问题分析与解决汇报
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对制度重新逐条细化，并深入到基层员工中了解制度可操作性。
第四步：方案制定、过程反思
2、过程反思：（对以上所有步骤进行反思）
问题界定：
制度执行力低下。
原因分析： 缺乏制度监督、制度本身操作性差。 目标制定： 建立监督机制、完善制度。 方案制定：成立制度监督下组、重新逐条细化制度。
第五步：方案评估、决策实施
第六步：过程管控、固化推广
2、固化推广：（对实施效果好的项目进行固化分享）
效果评估：
总结大会：
流程固化：
制度下发：
第三步：要因分析、分解目标
1、原因分析：（尽可能罗列所有导致问题的原因） 1、工作内容出现变动，出于工作惯性，情感上不想改变。 2、工作内容变得复杂，个人理解起来难度太大。 3、如果认真执行工作量出现了大幅增加。
4、新制度让自己的收入、晋升等方面收到限制。
5、制度执行的监督措施比较薄弱。
6、制度制定时条款设计有明显缺陷。
1
收益大
选定的达成目标1的方案是： 2
第五步：方案评估、决策实施
2、风险分析：（对每个目标的方案分别进行风险分析） 目标1已选择解决方案的风险分析：
存在的风险 风险等级
发生概率 严重性
造成风险的原因
预防措施
应急方案及启动点
激化矛盾 存私舞弊
20%左 右 30%
高 较高
监督过于严格 员工关系密切
制度调整 先行 交叉监督 成果
双人监督 定期交换监察主体
第五步：方案评估、决策实施
2、风险分析：（对每个目标的方案分别进行风险分析） 目标2已选择解决方案的风险分析：
存在的风险 风险等级
发生概率 严重性
造成风险的原因
预防措施
应急方案及启动点
制度目标效 果减弱
10%
高
过于考虑操作性
坚定制度 目标不动 摇
修改前后的目标效 果比对
第五步：方案评估、决策实施
第三步：要因分析、分解目标
4、要因分析之逻辑化、结构化（对各个要因进行归类） 执行方法
监督不力
人的因素
工作量增 加
执行难度 大
制度执行差
技术支持 缺乏
缺少执行 制度的硬 件设备
有利的外 部环境
机、料的因 素
第三步：要因分析、分解目标
5、要因分析之重要紧急分类（根据对业务的影响进行分类）
重要性
高
需要马上消除的原因
内控体系、质量管理、安全管理各方面的制度很多很全，员工在执行的过程中，只是 被动使用表格，应付检查，不太关注标准和制度本身的内容和要求，被动执行效果差强人 意。 公司每季度都有工作检查和安全检查，在检查过程中发现，一些基础性的问题总是反 复出现。
第二步：问题界定、聚焦问题
1、问题界定：（要找出问题的数据差距） 原定/预期目标是：
3、落实行动：（对每个目标的行动计划进行制定）
目 标 1： 小组成员： 序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 …
； 。 行动 责任人
时间 开始 结束 进度跟踪检查 负责人/时间
第六步：过程管控、固化推广
1、过程管控：（对行动计划的里程碑和过程效果监控） 方法：PDCA、甘特图、周检讨会、效益评估
问题分析与解决 （汇报工具模板）
组名： 组员： 日期：
第一步：背景信息、现状描述
现状描述：（要找出问题症状的数据） 背景信息：
华泰龙安物业公司2002成立，非常重视内控、安全、财务等制度的建立，做了 ISO9001\18001\24001三体系认证。同时，逐步建立了自己的服务标准和安全检查标准。
症状描述：
员工能够理解制度设置的目的，执行率在90%以上去执行制度。
实际/现在指标是：
员工被动使用表格，填写规范不深入，执行率约60-70%。
偏离值/差距： 20-30%
第二步：问题界定、聚焦问题
2、聚焦问题：（从诸多症状和偏离值发现问题的本质） 在所有制度中，并非全部制度执行不力。重点表现在内控制 度上，执行效果不佳。执行人群中，高学历员工执行好于低 学历员工；部门领导好于部门员工。
第三步：要因分析、分解目标
3、次因删除：（陈述删除部分原因的理由） 1、工作内容出现变动，出于工作惯性，情感上不想改变。 2、新制度让自己的收入、晋升等方面收到限制。 以上两条原因可以删除，原因是，情感上不想接受改变是普
遍性问题，且很容易通过公司执行、宣讲等活动来消除这种
不利影响；新制度执行为得是保证绝大多数人的利益，个别 人受损不会影响制度执行的整体环境。
1、方案评估：（对每个目标的方案分别进行评估） 达成目标1的方案评价：
容易实施 快速获胜 收益小 重大机遇 不容易实施 浪费时间 2 专门努力 1
收益大
选定的达成目标1的方案是：
1
第五步：方案评估、决策实施
1、方案评估：（对每个目标的方案分别进行评估） 达成目标2的方案评价：
容易实施 快速获胜 收益小 重大机遇 2 专门努力 不容易实施 浪费时间
7、制度执行不具备硬件设施的支持。
第三步：要因分析、分解目标
2、原因聚焦：（对所有原因进行分析，找出重要原因） 1、工作内容变得复杂，个人理解起来难度太大。 2、如果认真执行工作量出现了大幅增加。 3、制度执行的监督措施比较薄弱。
4、制度制定时条款设计有明显缺陷。
5、制度执行不具备硬件设施的支持。
中
Biblioteka Baidu
低
低 中 高
紧急性
第三步：要因分析、分解目标
6、分解目标：将要因转化为子目标
针对原因 3 转变成的目标是：
建立健全制度的监督机制。
目标1
针对原因 4 转变成的目标是： 目标2
完善制度，使其具备可操作性。
第四步：方案制定、过程反思
1、方案制定：（针对每一个子目标进行方案讨论、制定）
针对目标 1 的方案是：
成立制度监督监察小组，定期对执行人进行制度监督。
方案1
针对目标 1 的方案是： 方案2
加强文化宣传，鼓励员工自觉遵守制度。
第四步：方案制定、过程反思
1、方案制定：（针对每一个子目标进行方案讨论、制定）
针对目标 2 的方案是：
进行员工培训，对难度大的制度进行重点讲解。
方案1
针对目标 2 的方案是： 方案2
第四步：方案制定、过程反思
2、过程反思：（对以上所有步骤进行反思）
问题界定：
制度执行力低下。
原因分析： 缺乏制度监督、制度本身操作性差。 目标制定： 建立监督机制、完善制度。 方案制定：成立制度监督下组、重新逐条细化制度。
第五步：方案评估、决策实施
第六步：过程管控、固化推广
2、固化推广：（对实施效果好的项目进行固化分享）
效果评估：
总结大会：
流程固化：
制度下发：
第三步：要因分析、分解目标
1、原因分析：（尽可能罗列所有导致问题的原因） 1、工作内容出现变动，出于工作惯性，情感上不想改变。 2、工作内容变得复杂，个人理解起来难度太大。 3、如果认真执行工作量出现了大幅增加。
4、新制度让自己的收入、晋升等方面收到限制。
5、制度执行的监督措施比较薄弱。
6、制度制定时条款设计有明显缺陷。
1
收益大
选定的达成目标1的方案是： 2
第五步：方案评估、决策实施
2、风险分析：（对每个目标的方案分别进行风险分析） 目标1已选择解决方案的风险分析：
存在的风险 风险等级
发生概率 严重性
造成风险的原因
预防措施
应急方案及启动点
激化矛盾 存私舞弊
20%左 右 30%
高 较高
监督过于严格 员工关系密切
制度调整 先行 交叉监督 成果
双人监督 定期交换监察主体
第五步：方案评估、决策实施
2、风险分析：（对每个目标的方案分别进行风险分析） 目标2已选择解决方案的风险分析：
存在的风险 风险等级
发生概率 严重性
造成风险的原因
预防措施
应急方案及启动点
制度目标效 果减弱
10%
高
过于考虑操作性
坚定制度 目标不动 摇
修改前后的目标效 果比对
第五步：方案评估、决策实施
第三步：要因分析、分解目标
4、要因分析之逻辑化、结构化（对各个要因进行归类） 执行方法
监督不力
人的因素
工作量增 加
执行难度 大
制度执行差
技术支持 缺乏
缺少执行 制度的硬 件设备
有利的外 部环境
机、料的因 素
第三步：要因分析、分解目标
5、要因分析之重要紧急分类（根据对业务的影响进行分类）
重要性
高
需要马上消除的原因
内控体系、质量管理、安全管理各方面的制度很多很全，员工在执行的过程中，只是 被动使用表格，应付检查，不太关注标准和制度本身的内容和要求，被动执行效果差强人 意。 公司每季度都有工作检查和安全检查，在检查过程中发现，一些基础性的问题总是反 复出现。
第二步：问题界定、聚焦问题
1、问题界定：（要找出问题的数据差距） 原定/预期目标是：
3、落实行动：（对每个目标的行动计划进行制定）
目 标 1： 小组成员： 序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 …
； 。 行动 责任人
时间 开始 结束 进度跟踪检查 负责人/时间
第六步：过程管控、固化推广
1、过程管控：（对行动计划的里程碑和过程效果监控） 方法：PDCA、甘特图、周检讨会、效益评估
问题分析与解决 （汇报工具模板）
组名： 组员： 日期：
第一步：背景信息、现状描述
现状描述：（要找出问题症状的数据） 背景信息：
华泰龙安物业公司2002成立，非常重视内控、安全、财务等制度的建立，做了 ISO9001\18001\24001三体系认证。同时，逐步建立了自己的服务标准和安全检查标准。
症状描述：
员工能够理解制度设置的目的，执行率在90%以上去执行制度。
实际/现在指标是：
员工被动使用表格，填写规范不深入，执行率约60-70%。
偏离值/差距： 20-30%
第二步：问题界定、聚焦问题
2、聚焦问题：（从诸多症状和偏离值发现问题的本质） 在所有制度中，并非全部制度执行不力。重点表现在内控制 度上，执行效果不佳。执行人群中，高学历员工执行好于低 学历员工；部门领导好于部门员工。
第三步：要因分析、分解目标
3、次因删除：（陈述删除部分原因的理由） 1、工作内容出现变动，出于工作惯性，情感上不想改变。 2、新制度让自己的收入、晋升等方面收到限制。 以上两条原因可以删除，原因是，情感上不想接受改变是普
遍性问题，且很容易通过公司执行、宣讲等活动来消除这种
不利影响；新制度执行为得是保证绝大多数人的利益，个别 人受损不会影响制度执行的整体环境。
1、方案评估：（对每个目标的方案分别进行评估） 达成目标1的方案评价：
容易实施 快速获胜 收益小 重大机遇 不容易实施 浪费时间 2 专门努力 1
收益大
选定的达成目标1的方案是：
1
第五步：方案评估、决策实施
1、方案评估：（对每个目标的方案分别进行评估） 达成目标2的方案评价：
容易实施 快速获胜 收益小 重大机遇 2 专门努力 不容易实施 浪费时间
7、制度执行不具备硬件设施的支持。
第三步：要因分析、分解目标
2、原因聚焦：（对所有原因进行分析，找出重要原因） 1、工作内容变得复杂，个人理解起来难度太大。 2、如果认真执行工作量出现了大幅增加。 3、制度执行的监督措施比较薄弱。
4、制度制定时条款设计有明显缺陷。
5、制度执行不具备硬件设施的支持。
中
Biblioteka Baidu
低
低 中 高
紧急性
第三步：要因分析、分解目标
6、分解目标：将要因转化为子目标
针对原因 3 转变成的目标是：
建立健全制度的监督机制。
目标1
针对原因 4 转变成的目标是： 目标2
完善制度，使其具备可操作性。
第四步：方案制定、过程反思
1、方案制定：（针对每一个子目标进行方案讨论、制定）
针对目标 1 的方案是：
成立制度监督监察小组，定期对执行人进行制度监督。
方案1
针对目标 1 的方案是： 方案2
加强文化宣传，鼓励员工自觉遵守制度。
第四步：方案制定、过程反思
1、方案制定：（针对每一个子目标进行方案讨论、制定）
针对目标 2 的方案是：
进行员工培训，对难度大的制度进行重点讲解。
方案1
针对目标 2 的方案是： 方案2