地方人民政府为主；对全省防震减灾事业的发展实行统一规划、分级管理。
建立健全云南省地震监测预报、震灾预防、紧急救援和科技创新“3+1”工作体系。
管理中国地震局移交的地震监测台网。
管理由中国地震局与云南省人民政府投资的为本行政区域防震减灾工作服务的项目。
目前，云南省地震局机关内设10个处室，下属9个正处级事业单位。
人员编制658人,截止2017年12月31日，实有人员498人，离退休人员647人(对省：省地震局编制20人，实有人数20人，车辆编制18辆，实有车辆18辆)。
1.全省范围内测震台网总体运行率达到99%，前兆台网、强震台网、地震行业网运行率达到95％以上。
完成全省地震监测、速报与编目任务；省内Ms≥4.5级地震速报，网内地区12分钟内报出，网外及边缘地区15分钟报出。
完成全省州市县地震台站仪器运行维护及技术服务。
力争给出较准确的地震短临预测预报意见。
中文核心期刊《地震研究》综合影响因子保持在0.57以上，《地震通讯》向全省每年印发4期约3000册。
2.开展防震减灾相关法律、法规执法检查。
实现重大建设工程地震安全性评价全覆盖。
全省防震减灾目标责任考核及综合评比达标，年度6个单位获全省防震减灾综合评比优秀单位，并获中国地震局表彰。
创建10个省级和国家级地震安全示范社区。
“十 三五”期间我省防震减灾知识普及率达到95%。
3.省级地震应急指挥技术系统总体运行率达到99%；其他地震应急指挥技术系统运行率达到95%。
省级地震应急指挥技术系统综合排名在全国前十名。
破坏性地震发生后地震应急响应时间在30分钟以内，现场工作队出队时间在1小时以内，省地震灾害紧急救援队在较大级别破坏性地震发生后出队时间在2小时内。
2017年部门支出绩效评价自评报告
2017 年部门支出绩效评论自评报告（米易县妇幼保健计划生育服务中心）依据米易县财政局对于展开2018 年财政绩效评论工作的通知（米财预【 2018 】64 号）的要求，我中心立刻对 2017 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评论，整体支出的评论要点是厉行节俭保运行，降低医疗服务成本，经全面综合评论，我中心2017 年度部门整体支出绩效自评得分分。
现将有关状况报告以下：一、部门（单位）概略（一）机构构成。
我中心于 2010 年 7 月与米易县计划生育服务站、攀莲镇卫生院、攀莲镇城北社区卫生服务中心归并成立米易县公共卫生医疗服务中心，2016 年 9 月县妇幼保健院与县计划生育服务中心整合为米易县妇幼保健计划生育服务中心。
中心建立9 个一级科室，主要有综合办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部（现已撤除）；下设10 个二级科室，主假如妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、检验科、影像科、药房、医保办兼进出院收费室。
（二）机构职能。
贯彻履行国家计划生育工作目标、政策、法律、法例、标准和技术规范；针对国家妇女小孩健康目标和支持性目标的要求，辅助卫生行政部门拟订详细规划并牵头实行。
供给计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生以致转归状况，负责展开婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提升人口素质服务。
负责全县妇女小孩保健和计划生育技术方面的健康教育工作。
把一些自我保健知识和简单技术教给广大乡村妇女，提升她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的动力。
负责全县妇幼卫生惯例报告等统计信息采集、整理、剖析评论工作，为县卫生行政部门供给决议的依照，并同时报上一级妇幼保健院。
负责培训计划的拟订，依据本县妇幼卫生人员的实质业务水平易工作需要，展开岗位培训。
正确指导乡村的新法接生，努力创立条件，提升乡卫生院产科助产水平，改良产科住院及接生条件，提升住院临盆率，降低乡村孕产妇死亡率。
整体支出绩效评价自评报告
整体支出绩效评价自评报告在过去的一年里，我作为财务经理，全面负责了公司的整体支出管理工作。
我深知支出管理对公司运营的重要性，因此在过去的一年里，我不断努力提升支出管理的效率和质量。
为了全面地评价自己的工作表现，我将在不同方面进行自我评价，并提出未来的改进计划。
二、支出预算管理在支出预算管理方面，我积极参与公司年度预算的编制工作，通过对各项支出进行合理分配和控制，使得公司在整体支出方面取得了良好的成效。
我与各部门密切合作，确保支出预算的执行情况得到了有效监控，同时及时调整和分配预算，以适应不断变化的市场环境。
在未来，我将继续加强与各部门的沟通，更加准确地把控支出预算的执行情况，以确保公司的财务稳健运作。
三、支出成本控制在支出成本控制方面，我始终对公司的各项支出进行了精细化管理。
通过对供应商的谈判和合作，我成功地降低了部分采购成本；通过对公司内部流程的优化，提高了工作效率，降低了管理成本。
但是，我也意识到在成本控制方面还有改进空间，未来我将进一步挖掘降低成本的潜力，寻求更多的成本节约和效率提升机会，为公司创造更多的利润空间。
四、支出风险管理在支出风险管理方面，我注重对公司支出的风险进行评估和管控。
在过去的一年里，我相应应对了市场价格波动、供应商信用风险等方面的风险，有效地保障了公司的支出安全。
未来，我将加强风险预警机制的建设，进一步提升风险管理的前瞻性和准确性，确保公司遇到风险时能够及时做出反应和调整。
五、绩效考核与激励体系在绩效考核与激励体系的建设方面，我始终致力于打造科学合理的绩效考核和激励机制。
通过对各部门支出目标的制定和执行情况的监控，我促进了公司绩效管理的透明和公正。
同时，我也加强了对员工的激励与奖惩机制，鼓励员工在支出管理工作中不断提升自身的绩效水平。
六、未来改进计划尽管我在整体支出绩效管理工作中取得了一定成绩，但我也清醒地意识到在某些方面还有不足之处。
未来，我将继续努力改进和提升自身的绩效管理能力，主要包括：1. 深入了解市场变化，把握供应商情况，为公司制定更精准的支出预算和控制方案；2. 不断学习和借鉴国内外先进的支出管理理念和方法，为公司的支出绩效管理提供更好的建议和支持；3. 与团队成员加强沟通与协作，建立更加高效的支出绩效管理团队，共同推动公司的财务管理水平。
2017年度部门整体支出绩效评价报告
2017年度部门整体支出绩效评价报告根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2016〕85号）及《益阳市赫山区财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2018〕113号）等有关文件精神，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作，自评得分为96分，现将相关情况报告如下：一、部门主要职责益阳市赫山区国库集中支付核算中心是赫山区财政局局属机构，是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、国有资产监督管理、参与对国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：（一）贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系。
（二）对集中核算单位财务实行统一收付、统一核算、统一账户、统一管理。
（三）运用财政政策，负责全区财政国库集中收付管理，办理财政国库集中收付业务。
- 1 -二、部门概况赫山区国库集中支付核算中心是赫山区财政局二级单位，系独立预算单位，共有工作人员14人，属参照公务员法管理单位。
三、部门整体支出自评情况（一）预算配置截止2017年12月31日区编办核定我单位编制15名。
（二）部门预决算情况说明2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计203.35万元，比上年同期增加4.7万元，上涨2.36%；财政拨款支出总计231.32万元，比上年同期增加39.94万元，上涨20.87%。
主要是工资增长及业务量增多，支出加大。
关于益阳市赫山区国库集中支付核算中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算数为6.92万元，2016年“三公”经费支出决算数8.23万元，减少了1.31万元，下降15.91%。
2017部门整体支出绩效自评报告
论坛）和 “云台携手合作——服 务‘一带一路’”论坛项目未获 国台办批准。年初方案调整，邀 请了台湾5家台湾主流媒体来滇采
。方案调整，邀请了台湾5家 准。年初方案调 台湾主流媒体来滇采访，完 整，邀请了台湾5 成视频媒体报到5个在台湾媒 家台湾主流媒体来 体播放。同时完成国台办重 滇采访。同时完成
拍摄对台宣传纪录片1部。涉台投诉案件调处率达到97%。 访，完成视频媒体报到5个在台湾 点支持项目《台海滇云》书 国台办重点支持项
保障。
度部门正常工作开展，机关运站
预算执行能够按照预算的目 无
1.项目提早谋划，制定切可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，依据国家政策变化，及时调整工作方案。2.绩效考评办法不 够完善，不够具体，可操作性不强，需进一步加强。3.内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。
无
部门整体支出绩效自评表
目标
职责 履行 良好
任务 名称
度；处理涉台突发事ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、台胞投诉、来信来访，提供法律援 目《台海滇云》书籍编印，并入 余项目目标按照年初目标全
助，看望慰问困难台胞，协调解决在滇台胞的实际困难。促 到宣传赠书。涉台投诉案件调处 部完成，完成率100%。
成高层推动、云台互动、产业拉动、企业联动，进一步完善 率达到97%。两岸形势变化，2016
成项目落地8个，完成率100%
。
履职 效益
履职 效益 明显
社会效益
2016年完成17个涉台重要团组交 2016年台湾上层团组交流任 省级领导赴台交流
流任务，完成率100%。2016年计 务完成率100%。省级领导赴 10人次未完成。涉
划促成省级领导赴台交流参访10 台交流参访10人次未完成。5 台对口交流项目未
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2017年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
我局内设办公室、计划财务股、监督管理股、科教培训股。
下设区农机技术推广中心、区农机管理服务中心站、区农机安全监理站。
共有干部职工113人，在职人员96人，退休人员17人，在职人员中正副科级干部10人，其他人员86人，退休人员中正副科级干部9人，其他人员8人。
公务用车一辆。
（二）2017年的重点工作
2017年全区农机化的重点工作是：一、继续做好农机购置补贴工作；二、进一步抓好水稻机插秧推广工作，加强农机化示范基地建设；
三、加强农机服务体系建设，大力发展农机社会化服务；四、加强农机化技术培训，拓宽培训面；五、大力培植合作组织；六、强化农机安全生产。
（三）部门整体支出情况
财政拨款总支出1455.244万元，其中行政运行经费支出742.003万,占总支出的50.99%,一般行政管理事务支出42.367万元,占总支出的2.91%,事业运行支出38.716万元，占总支出的2.66%，科技转化与推广服务支出144.648万元，占总支出的9.94%,农业生产支持补贴支出412万元，占总支出的28.31%，住房公积金支出59.391万元，占总支出的4.08%，其他支出16.119万元，占总支出的1.11%。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2017年基本支出为1412.877万元，其中人员经费为1320.562万元，日常公用经费为92.315万元。
（二）项目支出情况
2017年项目支出为42.367万元，即一般行政管理事务支出42.367万，其中农机购置补贴工作经费23.75万，农机安全监理站工作经费9.5万元，农机化专项工作经费9.117万元。
（三）“三公”经费情况
1、因公出国（境）费：本单位2017年无因公出国(境)费。
2、公务用车购置及运行费：公务用车运行费支出2017年决算数为2.698万元，2016年决算数为5.13万元，同上年相比减少47.41%。
3、公务接待费：本单位2017年无公务接待费支出。
三、部门整体支出绩效情况
2017年我局突出抓好了以下几个方面的工作：一、全面提升水稻生产全程机械化。
2017年实现了全区水稻生产机耕率100%，机插率29.84%，机收率74.39%，水稻生产综合机械率72%，6个示范基地的机械化率全部达100%；二、从严实施农机购置补贴政策，使农民成为真正的受益者。
2017年我区实施农机补贴总资金189.243万元，补贴机具736台，受益农户638户；三、大力培育现代农机合作社。
目前我区农机合作社达51家，今年新增农机合作社3家，其中已获得湖南省现代合作社建设项目扶持的有22家，省级示范性合作社2家，申报国家级示范合作社1家。
四、切实抓好农机安全监理；2017年清查出灭失拖拉机344台，长期脱检拖拉机969台，上乡村道路安全检查259人次，检查拖拉机及联合收割机364台次，纠正违章86起，有效制止了超速超载、无牌无证、酒后驾驶等违章行为，消除了事故隐患，保证了农机安全生产；五、着力提升油菜生产全程机械化水平。
今年共推广播种机械5台（套），全年油菜机械化播种达1万余亩。
六、强化新型职业农机手培育。
今年，新培训拖拉机驾驶员65人，联合收割机手8人，区乡两级农机管理人员30人，农机操作人员650人，水稻机械化生产技术人员150人，油菜机械化种植操作人员122人。
因此，我局根据2017年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价等次为优秀。
四、存在的问题
因乡镇农机员上报资料不及时，农机购置补贴资金结算缓慢，导致补贴金额不能及时发放至购机农户手中。
五、改进措施和有关建议
（一）督促乡镇农机员及时上报农机购置补贴资料，加快结算进
度，确保农机购置补贴金额及时发放到位。
（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（三）加强财务管理，严格财务审批。
在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
（四）持续抓好“三公经费”，控制管理。
严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
永州市冷水滩区农业机械化管理局 2018年1月31日。