顾客财产登记及标示
浙江正高人防设备有限公司
顾客财产登记表
QR-7.5.4-01
浙江正高人防设备有限公司
顾客财产登记表QR-7.5.4-01
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顾客财产标识卡
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学校财产登记表
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蠡吾三中财产保管使用制度 总则：学校财产是进行教育、教学工作的物质保证。为加强财产管理，明确管理职责，提高财物使用率，杜绝浪费，减少损失，特制 定本制度。 一、采购（报销）制度 1、添置财产物品必须根据实际教育教学工作需要，仓库无货由物 品保管员或使用人提出书面报告，并填写<<沿浦镇中物品请购申请 表>>,经学校批准同意后，由总务处落实采购，如确实急用之物品，必须取得分管领导同意后，由使用部门直接采购。 2、制作大件物品必须签定合同，公开竞标。购置大宗物品必须采 用政府采购。 3、购入物品价值在仟元以上的，原则上使用转帐支票。购买物品 时，须索取财税统一票据。 4、报销发票须有经办人、证明人、物品总保管员、总务主任及校 长签字后方准报销。 二、保管制度 5、财产实行分级保管制度，根据“谁使用、谁保管、谁负责”的 原则，总务处设立全校财产总保管员，各室或各部门（以班级、年级 组或教研组为单位）设立各室财物保管员。 6、购入财产一律先经总保管员入库，并根据价值大小，分类记帐，再由各室保管员签名领取。学校会计建有固定资产明细帐，总保管员建有财产总目录，并做到帐帐相符、帐实相符；总保管员建有各室财产分类 帐目，各室保管员建有本室财产管理目录，也做到帐帐相符、帐实相 符。
7、总务处必须组织力量每两年对各室财产清查一次，平时对物品保管安全及保管质量进行抽查，（至少每学期一次），发现问题及时提出整改意见，对情节严重的施以通报批评，扣除奖金等处理。 8、保管员应严格遵守各室保管制度，经常清查本室财产，物品堆放有序，仓库干净整洁，并做好防火、防盗、防潮、防虫工作。 三、使用制度 9、学校财产必须用于教育教学工作，不得挪作他用，如确需短时间挪用，必须经分管校长及总务主任批准。 10、本校财产原则上只在本校范围内或本校教师、学生使用，其他单位和个人借用必须经分管校长及总务主任批准。 11、在使用过程中，对财物必须加以爱护，不得违章作业或野蛮操作；使用完毕必须及时归还或妥善保管，不得随意摊放。对使用不当或保管不当造成损坏或损失的，应作故意损坏论处。 四、借用制度 12、借用物品须填写借用登记表，由借用人签名，物品借用期间由借用人负责保管。 13、借用分长期和短期，长期借用最迟在二年结束前应归还或办理续借手续；短期借用须在用毕后即归还。 14、贵重物品长期借用须经校领导班子同意。 15、遇人事变动，须在归还所有财产的前提下，方予以办理变动手续。 16、外单位来借物品，必须要有介绍信，经校领导同意，填写借条，方可借出，原则上不外借。 五、赔偿制度 17、故意损坏公物，应负责修复或照价赔偿，并视情节轻重，处以通报批评或扣除奖金等处罚。
顾客财产管理程序
XXX科技有限公司企业标准 程序文件 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 2017－7－1 发布 2017－7－1实施 XXX科技有限公司发布
20、顾客财产管理程序 文件编号：IQM20-2017B 1 目的 对顾客提供的财产进行识别、验证、保护，使其得到规范的管理和必要的控制。 2 范围 适用于顾客提供的物料、设备、工具、工装、顾客的返修品、文件资料、以及知识产权等财产。 3 定义 无 4 职责 4.1 销售部/系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责与顾客核对顾客财产，并把不适用、遗失或损坏的情况通知顾客；负责顾客返修品、顾客提供技术文件资料等的管理和控制。 4.2 质量组人员：负责对顾客提供的物料进行检测。 4.3 人机资源部：负责对顾客提供的设备、工具、工装统一保管、维护、计量。 4.4 各相关部门：负责对所经手的顾客提供的文件资料或其它财产的收集、妥善保存。 5 程序 5.1 顾客物料控制 5.1.1 销售部接收顾客订单后，对于有顾客提供物料的产品，要与顾客明确地核对哪些物料属于顾客财产，并通知系统事业部/板卡事业部/结构事业部。 5.1.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部在接收到顾客提供物料时，要清点数量、核对物料名称、编号，然后按本公司采购的物料一样对顾客提供物料进行检验，合格后对顾客物料进行唯一性标识并登记于《顾客财产登记表》（见附表IQM7.5.4-1），检验合格的物料和复印后的顾客财产登记表一并转入仓储。 5.1.3 系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责保管顾客的物料，并按规定的要求进行储存、防护。 5.1.4 其它相关部门若须使用顾客财产，须到系统事业部/板卡事业部/结构事业部借用，借用后归还前必须经质量组再次检测，确保合格后再转入仓库。 5.1.5顾客财产若用于公司提供给顾客的产品上，则相关生产部门在生产该顾客产品时，需到相应仓库领出顾客财产，并和系统事业部/板卡事业部/结构事业部办理顾客财产转移手续。相关记录须在《顾客财产登记表》（见附表IQM7.5.4-1）上注明。 5.1.6装入顾客产品上的顾客财产需在生产部门的生产过程记录和质量部门的检测记录上得以体现。顾客财产随公司产品出厂后，生产部门需将顾客财产登记表交于产品技术组保管。 5.1.7 顾客向公司提供的设备、工具、工装，人机资源部在接收时要登记《顾客财产登记表》（见附表IQM7.5.4-1）并贴顾客产品标识标签，人机资源部检查顾客的设备、工具、工装，如果过了有效期，需根据设备、工具、工装的测量标准对设备进行校准或检定，必要时交于外部专业检测机构进行校准或检定。 5.1.8在接收、检验、储存及使用过程中，如发现顾客提供物料有丢失、损坏或不适用的情况，相关部门及时向销售部/系统事业部/板卡事业部/结构事业部报告，由销售部/系统事业部/板卡事业部/结构事业部和顾
质量记录清单
浙江中特力制锁有限公司 NO. 质量记录清单编号：ZTL-4.2.4-01-A/0 序号表格编号质量记录（表格名称）填写/保存部门保存期 1.ZTL-4. 2.3-01 文件发放范围审批表办公室文件重新发放后一年 2.ZTL-4.2.3-02 文件发放和回收记录表办公室文件重新发放后一年 3.ZTL- 4.2.3-03 技术文件发放/回收记录表技术部文件重新发放后一年 4.ZTL-4.2.3-04 文件更改通知单办公室3年 5.ZTL-4.2.3-05 技术文件更改通知单技术部3年 6.ZTL-4.2.3-06 文件销毁申请单办公室2年 7.ZTL-4.2.3-07 文件作废保留登记表办公室3年 8.ZTL-4.2.3-08 文件借阅登记表办公室3年 9.ZTL-4.2.3-09 文件归档登记录办公室记录作废后一年 10.ZTL-4.2.3-10 受控文件登记表办公室文件作废后一年 11.ZTL-4.2.3-11 外来文件登记表办公室文件作废后一年 12.ZTL-4.2.3-12 文件对外发放登记表办公室文件作废后一年 13.ZTL-4.2.3-13 文件有效性评价定期评价表办公室3年 14.ZTL-4.2.3-14 文件领用申请单办公室3年 15.ZTL-4.2.4-01 质量记录清单办公室记录作废后一年 16.ZTL-5.5.3-01 会议记录办公室3年 17.ZTL-5.5.3-02 业务联络单办公室3年 18.ZTL-5.6-01 管理评审计划办公室3年 19.ZTL-5.6-02 管理评审会议记录办公室3年 20.ZTL-5.6-03 管理评审报告办公室3年 21.ZTL-5.6-04 管理评审跟踪验证报告办公室3年 22.ZTL-6.2.2-01 人力资源需求表办公室3年 23.ZTL-6.2.2-02 员工档案表办公室3年 24.ZTL-6.2.2-03 培训需求表办公室3年 25.ZTL-6.2.2-04 年度培训计划办公室3年 26.ZTL-6.2.2-05 培训记录表办公室3年 27.ZTL-6.2.2-06 培训情况总结表办公室3年 28.ZTL-6.2.2-07 岗位培训登记表办公室员工辞职后一年 29.ZTL-6.2.2-08 特殊岗位人员名单办公室员工辞职后一年 30.ZTL-6.2.2-09 员工培训档案表办公室3年 31.ZTL-6.2.2-10 培训有效性评价表办公室3年 32.ZTL-6.2.2-11 岗位人员能力评价记录办公室3年 33.ZTL-6.2.2-12 培训计划调整通知单办公室3年 34.ZTL-6.2.2.4-01 员工满意度调查计划表办公室3年 35.ZTL-6.2.2.4-02 员工满意度调查表办公室3年 36.ZTL-6.2.2.4-03 年度员工满意度调查和趋势分析统计表办公室3年 37.ZTL-6.2.2.4-04 员工出勤和流动率统计表办公室3年 38.ZTL-7.5.1.4-01 设备购置申请单生产部3年 39.ZTL-7.5.1.4-02 设备开箱验收记录单生产部3年 40.ZTL-7.5.1.4-03 设备总台帐生产部设备报废后一年 41.ZTL-7.5.1.4-04 设备履历卡生产部设备报废后一年
顾客投诉及意见反馈处理办法
顾客投诉及意见反馈处理办法 1 目的 确保在接到客户投诉和反馈意见后及时地向客户提呈解决方案，达到客户满意。 2 适用范围 适用于公司处理客户投诉的管理。投诉指经销商、终端顾客由于对服务、产品质量不满意造成直接向公司的投诉。 3 职责与权限 3.1销售行政、业务员、各地区经理负责客户投诉信息的受理、传递、组织处理，客 诉处理人为发生客诉地区的地区经理及业务员。 3.2品质管理部负责分析、汇总质量信息 3.3营销部、生产部、财务部、品质管理部积极配合做好客户投诉工作。 3.4 财务部对投诉造成的索赔金额需及时处理。 3.6 各地经销商有协助公司处理当地客诉的责任。 4 工作内容 4.1 工作流程 4.2 投诉电话设立 公司营销部设立顾客投诉电话，在产品外包装上统一印刷投诉电话。
4.3 投诉内容 A商品质量投诉 B销售服务质量投诉 C售后服务质量投诉 4.4 投诉的处理 4.4.1 顾客投诉的接收 A 公司销售行政部、地区经理负责接收各类顾客投诉，包括： a 电话、书信、电子邮件投诉 b 顾客本人直接投诉 c 相关部门转来的顾客投诉 B 销售行政部接到任何投诉时，都应按照以下步骤处理并填写“顾客投诉登 记表”（QR-7.2.3-03）： a 礼貌地道歉 b 确认顾客的身份和姓名、联系方式等 c 确认并记录顾客投诉的具体事项。 4.4.2 顾客投诉的处理办法 A 若为服务质量投诉，根据职责转相关部门负责人并限期答复。 B 若为产品质量投诉，销售行政部视情节轻重马上当面、电话通知发生投诉 地区业务经理、销售总监、品质管理部、总经理，由各地区经理迅速准确 了解情况并简要回馈客户初步意见、处理答复的期限并确认顾客对处理方 法是否满意。接受处理投诉人员需在“顾客投诉登记表”签字，同时在第 一时间解决客诉，如因责任人延误时机造成顾客更大的不满，责任人需对 造成的一切额外损失责任。 C 天津地区投诉处理人视情节轻重组织相关部门前往解决 D 发生在外埠地区的投诉由当地经销商负责解决，销售行政、地区经理、 品质管理部需随时了解事态发展的状况。 E 客诉处理完毕后由处理人或销售行政部随即填写“客诉处理单” （QR-7.2.3-02）传递至品质管理部及相关部门签字，最终呈总经理核准。
ISO9001-2015顾客财产管理规范
顾客财产管理规范 （ISO9001：2015） 1.0目的 为使顾客提供的财产在保证产品质量过程中起到应有的作用，并得到切实、有效的管理，以确保顾客财产不受损失。 2.0适用范围 适用于顾客提供的有形财产和无形财产，它可以是其中的任何一项，包括：标签、包装、零（配）件、保密技术资料和有关样板（件）、工具、设备及其它信息。 3.0职责 3.1业务部：负责收集、整理顾客提供的财产信息。 3.2生产部：各生产单位负责对顾客提供的工具、设备进行验收、标识，对顾客提供的产品和包装物料进行储存和管理。 3.3工程部：负责根据顾客提供的样品、图纸，设计产品并输出文件。 3.4品质部：负责对客供样品的管理； 4.0定义 无 5.0工作程序 5.1顾客财产的接收和验证 5.1.1顾客提供的工具、模具、设备等，由生产部和工程部按照顾客提供的资料进行验收，并记录在《顾客财产登记表》中，如验收不合格，由业务部负责与顾客协商处理。
5.1.2顾客提供的文件和资料由工程部按《文件和资料管理程序》和《工艺文件管理作业指导书》的规定执行。 5.1.3顾客提供的物料由仓管员负责核对数量、名称、规格，品质部IQC按照《进料检验管理程序》进行检验。当验收不合格或数量不足时，由业务部负责与顾客协商处理。 5.1.4顾客提供的样品由品质部接收确认和保管，暂放在样品室内，借用人需要开单领取，样品保管人负责全程跟进样品的使用状态并完好归还到样品室； 5.1.5顾客提供的用于产品外观(如：颜色色板等)检验的财产，在6个月周期内应重新提交顾客进行确认。 5.2标识与储存 5.2.1对于合格的工具、模具、设备等必须贴上标识，并按《基础设施管理程序》进行维护。 5.2.2IQC检验合格后的物料，按照《产品防护程序》进行储存及管理。 5.3顾客财产异常管理 5.3.1工具、模具、设备出现异常时，相关部门应及时通知业务部将情况反馈给顾客；顾客有处理要求时，按顾客要求处理，顾客无处理要求时，按生产部经理指示处理。 5.3.2原物料出现异常时，由品质部确认后通知生产部和业务部，由业务部将情况反馈给顾客；顾客有处理要求时，按顾客要求处理，顾客无处理要求时，按生产部经理指示处理。 6.0表格与记录 《顾客财产登记表》
顾客财产管理办法
顾客财产管理办法 1、目的： 为保证顾客提供的与生产有关的原材料、包装物、样品、模型、工具等在验收、储存和生产时有良好的管理方式，保证顾客财产的品质符合规定要求 2、范围 顾客财产包括顾客提供标准/规范等技术文件和资料、服务、产品(原材料、产品零部件)、设备(设施)、工装及可重复使用的包装等。 3、职责 3.1销售部负责顾客提供财产的联络、协调； 3.2物流部仓库负责顾客提供物料的点收、储存和管理； 3.3品保部负责顾客提供物料的检验、确认； 3.4制造部负责顾客模型、砂箱、工具等的正确使用和日常保管、维护。 4、工作程序 4.1当顾客需要向组织提供产品时，由销售部与顾客签订所提供产品的合同或协议。其内容包括：质量保证书、检验依据、项目、方式、方法、标识、合格质量标准；可追溯性要求、使用规定，并开列供货清单，填写《顾客财产登记表》。合同或协议、供货清单应分发公司的相关部门。 4.2库房按《物资贮存管理控制程序》规定，对顾客提供产品进行标识、贮存、维护和领用管理。 4.3技术部负责按《技术文件管理细则》规定，对顾客提供技术文件和资料进行接收、标识、使用、保管的管理，并提供验证顾客提供产品的技术标准。 4.4品质部按《检验和试验控制程序》、《工装控制程序》对顾客提供财产进行检验和标识。详细记录其偏差，记录按规定存档。验证结果及时通知销售部，由销售部通知顾客。 4.5 制造部负责顾客工装的使用、维护保养和贮存。 4.5制造部负责按《标识和可追溯性控制程序》、《工装控制程序》规定，对顾客
提供的设备、工装、模具进行生产过程中的监督管理，并按与顾客商定的方案进行永久性标识。 4.6对顾客提供产品的检验和试验，不能免除顾客可接收产品的责任。 4.7 有关部门必须保证顾客技术、工艺、配方等技术秘密和商业秘密的保密，不得泄露给第三方。 4.8顾客提供的工装在生产过程中，严格按《工装控制程序》进行控制和管理。 4.9如发现顾客提供产品有损坏、不适应或遗失等情况，使用单位应及时报告销售部。由销售部通知顾客，并协助处理。 5、表单 5.1《顾客财产登记表》
ISO13485-2016顾客财产控制程序
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1.0目的 对客户提供的财产进行管理控制，保证客户提供财产符合规定的要求，避免其财产发生丢失、损坏。 2.0范围 此程序适用于由顾客提供的机密的技朮文件、设备、模具等财产。 3.0职责 3.1经营部负责就顾客财产有关问题与顾客及公司有关部门联络沟通。 3.2质管部负责审核顾客提供的技朮数据并确保其得到有效控制。 3.3设备/模具使用部门负责设备/模具的管理与维护。 4.0程序 4.1定义 顾客财产：指顾客提供的、供公司使用或构成产品一部分的财产。包括技朮数据(知识产权)、设 备、模具等。 4.2经营部收到顾客提供的财产或财产信息时通知质管部。 4.3在收到顾客提供的技术数据时，质管部依据《文件控制程序》的有关规定进行处理。 4.4在收到顾客提供的设备/模具时，质管部负责会同有关部门进行验收，验收时发现问题时与顾客沟 通，在顾客的允许下退回客户，或者顾客上门维修。 4.5质量部将顾客财产登记在《顾客财产登记表》内。 4.6设备、模具使用部门对所接纳的设备/模具应予以明确标识(如：客户名等)、记录并进行妥善管理。 4.7设备/模具需要放在安全的范围内，避免员工对其碰撞或使其跌落，使用部门对其采用防护措施。 4.8当顾客提供的财产一旦发现有遗失、损坏或其它不适用时，并做好标识和填写《顾客财产问题反 馈》，部门负责人须通知经营部，经营部应及时报告客户，并保持记录。 4.9对于顾客提供的技术资料要做好保密措施，防止资料泄密。 5.0相关文件 5.1QA-OP-001 《文件控制程序》 6.0相关记录表格 6.1QA-FM-035 《顾客财产登记表》 6.2QA-FM-036 《顾客财产问题反馈表》